物業(yè)公司辦公用品的審批、核算程序與標(biāo)準(zhǔn)

　　程序 標(biāo)準(zhǔn)

　　1、填寫(xiě)出庫(kù)單

　　1)申請(qǐng)部門(mén)要寫(xiě)明辦公用品名稱(chēng)，申領(lǐng)數(shù)量，使用人及用途。

　　2)部門(mén)經(jīng)理在出庫(kù)單上簽字。

　　3)交總辦行政審批。

　　2、驗(yàn)單

　　1)保管員根據(jù)現(xiàn)有庫(kù)存量，按各部門(mén)申領(lǐng)物品量否有貨，如庫(kù)存量不夠或無(wú)庫(kù)存，在"實(shí)發(fā)數(shù)"欄內(nèi)劃"/"。

　　2)如有需要上卡的物品，注明上卡，保管員在"發(fā)貨人"外簽字。

　　3、發(fā)貨

　　1)保管員要嚴(yán)格按照出庫(kù)單上批準(zhǔn)的："實(shí)發(fā)數(shù)"發(fā)放。

　　2)要求各部門(mén)領(lǐng)料員認(rèn)真清點(diǎn)貨物。

　　3)將所領(lǐng)需要上卡的物品，填寫(xiě)在個(gè)人卡片上，并通知領(lǐng)物人簽字。

　　4、核算

　　1)貨物發(fā)完后，將各部門(mén)出庫(kù)單清點(diǎn)整理好，檢查有無(wú)漏發(fā)等。

　　2)根據(jù)出庫(kù)單在帳目上一項(xiàng)一項(xiàng)消帳，將編號(hào)金額填寫(xiě)在出庫(kù)單上，并在帳目上核算清楚。

　　3)將一周的各部門(mén)出庫(kù)單填寫(xiě)清楚整齊，一聯(lián)交會(huì)計(jì)部，一聯(lián)保管員留存。

　　4)填寫(xiě)各部門(mén)辦公用品月消耗明細(xì)表。

篇2：P物業(yè)各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品的審批與核算程序與標(biāo)準(zhǔn)

　　物業(yè)公司各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品的審批與核算程序與標(biāo)準(zhǔn)

　　程序 標(biāo)準(zhǔn)

　　1、填寫(xiě)出庫(kù)單

　　1)申請(qǐng)部門(mén)要寫(xiě)明辦公用品及勞保、清潔用品名稱(chēng)、申請(qǐng)數(shù)量、用途。

　　2)部門(mén)經(jīng)理在出單上簽字。

　　3)交行政辦公室審批。

　　2、審批

　　1)庫(kù)房管理員復(fù)核物品名稱(chēng)及數(shù)量，并在發(fā)貨人處簽字。

　　2)主管復(fù)核物品名稱(chēng)是否為申領(lǐng)部門(mén)實(shí)際應(yīng)用范疇。

　　3)復(fù)核申領(lǐng)數(shù)量是否超出預(yù)算和歷史同期消耗標(biāo)準(zhǔn)。

　　4)壓縮費(fèi)用，把好審批關(guān)。

　　3、提貨

　　1)庫(kù)房管理員要嚴(yán)格按照出庫(kù)單批準(zhǔn)貨項(xiàng)和數(shù)量發(fā)放。

　　2)暫時(shí)沒(méi)有的物品或數(shù)量不足時(shí)要及時(shí)通知領(lǐng)用部門(mén)，并及時(shí)做采購(gòu)計(jì)劃。

　　4、核算

　　1)每周對(duì)所發(fā)生出物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

　　2)每周對(duì)所發(fā)出的物品在名部門(mén)明細(xì)帳上登記。

　　3)每月做發(fā)放物品月報(bào)表，同會(huì)計(jì)部對(duì)帳，并將報(bào)表交會(huì)計(jì)收存。