管理處文件傳遞作業(yè)指導書

　　1.0目的

　　為了員工正確地掌握文件處理程序，避免行文混亂，加速公文運轉(zhuǎn)，從而提高管理職能和辦事效率。

　　2.0范圍

　　適用于zz廣場管理處文件傳遞作業(yè)。

　　3.0職責

　　管理處綜合主管負責將審批后的文件傳遞至相關部門。

　　4.0內(nèi)容

　　文件傳遞程序

　　管理處上報公司文件均按公司規(guī)范格式由相關責任部門起草、校對、打印報部門領導審批后交綜合主管傳遞，并記錄在《文件傳遞登記表》上；公司下達執(zhí)行文件交綜合主管經(jīng)部門領導批示后傳遞相關部門執(zhí)行，并記錄在《文件傳遞登記表》上。

　　1、內(nèi)部發(fā)文

　　1）上行文：指管理處上報公司領導批準執(zhí)行的文件，包括報告、請示等，文件傳遞程序如下：

　　《發(fā)文處理單》、內(nèi)容、格式審查--簽發(fā)-- 傳遞--批準

　　文件-- 部門簽署--綜合主管--公司

　　傳遞

　　相關部門（閱辦、存檔）--綜合主管

　　簽發(fā)（復印件）

　　2）平行文：指部門之間為共同完成某項工作而以部門名義發(fā)往其他部門的文件，包括通知等，文件傳遞程序如下：

　　存檔

　　文件 綜合主管部門簽署 相關部門

　　3）固定格式的表格及單據(jù)傳遞程序如下：

　　表格及單據(jù)綜合主管經(jīng)部門簽署公司批準綜合主管相關部門

　　執(zhí)行、存檔

　　2、內(nèi)收文

　　公司向管理處下達的執(zhí)行文件，包括總公司來文、行政主管機關來文、業(yè)務單位來文、業(yè)戶來文等，文件傳遞程序如下：

　　傳遞

　　執(zhí)行文件綜合主管部門領導

　　簽發(fā)批示

　　相關部門執(zhí)行綜合主管

　　5.0 記錄

　　《文件傳遞登記表》

篇2：酒店各部門文件備忘錄采購單傳遞程序

　　酒店各部門文件、備忘錄、采購單的傳遞程序

　　現(xiàn)各部門為文件的傳遞而影響了工作，鑒于此情況，為了提高文件和單據(jù)的傳遞效率，特規(guī)定以下程序：

　　備忘錄的傳遞：

　　各部門起草的備忘錄需按照要求的格式和字體打印出來，并有起草備忘錄的部門經(jīng)理的簽字，交總經(jīng)辦審核，如有修改，請各部門修改后再遞交總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦遞交總經(jīng)理批閱后，總經(jīng)辦負責向各部門下發(fā)、專遞，如有修改，總經(jīng)辦應及時通知其超備忘錄的部門，按照總經(jīng)理的意見修改后，再次按照以上程序遞交。

　　采購單的傳遞：

　　各部門的采購單先遞交采購部庫管，如沒有庫存，此單由采購部負責向財務部傳遞，財務部審批后送總經(jīng)理審批，審批后的采購單由總經(jīng)辦負責傳采購部。

　　文件的傳遞：

　　各部門外出開會和接到得上級或職能部門的文件，應先送交辦公室，由辦公室做文件處理簽后交總經(jīng)理批閱，辦公室按照總經(jīng)理批閱的內(nèi)容進行落實，相關部門落實完畢后，在文件上注明完成的時間和內(nèi)容交辦公室，由辦公室向總經(jīng)理匯報并保存。

　　周會紀要的傳遞：

　　每周的周會紀要，由總經(jīng)辦整理打印后，按以下部門經(jīng)理簽閱后自行向下一個部門傳遞，不得在部門滯留，部門經(jīng)理請假的可以由部門代班人員代簽。傳遞順序：人事部、財務部、采購部、工程部、安全部、銷售部、餐飲部、客房部、康樂部、娛樂部返回總經(jīng)辦。

　　EOD檢查整改：

　　每天的EOD檢查記錄，由總經(jīng)辦分類電話通知相關部門，各部門能夠整改的，整改后電話通知總經(jīng)辦整改結(jié)果，總經(jīng)辦要認真記錄部門的反饋；如果當時不能整改或需要其他部門協(xié)助的，必須書面反饋總經(jīng)辦，并且在第二天的早回上匯報和協(xié)調(diào)；

　　緊急文件和單據(jù)的傳遞：

　　當有緊急的文件、備忘錄、采購單等，可以不按此程序，但必須電話通知總經(jīng)理，按照總經(jīng)理的意見處理。

　　自行傳遞的內(nèi)容：

　　各部門的單據(jù)需要傳遞3/F總公司的和需要說明的，由各部門自行傳遞。

篇3：物業(yè)文件報批和信息傳遞程序管理規(guī)定

　　物業(yè)文件報批和信息傳遞程序管理規(guī)定

　　1、目的：

　　為規(guī)范文件報批和信息傳遞流程，減少管理失誤，提高效率。

　　2、適用范圍：

　　****（顧問項目）管理處

　　3、職責：

　　信息資料員負責管理處的信息收集、匯總工作。

　　4、方法和過程控制：

　　4.1文件報批流程

　　4.1.1關于報批部門

　　4.1.1.1各種重要信息的報送部門、電腦采購的審批部門為上級領導審批。

　　4.1.1.2人事、行政類文件、員工活動的報批部門為綜合管理部；

　　4.1.1.3經(jīng)營管理類文件的報批部門為管理處經(jīng)理；

　　4.1.1.4財務管理類文件及各種收費標準的報批部門為財務部。

　　4.1.2報批程序

　　4.1.2.1由單一部門審批的文件，由報批部門直接報相應審批部門審批；

　　4.1.2.2需由多個部門審批或業(yè)務部門不能確定由哪一部門審批的文件報經(jīng)理審批，由經(jīng)理綜合協(xié)調(diào)負責轉(zhuǎn)發(fā)相關部門（人員）和跟蹤。

　　4.1.2.3報批文件只能使用單一收件人（可抄送相關人員）。

　　4.1.2.4發(fā)件人以收件人為跟蹤對象，收件人負責文件的審批跟蹤。

　　4.1.2.5文件須有簽署人。

　　4.1.3各部門在執(zhí)行過程中可將意見及時反饋給經(jīng)理。

　　4.2信息傳遞管理制度

　　4.2.1各部門人員應保持開放心態(tài)，及時、準確地將信息在內(nèi)部發(fā)布或傳遞給相應部門。

　　4.2.2各部門主管是本部門信息工作的第一責任人，全權負責本部門的信息管理工作。

　　4.2.3各部門之間及部門內(nèi)部以正常的信息傳遞方式傳遞真實、完整的信息，不得傳播未經(jīng)證實的加入個人主觀臆測的信息，對以非正常方式傳播對公司造成不良影響的信息者將追究其相應責任，嚴重者將移交司法機關處理。

　　4.2.4員工應樹立高度的保密意識，嚴格控制信息傳遞的范圍，不得將受控的信息向無關人員泄露。

　　4.2.5各部門須在每月月末最后一天下班前（遇節(jié)假日向前順延）將本部門《月度工作計劃表》和《月度工作完成情況表》上交經(jīng)理審核、顧問審批及打印張貼；各部門須在每周五前將本部門的《周信息報》上交經(jīng)理審核、顧問審批及打印張貼；如入伙、裝修、各類公司定義的專項工作負責人需每天填報《專項工作日報》，并于每日下班前提交經(jīng)理審核、顧問審批后交信息管理員收檔；各部門應及時將本部門各類管理信息、突發(fā)事件、顧客投訴、重要會議或活動信息，按規(guī)定要求發(fā)送給相關領導或總公司相關部門，其中重大、突發(fā)事件，在事發(fā)生后1小時內(nèi)上報經(jīng)理或有關領導，所采取措施應在三天之內(nèi)上報。

　　4.2.6各部門人員向其他部門發(fā)送郵件或文件必需抄送本部門主管，否則將視為重大的違反公司規(guī)定處理。

　　4.2.7各部門對上網(wǎng)帳號及密碼要嚴格管理，部門及職員的上網(wǎng)密碼應每月更換一次，如本部門有人員離職，應立即更換其在職期間所掌握的所有密碼，以確保信息安全。

　　4.2.8不得利用INTERNET及E-mail信箱從事危害國家安全,泄露國家秘密等犯罪活動。

　　4.2.9不得利用互聯(lián)網(wǎng)泄露公司機密，查閱、復制和傳播非法言論、淫穢黃色信息，對違反此規(guī)定的行為，公司將做嚴肅處理。

　　4.2.10操作時，應遵守INTERNET國際慣例，不得向他人發(fā)送惡意的、挑釁的郵件，不得隨意向不認識的企業(yè)或機構(gòu)的信箱發(fā)送商業(yè)廣告。

　　4.2.11不得利用INTERNET從事私人工作，綜合管理部將定期對各帳號使用情況進行監(jiān)控、檢查。