ERP項目實施部門宣誓詞

　　為了保證ERP項目的按時成功上線，一般在ERP項目啟動大會結(jié)束前都有公司的各部門一起或各自單獨進行宣誓，下面是其宣誓詞，供參考：

　　承諾書

　　我代表____承諾.

　　1.保證我部門將與各部門協(xié)同運作,完成公司對管理革新的要求!

　　2.保證我部門輸入電腦的資料,實時.準確!

　　3.全力支持公司實施ERP項目,確保項目順利成功!

　　承諾人: ___

篇2：某醫(yī)院重要部門管理制度

　　醫(yī)院重要部門管理制度

　　為加強對醫(yī)院財務(wù)、檔案、電腦、保衛(wèi)等重點部門的管理，保障醫(yī)院重要工作能夠安全有序地進行，制定本制度。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于對關(guān)系到醫(yī)院醫(yī)療、教學(xué)、科研和員工生活正常運轉(zhuǎn)的重要部門與崗位的管理，如財務(wù)部、檔案室、電腦室，重要設(shè)備集中的部門、科室，配電室等。

　　3、內(nèi)容

　　3.1重要崗位人員管理

　　3.1.1重要部門的工作人員要做到先審查后試用，不適合的人員要立即調(diào)換或撤離。

　　3.1.2財務(wù)人員的錄用及調(diào)動需由財務(wù)部經(jīng)理提請總經(jīng)理審批，財務(wù)部經(jīng)理(含副經(jīng)理)的錄用及調(diào)動需報經(jīng)集團總部財務(wù)部與人事行政部總監(jiān)審批;

　　3.1.3檔案室管理員的錄用及調(diào)動由院辦(人事行政部)負責人提請總經(jīng)理審批;

　　3.1.4電腦室網(wǎng)絡(luò)管理員的錄用及調(diào)動由企劃部負責人提請總經(jīng)理審批;

　　3.1.5重要儀器、設(shè)備管理員的錄用及調(diào)動由醫(yī)務(wù)部負責人提請總經(jīng)理審批;

　　3.1.6保衛(wèi)部、配電室人員的錄用及調(diào)動由后勤工作負責人提請總經(jīng)理審批;

　　3.1.7其它重要崗位人員的錄用及調(diào)動參照以上條款執(zhí)行。

　　3.1.8重要部門人員要嚴格遵守保密規(guī)定，嚴守機密。

　　3.1.9重要部門人員工作調(diào)動時，要對保管的檔案、設(shè)備妥善辦理交接手續(xù)，離職后不得泄露機密情況。

　　3.2重要文件資料管理

　　3.2.1遵照公司《檔案管理制度》與《保密工作制度》的有關(guān)規(guī)定，建立健全文件、資料檔案的安全保密管理流程，確定專人負責，嚴格執(zhí)行登記、保管、傳閱、使用等程序，防止失密、泄密和竊密事件的發(fā)生。

　　3.3重要事項管理

　　3.3.1重要部門的門、窗、文件柜、保險柜等一定要堅固、完好，符合防火、防盜、防霉爛的要求;

　　3.3.2重要部門應(yīng)由總經(jīng)理(院長)確定安全責任人，嚴格做到人走斷電、關(guān)水、清除火種、鎖門、關(guān)窗。

　　3.3.3節(jié)假日放假前應(yīng)貼好封條，或指派專人看守，保證萬無一失。

　　3.3.4非經(jīng)批準，禁止任何非相關(guān)人員進入重要部門。

　　3.3.5院辦(人事行政部)、保衛(wèi)部應(yīng)定期檢查或抽查重要部門安全情況，做好日常監(jiān)督，督促各項安全防范措施的落實。發(fā)現(xiàn)問題及時向總經(jīng)理(院長)報告，并盡快進行處理。

　　4、罰責

　　4.1凡屬工作失職、責任心不強造成的事故和泄密，其后果由當事人自負，并視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟處罰和行政處分，直至追究刑事責任。

　　4.2因責任不明、防范不嚴，措施不落實而發(fā)生事故或泄密，要追究部門主要負責人及上級主管人員的責任。

　　4.3醫(yī)院因上述條款而造成重要事故和泄密事項，涉及的損失金額在10000元以上時，需在事件發(fā)生48小時內(nèi)報送集團人事行政部。

　　4.4醫(yī)院發(fā)生4.3條款的事故或泄密事項，對直接責任人、部門負責人及總經(jīng)理(院長)給予相應(yīng)的行政和經(jīng)濟處罰，并在集團范圍內(nèi)通報批評。

篇3：某公司部門問責制

　　公司部門問責制

　　1、目的

　　1.1為了使全公司有效地實施按流程、制度等規(guī)定作業(yè)。

　　1.2對違反流程、制度等規(guī)定的行為予以追究責任(包括明確責任、落實責任、追究責任)

　　1.3在制約體制下，依托流程、制度等規(guī)定形成上下工序稽核、開罰單的“責任鏈”，彌補崗位說明書或部門職責等常規(guī)管理手段的靜態(tài)管理屬性，有效地規(guī)范作業(yè)行為，保證責任與工作落實，特制定本制度。

　　2、適用范圍

　　適用于公司所有文件規(guī)定范圍內(nèi)的作業(yè)(包括受控流程、制度、規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、崗位說明書和臨時性的重大決議及通知)。

　　3、權(quán)責

　　3.1稽核小組：稽核小組成員有權(quán)根據(jù)相關(guān)流程、制度對責任人進行處罰，具體參照《稽核管理辦法》及所有流程、制度;

　　3.2人力資源部：根據(jù)稽核小組轉(zhuǎn)交的《稽核處罰單》發(fā)出處罰通告，有權(quán)對處罰通告的真實性提出建議;

　　3.3財務(wù)部：根據(jù)《稽核處罰單》和人力資源部提供的《稽核處罰匯總表》從當月責任人工資中扣除罰款，有權(quán)對人力資源部和稽核小組提供的《稽核處罰匯總表》的真實性、準確性進行核查;

　　3.4各部門、各工序、各崗位均有權(quán)力及義務(wù)對自己所在的上下工序執(zhí)行流程情況，進行糾錯并開出罰單;

　　4、定義

　　4.1生效一級罰單：是指經(jīng)過責任人和直接上司或兩級上司簽字確認交稽核小組經(jīng)稽核組長審批后轉(zhuǎn)人力資源部公告的《稽核處罰單》

　　4.1.1生效二級認定：是指責任人拒絕在《稽核處罰單》簽字的則必須經(jīng)過責任人兩級直接上司簽名后，交稽核小組經(jīng)稽核組長審批后，轉(zhuǎn)人力資源部公告的《稽核處罰單》;

　　4.1.1生效罰單最終認定：是指責任人和其兩級上司都決絕在《稽核處罰單》簽字的則交稽核小組，經(jīng)稽核會議討論表決后，稽核組長審批轉(zhuǎn)人力資源部公告的《稽核處罰單》;

　　4.2上下工序：是指全公司協(xié)作部門之間或部門內(nèi)部有協(xié)作關(guān)系的上下工序，不僅指生產(chǎn)部門的上下工序。

　　5、作業(yè)規(guī)范

　　5.1開罰單

　　5.1.1各崗位人員都有權(quán)力和義務(wù)對其上下工序的工作情況進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)上下工序未按流程、制度規(guī)定操作的及時想違規(guī)人員開出《稽核處罰單》;

　　5.1.2每個工序、每個崗位都有權(quán)利和義務(wù)向違規(guī)操作的上下工序開《稽核處罰單》以追究責任，不是僅指行政上級和稽核人員才能追究責任;

　　5.1.3如工序操作著發(fā)現(xiàn)上下工序違規(guī)作業(yè)而不向責任人開罰單，則由其下工序向該工序操作者開罰單;

　　5.1.4如知道上或下工序不按流程、制度操作，且本工序或崗位也依上或下工序不按規(guī)定的方式繼續(xù)工作，經(jīng)稽核成員查證后分別對上下兩工序人員開罰單，酌情加倍對相關(guān)責任人進行處罰;

　　5.1.5稽核小組作為全公司的稽核不么，有獎勵權(quán)和處罰權(quán)。

　　5.1.5.1有權(quán)對舉報違規(guī)操作行為的員工進行獎勵;

　　5.1.5.2有權(quán)對未按流程、制度等規(guī)定操作者直接開出罰單;

　　5.1.5.3為了確保罰單能真正有效的落到實處，稽核成員必須不斷對每個崗位的制約責任實現(xiàn)情況進行檢查。

　　5.2罰單事實認定、生效

　　5.2.1開罰單者發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作的行為，依照相關(guān)流程、制度等規(guī)定要求被處罰當事人對事實進行確認，無異議則由被罰人在罰單上簽字后，轉(zhuǎn)被罰人直接上司確認后，交稽核組經(jīng)稽核組長審批轉(zhuǎn)人力資源部公告后罰單生效;

　　5.2.2如當事人拒絕在《稽核處罰單》上簽字，則由當事人兩級直接上司簽字轉(zhuǎn)稽核小組經(jīng)稽核組長審批轉(zhuǎn)人力資源部公告后罰單生效;

　　5.2.3如當事人兩級上司也拒絕簽字，則由開單者將此《稽核處罰單》轉(zhuǎn)交稽核小組在稽核會議討論表決認定事實后，經(jīng)稽核組長審批轉(zhuǎn)人力資源部公告后罰單生效。

　　5.2.3.1經(jīng)稽核小組調(diào)查屬實的，稽核小組有權(quán)對拒絕在《稽核處罰單》上簽字的所有責任人加一倍的處罰;

　　5.2.4開單者如不能明確具體的責任人，則由開單者將罰單交責任部門主管，要求30分鐘內(nèi)答復(fù);

　　5.2.4.1如責任部門主管也不能明確具體責任人，則由開單者對該部門或部門主管開《稽核處罰單》，經(jīng)部門主管簽字轉(zhuǎn)稽核小組經(jīng)稽核小組組www.dewk.cn長審批轉(zhuǎn)人力資源部公告后罰單生效;

　　5.2.4.2如責任部門主管查明具體責任人，則由責任部門主管對具體責任人開《稽核處罰單》，經(jīng)具體責任人簽字轉(zhuǎn)稽核小組經(jīng)稽核組長審批轉(zhuǎn)人力資源部公告后罰單生效。

　　5.2.5如責任部門主管在30分鐘內(nèi)未向開單者回復(fù)，開單者則將罰單交稽核小組，由稽核組長查明事實后直接處罰生效。

　　5.2.6責任部門或責任人對稽核小組的處理意見有異議時可以書面形式向稽核組長申訴，稽核會議以相關(guān)制度為原則討論后表決形成最終決定;

　　5.2.7責任條例整理成文，公司現(xiàn)有流程、制度等規(guī)定是責任認定的基礎(chǔ)，但各部門負責人應(yīng)通過對責任的追究，將具體案例的判定內(nèi)容納入管理制度，不斷完善企業(yè)管理制度，由稽核小組負責檢查。

　　5.3罰單公示、歸檔

　　5.3.1由開單部門將一式四聯(lián)經(jīng)責任人和其直接上司簽字確認的《稽核處罰單》在一個工作日內(nèi)轉(zhuǎn)交稽核小組，經(jīng)稽核組長審批后在一個工作日內(nèi)一式三聯(lián)轉(zhuǎn)人力資源部，同時稽核小組在二個工作日內(nèi)根據(jù)人力資源部《處罰通告》和存檔的第一聯(lián)《稽核處罰單》建立《稽核處罰匯總表》存檔備查;

　　5.3.2人力資源部根據(jù)生效罰單在一天內(nèi)發(fā)出通告公布，并將生效罰單中第二聯(lián)存檔，第三聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部，第四聯(lián)轉(zhuǎn)被處罰部門;

　　5.3.3生效罰單由人力資源部每月進行一次匯總，并于下月的第三個工作日前將《稽核處罰匯總表》轉(zhuǎn)稽核小組審核;

　　5.3.4稽核小組在一個工作日內(nèi)將審核后的《稽核處罰匯總表》轉(zhuǎn)人力資源部;

　　5.3.5人力資源部接到稽核組審核簽字后的《稽核處罰匯總表》在半個工作日內(nèi)轉(zhuǎn)交財務(wù)部;

　　5.3.6財務(wù)部接到經(jīng)稽核組長審核簽字后的《稽核處罰匯總表》同已存檔的第三聯(lián)《稽核處罰單》隊長復(fù)查，無異議則對被處罰人進行扣款;

　　5.3.7如財務(wù)部核對《稽核處罰匯總表》和《稽核處罰匯總表》有異議時在一個工作日內(nèi)轉(zhuǎn)稽核組重新審核;

　　5.3.8財務(wù)部將《稽核處罰匯總表》和《稽核處罰單》存檔備查。

　　6、相關(guān)支持文件

　　公司所有文件(包括受控流程、制度、管理辦法、規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、崗位說明書和臨時性的重大決定及通知)。

　　7、管理辦法

　　7.1各崗位人員如發(fā)現(xiàn)上下工序違規(guī)操作而未向違規(guī)人員開《稽核處罰單》的經(jīng)查實由稽核組對本崗位人員處以10元/單罰款，同時承擔相關(guān)流程、制度規(guī)定的處罰;

　　7.2被處罰當事人拒絕在《稽核處罰單》上簽字的經(jīng)稽核組調(diào)查確認屬實的，由稽核組對當事人處以20元/單罰款;

　　7.3責任部門主管未在30分鐘內(nèi)答復(fù)的，由稽核組對責任部門主管處以10元/單罰款;

　　7.4開單部門未在一個工作日內(nèi)將生效罰單轉(zhuǎn)交稽核組的，對于開單部門責任人處以5元/單罰款;

　　7.5稽核組長在一個工作日內(nèi)未將《稽核處罰單》一式三聯(lián)轉(zhuǎn)人力資源部，則對稽核組長處以5元罰款;

　　7.6稽核組長在兩個工作日內(nèi)未建立《稽核處罰匯總表》存檔備查或檔案數(shù)據(jù)錯誤，則對稽核組長處以5元/單罰款;

　　7.7人力資源部未在一天內(nèi)根據(jù)生效罰單出通告公布的，則對人力資源部經(jīng)理或相關(guān)責任人處以10元/單罰款;

　　7.8人力資源部未按時在下月第三個工作日將《稽核處罰匯總表》轉(zhuǎn)交稽核組長的，則對人力資源部經(jīng)理或相關(guān)責任人處以10元/天罰款;

　　7.9人力資源部未一個工作日內(nèi)將《稽核處罰單》轉(zhuǎn)交財務(wù)部、被處罰部門的，則對人力資源部經(jīng)理或相關(guān)責任人處以5元/天罰款;

　　7.10稽核組未在一個工作日內(nèi)將審核后的《稽核處罰匯總表》轉(zhuǎn)財務(wù)的則對稽核組長或相關(guān)人員處以10元/天罰款;

　　7.11財務(wù)部未根據(jù)《稽核處罰匯總表》和《稽核處罰單》對責任人進行扣款或扣錯款的，對財務(wù)經(jīng)理或或相關(guān)人員處以10元/單罰款;

　　7.12財務(wù)部未將《稽核處罰匯總表》和《稽核處罰單》存檔備查的，對財務(wù)經(jīng)理或或相關(guān)人員處以10元/次罰款，并責令限期整改;

　　7.13對于所有流程、制度都未有規(guī)定處罰依據(jù)的由稽核組調(diào)查屬實經(jīng)稽核會議討論表決后對相關(guān)責任人處以10元/單罰款;

　　7.14若有特事特辦，須經(jīng)總經(jīng)理特批后，將相關(guān)文件發(fā)至相關(guān)部門，稽核組執(zhí)行。