大學后勤水電服務(wù)部水電材料采購、庫房、核賬管理制度

　　一、水電材料采購制度

　　1、水電材料每年招標一次，招標前，由水電服務(wù)部會同后勤服務(wù)中心質(zhì)管科進行市場價格調(diào)查。市場調(diào)查價格作為水電材料招標的上下限值確定的基本依據(jù)。

　　2、后勤服務(wù)中心每年組織召開水電材料招標會議，邀請校紀委監(jiān)察、審計處、財務(wù)處、后勤服務(wù)中心、后勤服務(wù)中心水電服務(wù)部等相關(guān)部門同志參加，確定材料供貨商和價格。

　　3、水電服務(wù)部建立健全供貨商檔案，檔案內(nèi)容包括供貨商資質(zhì)復印件、材料樣品、材料價格和聯(lián)系方式等。水電服務(wù)部組織各班組長每年對供貨商的誠信度、信譽度進行測評，對不講信譽的供貨商記黑名單。

　　4、按照招標確定之后的價格，由水電服務(wù)部組織相關(guān)部門和人員進行采購。如遇所需材料不在招標范圍內(nèi)，須按后勤服務(wù)中心2015年1號文件執(zhí)行。

　　5、采購材料按相關(guān)規(guī)定辦理出、入庫手續(xù)。

　　二、水電材料庫房管理制度

　　(一)材料申購

　　1、各班班組長根據(jù)材料維修使用情況填寫《水電材料申購單》(附1：水電材料申購單樣本)，按申購程序進行材料采購。

　　(申購程序：班組長申購-部門科長簽字-庫房審核-部門主任簽字-中心副主任簽字-中心主任簽字-綜合科匯總采購-材料入庫)

　　(二)入庫和驗收

　　1、材料入庫驗收必須經(jīng)庫管人員、后勤服務(wù)中心質(zhì)管科等相關(guān)人員共同驗收，方能入庫。

　　2、相關(guān)部門人員核驗后，庫管人員需仔細核對材料種類、質(zhì)量、數(shù)量、單價是否符合招標要求，并索取發(fā)票，核對完全無誤后，開具《水電材料入庫單》(附2：水電材料入庫單樣本)，將物品入庫存放。

　　3、對于不符合質(zhì)量要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨?！?br /> 
    　(三)材料領(lǐng)用出庫

　　1、各班組領(lǐng)用材料時，須填寫《水電材料領(lǐng)用(出庫)單》(附3：水電材料領(lǐng)用(出庫)單樣本)，按程序辦理出庫領(lǐng)用手續(xù)。

　　2、各班組申請材料時，還需將上一批次出庫材料的去向單上交，由倉庫工作人員核對，并辦理好核算手續(xù)。

　　3、堅持小量多次的原則，避免風險。

　　(四)特殊情況下的材料出入庫

　　1、特殊情況下(搶修、急用)的材料采購入庫，庫管人員需核查經(jīng)領(lǐng)導簽字批準的報告，相關(guān)部門人員核驗后，并仔細核對材料種類、質(zhì)量、數(shù)量、單價，核對無誤后，材料送入現(xiàn)場，事后開具《水電材料入庫單》、《水電材料領(lǐng)用(出庫)單》，補辦入庫、出庫手續(xù)。

　　(五)庫存物資的管理

　　1、庫管管理人員應(yīng)按材料類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標識，確保各類物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進先出”的原則發(fā)放。

　　2、庫房應(yīng)保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風、防潮、防火、防盜，配備消防設(shè)施，要做到“八防四檢”( 八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電;四檢：1. 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。3. 經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風。4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。)。

　　(六)庫房的盤點及報表的編制

　　1、水電材料使用后，各班組長填寫《水電材料使用去向單》(附4：水電材料使用去向單樣本)，并在每本材料使用去向單使用完畢后匯總各種已經(jīng)使用的材料統(tǒng)計結(jié)果交回庫房。

　　2、庫房盤點前，各班組須核查材料使用情況，沒有使用的材料須退回庫房，庫管人員對已經(jīng)領(lǐng)用退回的水電材料仔細核實材料種類、質(zhì)量、數(shù)量、單價，填寫《水電材料退回核減單》(附5：水電材料退回核減單樣本)。

　　3、每學期組織對庫房實物進行盤點，做到帳目與實物數(shù)量相符。盤點當日，庫房一律不進出物品。盤點時，由財務(wù)人員、質(zhì)管科人員、庫管人員三方共同進行，并填寫《水電材料盤點表》(附6：水電材料盤點表樣本)，并送財務(wù)入賬，做到庫存物資的數(shù)量、金額與財務(wù)資金帳目帳實相符。

　　后勤服務(wù)中心水電服務(wù)部

篇2：飲食服務(wù)部物資采購管理辦法

　　飲食服務(wù)部物資采購管理辦法

　　為加強對食堂食品原料、輔料等物資采購管理，合理控制食堂物料費用支出，降低采購運行成本，同時也為防止因采購劣質(zhì)食品而導致發(fā)生食品安全事故，進而保障管理方利益。

　　1、遵循“貨比三家”的原則，同樣產(chǎn)品比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價格、同樣價格比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。

　　2、 透明采購信息，嚴格按照三公制度，即公平、公平、公開。

　　3、 食堂將所需物料需求提交采購平臺，所有供應(yīng)商只接受

　　采購平臺的采購指令，食堂不能自行聯(lián)系供應(yīng)商。如出現(xiàn)自采行為，驗收人員有權(quán)拒絕在送貨單上簽字，且費用不予報銷。

　　采購類別共17類：糧食類(大米，面粉，雜糧)、食用油類(菜籽油、非轉(zhuǎn)基因大豆油)、蛋類、冰凍物資類、豆制品類、飲品類、南調(diào)類、鮮肉類、水產(chǎn)品類、米粉類、一次性用品類、炊具類、鮮菇類、鮮禽類、咸菜類、面食類、蔬菜類(含臘制品)。其中糧食類、食用油類、冰凍物資類、鮮肉類、水產(chǎn)品類兩個月為一個招(議)標周期;蛋類、豆制品類、飲品類、南調(diào)類、米粉類、一次性用品類、炊具類、鮮菇類、鮮禽類、咸菜類、面食類半年為一個招(議)標周期;蔬菜類兩星期為一個招(議)標周期。

　　采購原則：

　　1、不得采購違反《食品安全法》第二十八條、第四十八條、第五十條規(guī)定的食品。

　　2、進貨前應(yīng)查驗供貨商資質(zhì)，不得采購無《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品。

　　3、做好進貨查驗工作，查驗采購食品及食品原料是否符合相關(guān)食品標準要求，不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料，不得采購無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期、無保質(zhì)期或標識不清以及超過保質(zhì)期限的食品。

　　4、采購肉類應(yīng)查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品，并查驗檢疫合格證明;不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進口食品及其原料應(yīng)具有檢驗檢疫機構(gòu)出具的檢疫合格證書。

　　5、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)嚴格索證索票，包括供應(yīng)商資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據(jù)、供貨清單等。

　　6、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄，指定專(兼)職人員負責，并按時間順序存檔管理。采購記錄應(yīng)當如實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容，或者保留載有上述信息的進貨票證。

　　臺賬存放應(yīng)方便查驗，記錄、票證的保存期限不得少于 2 年。

　　后勤服務(wù)中心飲食服務(wù)部

篇3：物業(yè)中心低值易耗物品采購使用管理規(guī)定

　　物業(yè)中心低值易耗物品采購、使用管理規(guī)定

　　為了加強物業(yè)中心的低值易耗物品的采購管理，滿足日常物業(yè)工作需要和物業(yè)服務(wù)質(zhì)量，提高低值易耗品使用效率和管理水平，特制定本規(guī)定。

　　一、低值易耗物品的概念

　　低值易耗物品是指使用時間短和單位價值較低，不符合固定資產(chǎn)標準，不能作為固定資產(chǎn)的各種用具物品。如工具、管理用具、電腦耗材等。

　　二、低值易耗物品采購流程

　　1、低值易耗物品采購由需求部門提出申請，報物業(yè)中心綜合部匯總，寫出申購報告，待后勤管理處批準后實施采購。

　　2、單次采購貨物多數(shù)量、多種類，且價值在5000元以上(含5000元)人民幣的，由物業(yè)中心綜合部寫出書面報告，待處領(lǐng)導批準后，由物業(yè)中心邀請、組織后勤管理處各監(jiān)督部門和三家以上的供貨商進行議價議標，待議價議標確定供貨商后實施采購。

　　3、物業(yè)中心綜合部建立供貨商檔案，檔案內(nèi)容包括供貨商資質(zhì)的復印件，所供貨物的樣品、價格目錄清單和聯(lián)系方式。

　　4、單次采購貨物數(shù)量、種類較多，且貨物價值在3000元以上人民幣的(含3000元)—4999元，由物業(yè)中心綜合部會同后勤管理處質(zhì)管科及使用部門三家的工作人員對所需貨物進行網(wǎng)上和市場詢價后共同采購。

　　5、單次采購貨物數(shù)量少，種類多，且價值在1元以上—2999元以下的，由物業(yè)中心綜合部和用戶部門的工作人員共同詢價，共同采購。

　　6、大宗物資采購議價，報處領(lǐng)導領(lǐng)導，邀請校紀委、財務(wù)、審計、工會等相關(guān)職能部門工作人員到場進行。

　　8、每次的貨物采購須填寫貨物清單，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準后方能采購。

　　9、如遇緊急情況需要急用材料時，應(yīng)事先電話報告處領(lǐng)導，事畢后再補寫購物報告和清單。

　　10、所有采購的低值易耗品須建立進出庫臺賬，進出庫相關(guān)人員簽字。

　　三、低值易耗物品驗收

　　1、單次采購貨物多數(shù)量、多種類，且價值在5000元以上(含5000元)人民幣的，由物業(yè)中心綜合部組織后勤管理處質(zhì)量監(jiān)督科、使用部門三家的工作人員共同驗收。

　　2、單次采購貨物數(shù)量、種類較多，且貨物價值在3000元以上人民幣的(含3000元)—4999元，由物業(yè)中心綜合部部長會同使用部門工作人員驗收。

　　3、單次采購貨物數(shù)量少，種類多，且價值在1元以上—2999元以下的，由物業(yè)中心綜合部和用戶部門的工作人員驗收。

　　4、驗收時，驗收人員根據(jù)需求部門的申購品牌、型號、規(guī)格、數(shù)量、價格等技術(shù)參數(shù)進行核對，如有樣品的，應(yīng)嚴格與樣品一致。驗收發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)拒絕進庫和使用。

　　5、驗收人員應(yīng)注重查驗所購產(chǎn)品是否有合格證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量檢驗報告。

　　6、每次驗收，工作人員須認真填寫驗收單據(jù)，并當場簽字確認，不得補簽。

　　7、驗收的組織者須將每次的申購單據(jù)和驗收單據(jù)提交質(zhì)量監(jiān)管科存檔備查。

　　8、對驗收不合格的低值易耗品，采購的組織者應(yīng)及時將貨物退還供貨商。

　　四、低值易耗物品進出庫臺賬

　　1、低值易耗物品在驗收后須建立進庫臺賬，每次貨物進庫須有兩人在臺賬上簽字。

　　2、貨物出庫由貨物管理員和使用單位的工作人員簽字出庫。臺賬上須注明貨物的去向和用途。

　　3、對于不能進庫的低值易耗品直接投入到用途現(xiàn)場使用的，由監(jiān)督人和使用人在臺賬上簽字。

　　4、臺帳必須做到賬賬相符，帳實相符。

　　后勤服務(wù)中心物業(yè)服務(wù)部中心