某物業(yè)員工出差管理辦法

　　1.目的

　　為進(jìn)一步規(guī)范員工的出差審批、差旅費支出及出差補貼發(fā)放等管理工作，特制定本辦法。

　　2.范圍

　　適用于XXXX物業(yè)總公司及所屬子(分)公司。

　　3.方法和過程控制

　　3.1出差申請

　　3.1.1員工因公赴外地出差的，出差前應(yīng)認(rèn)真填寫《出差申請表》，經(jīng)部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可出行。

　　3.1.2員工在出差前，應(yīng)將《出差申請表》復(fù)印件交人力資源部門留存以記錄考勤。

　　3.2差旅費預(yù)借

　　3.2.1需要預(yù)借差旅費的員工，憑《出差申請表》經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽字后，到財務(wù)部門辦理借款手續(xù)。

　　3.2.2出差一周之內(nèi)的，預(yù)借差旅費不得超過2000元，出差兩周之內(nèi)的，不得超過3000元;預(yù)借差旅費一般最多不超過3000元。

　　3.3交通

　　3.3.1員工因公赴外地出差，原則上應(yīng)按下列交通工具出行：

　　交通工具級別 飛 機 火車/動車 輪 船 中、長途客車

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理 普通倉 軟臥、硬臥/二等座 二等倉 直達(dá)快車

　　部門正職 普通倉 硬臥/二等座 二等倉 直達(dá)快車

　　其他人員 普通倉 硬席、硬臥/二等座 三等倉 直達(dá)快車

　　3.3.2特殊情況不宜執(zhí)行上述標(biāo)準(zhǔn)時，乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等倉(含二等倉)以上的應(yīng)由總公司總經(jīng)理簽字審批，其他的由子(分)公司總經(jīng)理簽字審批。

　　3.3.3夜間乘車為硬席位，可按車票面值的50%給予車補，時間段為晚8點至次日晨7點之間，在車過夜6小時以上的。

　　3.3.4赴各地子(分)公司出差的員工，可由當(dāng)?shù)刈?分)公司負(fù)責(zé)機場/車站接送，也可自行前往機場/車站，所產(chǎn)生費用(含出租車費、過路過橋費等)憑票回報銷。

　　3.3.5需要預(yù)定機票/車票的，憑《出差申請表》復(fù)印件，由綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一訂購?fù)禉C票/車票，飛機票限經(jīng)濟艙票，盡量購買打折票。

　　3.4住宿

　　3.4.1員工因公赴外地出差，確需住宿的，原則上應(yīng)不超過下列住宿標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定超標(biāo)部分由個人承擔(dān)，標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)的憑住宿發(fā)票據(jù)實報銷。

　　職 務(wù) 住宿標(biāo)準(zhǔn)(元/人/天) 出差補助(元)

　　總經(jīng)理 五星級 500—800 內(nèi)實報 180(三餐)160(兩餐)60(一餐)

　　副總經(jīng)理 四星級 300—400內(nèi)實報

　　項目總經(jīng)理/部門正職 三星級 200—300 內(nèi)實報

　　項目副總經(jīng)理/部門副職 三星級 150—200 內(nèi)實報

　　一般人員 二星級 100—130 內(nèi)實報

　　3.4.2總公司出差人員的住宿預(yù)約及接待通知統(tǒng)一由總公司綜合管理部門以傳真形式發(fā)送到各相關(guān)子(分)公司，由子(分)公司為總公司人員預(yù)定酒店房間。

　　3.4.3各子(分)公司均在當(dāng)?shù)囟ㄕ動袇f(xié)議價酒店，總公司出差人員須嚴(yán)格遵照當(dāng)?shù)刈?分)公司的酒店預(yù)定規(guī)定，入住由子(分)公司預(yù)定的酒店，費用由子(分)公司負(fù)責(zé)結(jié)算。

　　3.4.4來自同一公司的同性員工安排在同一標(biāo)準(zhǔn)間內(nèi)以節(jié)約費用。

　　3.4.5在酒店住宿期間，洗衣費、美發(fā)美容費、房間內(nèi)酒吧酒水費、電話費、上網(wǎng)費等均由本人承擔(dān)。

　　3.5出差補貼

　　3.5.1員工因公赴外地出差補助標(biāo)準(zhǔn)按4.4.1條執(zhí)行。

　　3.5.2外出開會、培訓(xùn)(會務(wù)費、培訓(xùn)費)以組織單位的要求據(jù)實報銷，統(tǒng)一安排就餐的，開會、培訓(xùn)期間不享受出差補助。

　　3.6差旅費報銷

　　3.6.1旅費是指員工因公赴外地出差期間所發(fā)生的交通費、住宿費和出差補助費。

　　3.6.2差旅費報銷是根據(jù)公司員工所任職務(wù)不同，原則上采取實報實銷與定額補助相結(jié)合的辦法。

　　3.6.3員工出差歸來后10日內(nèi)應(yīng)完成差旅費報銷手續(xù)。員工報銷差旅費時，應(yīng)按財務(wù)報銷制定要求填寫報銷憑據(jù)，同時附上相關(guān)憑證和《出差申請表》附后。

　　3.6.4員工報銷時一并結(jié)清借款。在前一筆借款未清算時財務(wù)部門將不為該員工辦理新的借款。

　　3.7注意事項

　　3.7.1員工在出差期間遇休息日、節(jié)假日未工作的和工作日延長工作時間的不計為加班;員工出差期間遇休息日、節(jié)假日仍在工作的，經(jīng)部門經(jīng)理審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可計為加班;該類加班不享受加班工資，但可以給予同等時間的補休。

　　3.7.2員工在出差期間，嚴(yán)禁向當(dāng)?shù)毓净蛉颂岢鲇貌?、購買當(dāng)?shù)靥禺a(chǎn)等要求。同時，各公司也不得向出差員工公款購買及饋贈禮品。一經(jīng)查實，當(dāng)事人將被通告批評，情節(jié)嚴(yán)重者將予以開除。

　　4.附則

　　4.1總公司人力資源部負(fù)責(zé)本辦法的解釋和修改。

　　4.2本辦法自2021年3月1日起生效施行。

　　5.記錄

　　記錄名稱 記錄編號 保存期限(年)

　　5.1《出差申請表》 SMS 01-01-009-F1 長期

篇2：公司員工出差管理制度（12）

　　公司員工出差管理制度(十二)

　　第一條為加強出差有關(guān)問題的管理，特制定本規(guī)定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理：

　　(一)出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。出差期限由派遣領(lǐng)導(dǎo)視情況需要事前予以核定，出差人應(yīng)遵照執(zhí)行。

　　(二)出差人憑經(jīng)批準(zhǔn)的“出差申請單"向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，“出差申請單”由財務(wù)部存檔以便核查開支的審批。出差人返回后一周內(nèi)應(yīng)報清費用并結(jié)清暫支款，未在一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：

　　(一)國內(nèi)出差：申請出差由部門經(jīng)理審核后填寫出差申請單，報請總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　(二)國外出差，一律由總經(jīng)理指定并核準(zhǔn)。

　　第四條 工作日出差不得計加班費，但假日酌情予以計薪。

　　第五條 出差途中除因工作需要或因病及意外事件，經(jīng)請示延時外，不得借故或因私事延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，依情節(jié)輕重予以處罰。

　　第六條出差地區(qū)可當(dāng)天往返者，非特殊理由不得留宿。

　　第七條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)由財務(wù)部另行確定。(財務(wù)總監(jiān)制定)

　　第八條出差費用的報銷：

　　(一)交通費、住宿費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)自付。

　　(二)膳食費、通訊費按規(guī)定補貼標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

　　(三)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

　　(四)如無法取得支出之原始憑證單據(jù)者，應(yīng)申述理由，由經(jīng)理核準(zhǔn)后，才能報銷。

篇3：員工出差管理規(guī)定

　　出差管理規(guī)定

　　第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。

　　第二條 員工出差依下列程序辦理：

　　(一)出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

　　(二)出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費報告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：

　　(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

　　第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

　　第七條 出差費用的報銷：

　　(一)交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。

　　(二)膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

　　(三)通訊費以郵局憑證報銷。

　　(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。