糾正和預(yù)防措施程序
1.目的
建立糾正措施和預(yù)防措施的提出，實施及有效性驗證的工作系統(tǒng)。
2.適用范圍
本程序適用于糾正和預(yù)防服務(wù)過程以及質(zhì)量體系等方面已發(fā)生或潛在的不合格。
3.職責(zé)
3.1ISO9000工作小組負責(zé)提出服務(wù)過程和質(zhì)量體系不合格的糾正預(yù)防措施要求，報管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.2各部門負責(zé)制定糾正或預(yù)防措施，并組織實施。
3.3ISO9000工作小組驗證糾正預(yù)防措施。
4.引用文件
4.1 公司質(zhì)量手冊4.14糾正和預(yù)防措施。
4.2 ISO9002標(biāo)準(zhǔn)4.14糾正和預(yù)防措施。
5.工作程序
5.1當(dāng)出現(xiàn)下列情況時,ISO9000工作小組提出糾正或預(yù)防措施要求:
A.出現(xiàn)重大的質(zhì)量問題(造成公司信譽受損和損失為五萬元以上);
B.重復(fù)出現(xiàn)相似特性輕微不合格;
C.管理評審提出的不合格;
D.質(zhì)量體系審核提出的不合格;
E.客戶投訴的問題;
F.質(zhì)量大檢查的不合格。
5.2ISO9000工作小組根據(jù)上述原則提出需采取糾正或預(yù)防措施的問題，填制《糾正和預(yù)防措施報告》，報告應(yīng)清楚描述不合格內(nèi)容，確定采取糾正或預(yù)防措施的責(zé)任部門和完成的時間期限，報管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)往責(zé)任部門。
5.3實施步驟
5.3.1負責(zé)制定糾正預(yù)防措施的相關(guān)責(zé)任部門經(jīng)理分析不合格產(chǎn)生的實際和潛在原因，并提出防止問題再次發(fā)生或預(yù)防問題的具體措施，填寫在《糾正和預(yù)防措施報告》制定欄目，并組織實施糾正或預(yù)防措施。
5.3.2在規(guī)定的時間期限，ISO9000工作小組負責(zé)對糾正預(yù)防措施的實施進行驗證，以確定糾正或預(yù)防措施是否執(zhí)行和有效。當(dāng)有客觀證實糾正或預(yù)防措施是有效的，《糾正和預(yù)防措施報告》即予關(guān)閉。如糾正或預(yù)防措施尚未完成，或沒有實際效果，應(yīng)將新的糾正預(yù)防措施要求發(fā)往責(zé)任部門執(zhí)行。
5.4 糾正和預(yù)防措施記錄
5.4.1已驗證關(guān)閉的《糾正和預(yù)防措施報告》由ISO9000工作小組負責(zé)保存。
6.支持性文件和質(zhì)量記錄
6.1 糾正和預(yù)防措施報告
篇2：鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)質(zhì)量偏差糾正及預(yù)防管理制度
鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)質(zhì)量偏差糾正及預(yù)防管理制度
一、目的
針對現(xiàn)存的不合格，采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生。并對潛在的不合格，采取預(yù)防措施，防止不合格發(fā)生。
二、適用范圍
適用于本校內(nèi)部對現(xiàn)存或潛在的不合格采取的糾正和預(yù)防措施。
三、職責(zé)
1.校辦、教導(dǎo)處、總務(wù)處負責(zé)組織對管理評審和內(nèi)部審核中的不合格或潛在不合格制定糾正和預(yù)防措施，并對所采取的糾正和預(yù)防措施進行評審。
2.各年級科室負責(zé)人負責(zé)對本部門需采取糾正和預(yù)防措施的不合格或潛在的不合格，制定、實施糾正和預(yù)防措施并進行評審。
3.校領(lǐng)導(dǎo)或各部門的負責(zé)人批準(zhǔn)需采取的糾正和預(yù)防措施。
四、工作程序
1.糾正措施的制定。
(1)需采取糾正和預(yù)防措施的不合格的識別。
(2)各部門對工作中出現(xiàn)的重大的不合格(包括學(xué)生、家長投訴)，或?qū)虒W(xué)服務(wù)過程中重復(fù)出現(xiàn)的類似的不合格，或潛在的不合格，考慮采取糾正和預(yù)防措施，并記錄在《糾正和預(yù)防措施記錄》中。
(3)校辦、教導(dǎo)處、總務(wù)處負責(zé)組織各年級科室識別需制定糾正和預(yù)防措施的不合格，并記錄在《糾正和預(yù)防措施記錄》中。
(4)校長辦公室負責(zé)組織對管理評審和內(nèi)部審核中的需制訂糾正和預(yù)防措施的不合格進行識別。
2.各年級科室在需采取糾正和預(yù)防措施的不合格的識別的基礎(chǔ)上，確定不合格的原因，評價確保不合格不再發(fā)生或避免發(fā)生的措施的需求，并制定糾正和預(yù)防措施方案。
3.糾正和預(yù)防措施的批準(zhǔn)。
(1)管理評審中提出的不合格(或潛在不合格)，由校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)糾正和預(yù)防措施。
(2)內(nèi)部審核中提出的不合格(或潛在不合格)，由管理者代表批準(zhǔn)其糾正和預(yù)防措施。
(3)其他不合格的糾正和預(yù)防措施由教導(dǎo)處、總務(wù)處或各科室負責(zé)人批準(zhǔn)。
4.各科室負責(zé)對經(jīng)批準(zhǔn)的糾正和預(yù)防措施組織實施，并將糾正和預(yù)防措施的結(jié)果記錄在《糾正和預(yù)防措施記錄》中，《糾正和預(yù)防措施記錄》及相關(guān)記錄由糾正措施的實施科室保存，必要時送校長辦公室。
5.糾正措施的評審。
(1)校長辦公室負責(zé)對針對管理評審中提出的不合格所采取的糾正和預(yù)防措施進行評審。
(2)校辦、教導(dǎo)處、總務(wù)處針對內(nèi)部審核中提出的不合格采取的糾正和預(yù)防措施進行評審。
(3)針對其他不合格采取的糾正和預(yù)防措施，由相關(guān)科室進行評審。
6.對評審中發(fā)現(xiàn)糾正和預(yù)防措施不能達到預(yù)期效果的，按步驟重新制定和實施糾正和預(yù)防措施。
7.每年管理評審前，各年級科室將所有糾正和預(yù)防措施實施情況提交給管理評審組織者，以供評價。
篇3：房地產(chǎn)糾正和預(yù)防措施控制程序
1.目的
通過消除不合格或潛在不合格原因,將不合格降低到最低程度,確保質(zhì)量體系的有效運行。
2.范圍
本程序適用于公司質(zhì)量體系運行過程和項目開發(fā)建設(shè)的全過程。
3.職責(zé)
3.1 工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門,負責(zé)組織實施、驗證糾正和預(yù)防措施。
3.2 各責(zé)任部門負責(zé)制定和實施糾正和預(yù)防措施。
4.控制程序
4.1 糾正措施的制訂和實施
4.1.1 工程部負責(zé)收集以下的有關(guān)信息,進行調(diào)查分析,確定是否采取糾正措施:
a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運行監(jiān)督檢查的結(jié)果;
b)不合格品的控制情況;
c)顧客意見及處理情況;
d)實施監(jiān)督和測量中發(fā)現(xiàn)的問題;
e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營生產(chǎn)計劃中發(fā)現(xiàn)的問題。
4.1.2 工程部根據(jù)上述信息,對存在的不合格(包括顧客的投訴和意見)進行評價,確定需要采取糾正措施的對象,填寫"糾正措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門。
4.1.3 責(zé)任部門接到"糾正措施通知單"后,應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因,針對性地制定糾正措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準(zhǔn)后進行實施,重大糾正措施由管理者代表進行審批。
4.2 預(yù)防措施的制訂和實施
4.2.1 工程部負責(zé)組織有關(guān)部門,對本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進行分析,找出項目的開發(fā)建設(shè)過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格,調(diào)查分析原因。
4.2.2 根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進行改進的項目和目標(biāo),由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對象,填寫"預(yù)防措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門。
4.2.3 責(zé)任部門接到"預(yù)防措施通知單"后,應(yīng)分析潛在不合格的原因,針對性地制定預(yù)防措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準(zhǔn)后,組織進行預(yù)防措施的實施,重大預(yù)防措施由管理者代表進行審批。
4.3 糾正和預(yù)防措施的驗證
4.3.1 各部門嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進行實施,消除不合格或潛在不合格的原因。
4.3.2工程部負責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實施,驗證糾正措施的完成情況,并對實施糾正和預(yù)防措施的有效性進行評審,對效果不明顯或無效時,應(yīng)重新進行調(diào)查分析,采取新的糾正和預(yù)防措施。
4.3.3 當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對有關(guān)的質(zhì)量體系文件進行修改時,由工程部負責(zé)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定,進行文件的修改。
4.4各部門對實施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果,要予以記錄,執(zhí)行《記錄控制程序》。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR16-01 糾正措施通知單
5.2 QR16-02 預(yù)防措施通知單