物業(yè)工程部零件、耗材采購(gòu)、庫(kù)存及領(lǐng)用管理制度

　　1)常用工具應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)管理人員管理，根據(jù)物業(yè)的耗用規(guī)律和使用情況，在保證數(shù)量又不造成積壓的原則下，制定最低備用量。對(duì)其他維修器材，由各班組根據(jù)需要填寫(xiě)"物資采購(gòu)申請(qǐng)單"，報(bào)工程部審批采購(gòu)。該表由工程部填寫(xiě)，原則上以一臺(tái)設(shè)備一張，附屬設(shè)備、備件費(fèi)用應(yīng)包括在預(yù)計(jì)費(fèi)用中。

　　2)設(shè)備采購(gòu)程序見(jiàn)圖6.10。

　　3)采購(gòu)員采購(gòu)后，交倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收并輸入庫(kù)登記手續(xù)。設(shè)備入庫(kù)驗(yàn)收單見(jiàn)表6.11。班組員工需領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)用單，完成報(bào)修后，填寫(xiě)材料耗量單。班組長(zhǎng)對(duì)領(lǐng)用量和耗用量進(jìn)行核銷(xiāo)，主管應(yīng)加強(qiáng)檢查。

　　4)對(duì)進(jìn)口備件及工具等高額的物品應(yīng)采用以舊換新的制度。

　　5)材料使用后要在工作單上填寫(xiě)清楚，并經(jīng)主管確認(rèn)。多余材料必須退回庫(kù)房。

篇2：物業(yè)工程部零件耗材采購(gòu)庫(kù)存領(lǐng)用管理制度

　　物業(yè)工程部零件、耗材采購(gòu)、庫(kù)存及領(lǐng)用管理制度

　　1)常用工具應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)管理人員管理，根據(jù)物業(yè)的耗用規(guī)律和使用情況，在保證數(shù)量又不造成積壓的原則下，制定最低備用量。對(duì)其他維修器材，由各班組根據(jù)需要填寫(xiě)"物資采購(gòu)申請(qǐng)單"，報(bào)工程部審批采購(gòu)。該表由工程部填寫(xiě)，原則上以一臺(tái)設(shè)備一張，附屬設(shè)備、備件費(fèi)用應(yīng)包括在預(yù)計(jì)費(fèi)用中。

　　2)設(shè)備采購(gòu)程序見(jiàn)圖6.10。

　　3)采購(gòu)員采購(gòu)后，交倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收并輸入庫(kù)登記手續(xù)。設(shè)備入庫(kù)驗(yàn)收單見(jiàn)表6.11。班組員工需領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)用單，完成報(bào)修后，填寫(xiě)材料耗量單。班組長(zhǎng)對(duì)領(lǐng)用量和耗用量進(jìn)行核銷(xiāo)，主管應(yīng)加強(qiáng)檢查。

　　4)對(duì)進(jìn)口備件及工具等高額的物品應(yīng)采用以舊換新的制度。

　　5)材料使用后要在工作單上填寫(xiě)清楚，并經(jīng)主管確認(rèn)。多余材料必須退回庫(kù)房。

篇3：公司物資采購(gòu)審批流程

　　1.目的控制采購(gòu)過(guò)程,保證所采購(gòu)物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求.

　　2.范圍適用于公司內(nèi)各類(lèi)物資和服務(wù)的采購(gòu)管理.

　　3.職責(zé)

　　3.1 總經(jīng)理辦公室后勤主管負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的實(shí)施,行政副主任負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的管理控制.

　　3.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)定和控制.

　　3.3各部門(mén)質(zhì)檢員或?qū)I(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)采購(gòu)物資和服務(wù)的驗(yàn)收.4.程序

　　4.1根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)服務(wù)質(zhì)量的影響程序,將采購(gòu)物資分為三類(lèi):A類(lèi):對(duì)服務(wù)質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機(jī)電設(shè)備等.B類(lèi):對(duì)服務(wù)質(zhì)量有直接影響的物資.如:娛樂(lè)設(shè)施、花草樹(shù)木、清潔物品用于客戶水電設(shè)施維修使用物資等.C類(lèi):對(duì)服務(wù)質(zhì)量無(wú)明顯影響的物資.如:辦公文具等

　　4.2采購(gòu)資料

　　4.2.1物資使用部門(mén)負(fù)責(zé)提供采購(gòu)資料,包括:規(guī)格、名稱(chēng)、價(jià)格、技術(shù)要求、相關(guān)國(guó)家、專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等.

　　4.2.2總經(jīng)理辦公室后勤人員及時(shí)收集采購(gòu)資料,不斷按《分供方評(píng)估管理程序》調(diào)整《合格分供方名單》,并保存采購(gòu)資料.

　　4.3采購(gòu)計(jì)劃審批

　　4.3.1各物資使用部門(mén)每月于25日前根據(jù)工作計(jì)劃,填寫(xiě)《物資申請(qǐng)單》由部門(mén)經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報(bào)總經(jīng)理審批.

　　4.3.2《物資申請(qǐng)單》包括:物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法等內(nèi)容,必要時(shí)注明分供方名稱(chēng).

　　4.3.3計(jì)劃審批后后勤主管安排倉(cāng)管員根據(jù)庫(kù)存情況制作全公司采購(gòu)計(jì)劃填寫(xiě)《物資申請(qǐng)單》.

　　4.3.4后勤主管審核公司《物資申請(qǐng)單》,并將各部門(mén)《物資申請(qǐng)單》于26日前同時(shí)報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批.

　　4.3.5審批工作在每月28日前完成.

　　4.3.6采購(gòu)員根據(jù)審批后的安排《物資申請(qǐng)單》及《合格分供方名單》實(shí)施采購(gòu).大批量集中采購(gòu)于月底前完成.

　　4.3.7后勤主管及時(shí)將各部門(mén)《物資申請(qǐng)單》中未列入全公司采購(gòu)計(jì)劃項(xiàng)目反饋到各部門(mén).

　　4.3.8應(yīng)急物資的采購(gòu)由部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)