公司程序文件

　　--物業對物品供應商的控制程序

　　1.目的:

　　選擇合格的物品供應商，保證所采購商品的質量。

　　2.適用范圍:

　　適用于公司各部門及公司物業分承包商對本公司所轄小區住戶的零維修材料和大修所用材料供應商的控制。

　　3.引用文件:

　　3.1質量手冊第4.6章

　　3.2ISO9002標準第4.6章

　　4.職責:

　　4.1綜合辦公室職責:

　　4.1.1綜合辦公室負責公司所購物品供應商的調查、篩選工作，編制《合格供應商名單》。

　　4.1.2管理者副代表負責對物品供應商的審核。

　　4.1.3副總經理負責對物品供應商調查報告的審批。

　　4.2工程維修部職責:

　　4.2.1工程維修部負責分承包商對本公司所管轄區住戶零維修用料和施工材料的檢查，見EJ-QP5.1中5.9.2程序。

　　4.2.2工程維修部負責對自己或大修所購材料進行調查，并形成調查報告，經管理者副代表或副總經理審核。

　　5.工作程序:

　　5.1在確定物品供應商之前，工程維修部(綜合辦公室)須對供應商(物業分承包商大修所用材料的供應商)進行調查，篩選出供貨業績好，有一定信譽的物品供應商，將調查結果匯總在《物品供應商調查報告》上，經副總經理批準后，列入合格供應商名單，采購時從中選擇和確定一家物品供應商。

　　5.2對供應商提供的不合格產品，驗收部門、使用部門必須要求調換，經調換不符合要求的，可提出退貨，問題嚴重者，取消供應商資格。

　　5.3定期評審:

　　5.3.1綜合辦公室(工程維修部)每年組織對長期的物品供應商進行一次評審，內容包括產品質量、服務水平、售后服務等，評審結果填寫在《物品供應商年度評審報告》，報副總經理審批，并在綜合辦公室(工程維修部)備案歸檔，評審不合格取消供貨資格。

　　5.3.2對于在ISO9002質量體系正式運行前已供貨超過半年的供應商，由綜合辦公室(工程維修部)組織對其進行一次年度評審，合格者直接進入《合格供應商名單》。

　　6.支持文件與質量記錄:

　　6.1《合格供應商名單》EJ-QR-QP5.2-01

　　6.2《物品供應商年度評審報告》EJ-QR-QP5.2-02

　　6.3《物品供應商調查報告》EJ-QR-QP5.2-03

篇2：商場供應商評價控制程序

　　文 件 名:商場質量管理程序文件范例

　　供應商評價控制程序

　　1.0目的

　　本文件為分承包方評定提供程序準則，確保公司只向合格的分承包方采購商品。

　　2.0適用范圍

　　適用對分承包方評定過程的控制。

　　3.0引用文件

　　無

　　4.0職責

　　●商品部經理有責任根據履約情況評審分承包方，決定是否變更分承包方。

　　●采購主管有責任根據履約情況評審分承包方，決定是否通知分承包方整改。

　　●采購主辦有責任收集分承包方考評資料。

　　5.0工作程序

　　●采購主辦聯絡分承包方預約洽談地點、時間，準備本公司資料(公司簡介、分承包方須知)。

　　●采購主辦收集分承包的“營業執照”、“稅務登記證”及其他需要的資料(如“檢驗報告”、“生產許可證”)，填寫“分承包方調查表”。

　　●采購主辦根據公司以下原則進行評定，如不符合公司的分承包方條件，將資料存檔;如符合，填制“采購部新商品開發申請書”。

　　(1)生產廠家必須有“營業執照”、“稅務登記證”及其他相關證明資料，通信設備必須有郵電部頒發的“電話機進網許可證”，與食品相關的產品，如消毒柜，必須有國家認可的衛生部門頒發的“衛生許可證”，除此以外，ISO9000認證證書、家電協會推薦商品證書、金橋獎證書、國家馳名商標等評定分承包方的優秀程度。

　　(2)提供不良商品處理免費或收費服務;有廣告、促銷活動支持商家。

　　(3)舊分承包方除須具備新分承包方所有條件外，還必須具備以下條件：

　　①交貨及時、夠數，交貨及時率不低于80%;

　　②不良品處理及時，商品不良率不超過5%;

　　③售后服務及時準確，兌現對顧客的承諾，投訴次數不超過1件/百臺。

　　●采購主管、商品部經理在“采購部新商品開發申請書”審批評定結果，審批未通過的分承包方歸檔，審批通過的進入《合格分承包方清單》。

　　●審批通過的分承包方簽訂采購合同，合同內容包括：價格、交貨方式、結算方法、不良品的處理、違約責任、質量保證協議、票據提供、必須遵守公司的“分承包方須知”及其他約定事項。

　　●采購主管根據不同商品確定不同試銷期，評定合格后繼續履行合同，不合格則取消該合格分承包方。

　　●采購合同管理

　　(1)采購文員接收的采購合同必須是經過供需雙方認可簽字、公司蓋章的正規合同。

　　(2)采購文員將合同按分承包方編碼分類存放于分承包方檔案(文件夾)中，并在“分承包方檔案”中登記。如是新分承包方，應另建檔案。

　　(3)采購文員將合同副本或復印件交理財部，并在“檔案附件分發記錄”

　　中簽收。

　　(4)合同檢查、修正：采購主辦隨時檢查當前合同是否有必要補充及修改，注意合同有效期，并于過期前一個月決定是否通知合同簽訂人續約。合同如有補充或修改，采購主辦須將補充協議交采購文員按日期順序編號，附在原合同后面，并記入“分承包方檔案”并按分發程序分發給理財部，采購文員在合同后附履約記錄，作為分承包方考核內容。

　　(5)新合同生效后，采購文員將已作廢的合同從分承包方檔案中抽出，交文控中心保存。

　　●履約記錄：合同履行中，對分承包方履約情況：守時、夠數、不良品處理質量投訴進行記錄，每次進貨填寫“分承包方供貨記錄”。

　　●歸檔：對評審結果進行歸檔。

　　●當需采購服務(運輸、清潔、設備設施、維護、維修、檢驗和試驗)時，采購部門應按本程序規定的同樣方法進行服務分承包方評定。

　　●對本程序執行前的分承包方按照以下標準執行

　　(1)近3月內無嚴重違約行為(安全性能、交貨期、數量不合要求造成重大影響);

　　(2)近3月每銷售百件因商品質量或售后服務質量導致的投訴次數不超過1件。

　　6.0支持性文件

　　●《合格分承包方評審控制程序》

　　●《合同評審程序》

　　●《商品檢驗和試驗控制程序》

　　7.0相關記錄

　　●《合格分承包方清單》

　　●《質量記錄》

　　●《分承包方調查表》

　　●《分承包方檔案》

　　●《分承包方供貨記錄》

　　●《檔案附件分發記錄》