學(xué)校部門授權(quán)書(shū)

　　后勤保衛(wèi)處：

　　茲授權(quán)本部門從院總倉(cāng)領(lǐng)用物資由審核簽字，可納入本部門經(jīng)費(fèi)核算。此授權(quán)從年 月 日開(kāi)始。

　　部門（蓋章）:

　　部門負(fù)責(zé)人簽字:

　　日期：

篇2：某醫(yī)院重要部門管理制度

　　醫(yī)院重要部門管理制度

　　為加強(qiáng)對(duì)醫(yī)院財(cái)務(wù)、檔案、電腦、保衛(wèi)等重點(diǎn)部門的管理，保障醫(yī)院重要工作能夠安全有序地進(jìn)行，制定本制度。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于對(duì)關(guān)系到醫(yī)院醫(yī)療、教學(xué)、科研和員工生活正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要部門與崗位的管理，如財(cái)務(wù)部、檔案室、電腦室，重要設(shè)備集中的部門、科室，配電室等。

　　3、內(nèi)容

　　3.1重要崗位人員管理

　　3.1.1重要部門的工作人員要做到先審查后試用，不適合的人員要立即調(diào)換或撤離。

　　3.1.2財(cái)務(wù)人員的錄用及調(diào)動(dòng)需由財(cái)務(wù)部經(jīng)理提請(qǐng)總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部經(jīng)理(含副經(jīng)理)的錄用及調(diào)動(dòng)需報(bào)經(jīng)集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部與人事行政部總監(jiān)審批;

　　3.1.3檔案室管理員的錄用及調(diào)動(dòng)由院辦(人事行政部)負(fù)責(zé)人提請(qǐng)總經(jīng)理審批;

　　3.1.4電腦室網(wǎng)絡(luò)管理員的錄用及調(diào)動(dòng)由企劃部負(fù)責(zé)人提請(qǐng)總經(jīng)理審批;

　　3.1.5重要儀器、設(shè)備管理員的錄用及調(diào)動(dòng)由醫(yī)務(wù)部負(fù)責(zé)人提請(qǐng)總經(jīng)理審批;

　　3.1.6保衛(wèi)部、配電室人員的錄用及調(diào)動(dòng)由后勤工作負(fù)責(zé)人提請(qǐng)總經(jīng)理審批;

　　3.1.7其它重要崗位人員的錄用及調(diào)動(dòng)參照以上條款執(zhí)行。

　　3.1.8重要部門人員要嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，嚴(yán)守機(jī)密。

　　3.1.9重要部門人員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，要對(duì)保管的檔案、設(shè)備妥善辦理交接手續(xù)，離職后不得泄露機(jī)密情況。

　　3.2重要文件資料管理

　　3.2.1遵照公司《檔案管理制度》與《保密工作制度》的有關(guān)規(guī)定，建立健全文件、資料檔案的安全保密管理流程，確定專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行登記、保管、傳閱、使用等程序，防止失密、泄密和竊密事件的發(fā)生。

　　3.3重要事項(xiàng)管理

　　3.3.1重要部門的門、窗、文件柜、保險(xiǎn)柜等一定要堅(jiān)固、完好，符合防火、防盜、防霉?fàn)€的要求;

　　3.3.2重要部門應(yīng)由總經(jīng)理(院長(zhǎng))確定安全責(zé)任人，嚴(yán)格做到人走斷電、關(guān)水、清除火種、鎖門、關(guān)窗。

　　3.3.3節(jié)假日放假前應(yīng)貼好封條，或指派專人看守，保證萬(wàn)無(wú)一失。

　　3.3.4非經(jīng)批準(zhǔn)，禁止任何非相關(guān)人員進(jìn)入重要部門。

　　3.3.5院辦(人事行政部)、保衛(wèi)部應(yīng)定期檢查或抽查重要部門安全情況，做好日常監(jiān)督，督促各項(xiàng)安全防范措施的落實(shí)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向總經(jīng)理(院長(zhǎng))報(bào)告，并盡快進(jìn)行處理。

　　4、罰責(zé)

　　4.1凡屬工作失職、責(zé)任心不強(qiáng)造成的事故和泄密，其后果由當(dāng)事人自負(fù)，并視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分，直至追究刑事責(zé)任。

　　4.2因責(zé)任不明、防范不嚴(yán)，措施不落實(shí)而發(fā)生事故或泄密，要追究部門主要負(fù)責(zé)人及上級(jí)主管人員的責(zé)任。

　　4.3醫(yī)院因上述條款而造成重要事故和泄密事項(xiàng)，涉及的損失金額在10000元以上時(shí)，需在事件發(fā)生48小時(shí)內(nèi)報(bào)送集團(tuán)人事行政部。

　　4.4醫(yī)院發(fā)生4.3條款的事故或泄密事項(xiàng)，對(duì)直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理(院長(zhǎng))給予相應(yīng)的行政和經(jīng)濟(jì)處罰，并在集團(tuán)范圍內(nèi)通報(bào)批評(píng)。

篇3：某公司部門問(wèn)責(zé)制

　　公司部門問(wèn)責(zé)制

　　1、目的

　　1.1為了使全公司有效地實(shí)施按流程、制度等規(guī)定作業(yè)。

　　1.2對(duì)違反流程、制度等規(guī)定的行為予以追究責(zé)任(包括明確責(zé)任、落實(shí)責(zé)任、追究責(zé)任)

　　1.3在制約體制下，依托流程、制度等規(guī)定形成上下工序稽核、開(kāi)罰單的“責(zé)任鏈”，彌補(bǔ)崗位說(shuō)明書(shū)或部門職責(zé)等常規(guī)管理手段的靜態(tài)管理屬性，有效地規(guī)范作業(yè)行為，保證責(zé)任與工作落實(shí)，特制定本制度。

　　2、適用范圍

　　適用于公司所有文件規(guī)定范圍內(nèi)的作業(yè)(包括受控流程、制度、規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、崗位說(shuō)明書(shū)和臨時(shí)性的重大決議及通知)。

　　3、權(quán)責(zé)

　　3.1稽核小組：稽核小組成員有權(quán)根據(jù)相關(guān)流程、制度對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰，具體參照《稽核管理辦法》及所有流程、制度;

　　3.2人力資源部：根據(jù)稽核小組轉(zhuǎn)交的《稽核處罰單》發(fā)出處罰通告，有權(quán)對(duì)處罰通告的真實(shí)性提出建議;

　　3.3財(cái)務(wù)部：根據(jù)《稽核處罰單》和人力資源部提供的《稽核處罰匯總表》從當(dāng)月責(zé)任人工資中扣除罰款，有權(quán)對(duì)人力資源部和稽核小組提供的《稽核處罰匯總表》的真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行核查;

　　3.4各部門、各工序、各崗位均有權(quán)力及義務(wù)對(duì)自己所在的上下工序執(zhí)行流程情況，進(jìn)行糾錯(cuò)并開(kāi)出罰單;

　　4、定義

　　4.1生效一級(jí)罰單：是指經(jīng)過(guò)責(zé)任人和直接上司或兩級(jí)上司簽字確認(rèn)交稽核小組經(jīng)稽核組長(zhǎng)審批后轉(zhuǎn)人力資源部公告的《稽核處罰單》

　　4.1.1生效二級(jí)認(rèn)定：是指責(zé)任人拒絕在《稽核處罰單》簽字的則必須經(jīng)過(guò)責(zé)任人兩級(jí)直接上司簽名后，交稽核小組經(jīng)稽核組長(zhǎng)審批后，轉(zhuǎn)人力資源部公告的《稽核處罰單》;

　　4.1.1生效罰單最終認(rèn)定：是指責(zé)任人和其兩級(jí)上司都決絕在《稽核處罰單》簽字的則交稽核小組，經(jīng)稽核會(huì)議討論表決后，稽核組長(zhǎng)審批轉(zhuǎn)人力資源部公告的《稽核處罰單》;

　　4.2上下工序：是指全公司協(xié)作部門之間或部門內(nèi)部有協(xié)作關(guān)系的上下工序，不僅指生產(chǎn)部門的上下工序。

　　5、作業(yè)規(guī)范

　　5.1開(kāi)罰單

　　5.1.1各崗位人員都有權(quán)力和義務(wù)對(duì)其上下工序的工作情況進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)上下工序未按流程、制度規(guī)定操作的及時(shí)想違規(guī)人員開(kāi)出《稽核處罰單》;

　　5.1.2每個(gè)工序、每個(gè)崗位都有權(quán)利和義務(wù)向違規(guī)操作的上下工序開(kāi)《稽核處罰單》以追究責(zé)任，不是僅指行政上級(jí)和稽核人員才能追究責(zé)任;

　　5.1.3如工序操作著發(fā)現(xiàn)上下工序違規(guī)作業(yè)而不向責(zé)任人開(kāi)罰單，則由其下工序向該工序操作者開(kāi)罰單;

　　5.1.4如知道上或下工序不按流程、制度操作，且本工序或崗位也依上或下工序不按規(guī)定的方式繼續(xù)工作，經(jīng)稽核成員查證后分別對(duì)上下兩工序人員開(kāi)罰單，酌情加倍對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰;

　　5.1.5稽核小組作為全公司的稽核不么，有獎(jiǎng)勵(lì)權(quán)和處罰權(quán)。

　　5.1.5.1有權(quán)對(duì)舉報(bào)違規(guī)操作行為的員工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì);

　　5.1.5.2有權(quán)對(duì)未按流程、制度等規(guī)定操作者直接開(kāi)出罰單;

　　5.1.5.3為了確保罰單能真正有效的落到實(shí)處，稽核成員必須不斷對(duì)每個(gè)崗位的制約責(zé)任實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查。

　　5.2罰單事實(shí)認(rèn)定、生效

　　5.2.1開(kāi)罰單者發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作的行為，依照相關(guān)流程、制度等規(guī)定要求被處罰當(dāng)事人對(duì)事實(shí)進(jìn)行確認(rèn)，無(wú)異議則由被罰人在罰單上簽字后，轉(zhuǎn)被罰人直接上司確認(rèn)后，交稽核組經(jīng)稽核組長(zhǎng)審批轉(zhuǎn)人力資源部公告后罰單生效;

　　5.2.2如當(dāng)事人拒絕在《稽核處罰單》上簽字，則由當(dāng)事人兩級(jí)直接上司簽字轉(zhuǎn)稽核小組經(jīng)稽核組長(zhǎng)審批轉(zhuǎn)人力資源部公告后罰單生效;

　　5.2.3如當(dāng)事人兩級(jí)上司也拒絕簽字，則由開(kāi)單者將此《稽核處罰單》轉(zhuǎn)交稽核小組在稽核會(huì)議討論表決認(rèn)定事實(shí)后，經(jīng)稽核組長(zhǎng)審批轉(zhuǎn)人力資源部公告后罰單生效。

　　5.2.3.1經(jīng)稽核小組調(diào)查屬實(shí)的，稽核小組有權(quán)對(duì)拒絕在《稽核處罰單》上簽字的所有責(zé)任人加一倍的處罰;

　　5.2.4開(kāi)單者如不能明確具體的責(zé)任人，則由開(kāi)單者將罰單交責(zé)任部門主管，要求30分鐘內(nèi)答復(fù);

　　5.2.4.1如責(zé)任部門主管也不能明確具體責(zé)任人，則由開(kāi)單者對(duì)該部門或部門主管開(kāi)《稽核處罰單》，經(jīng)部門主管簽字轉(zhuǎn)稽核小組經(jīng)稽核小組組www.dewk.cn長(zhǎng)審批轉(zhuǎn)人力資源部公告后罰單生效;

　　5.2.4.2如責(zé)任部門主管查明具體責(zé)任人，則由責(zé)任部門主管對(duì)具體責(zé)任人開(kāi)《稽核處罰單》，經(jīng)具體責(zé)任人簽字轉(zhuǎn)稽核小組經(jīng)稽核組長(zhǎng)審批轉(zhuǎn)人力資源部公告后罰單生效。

　　5.2.5如責(zé)任部門主管在30分鐘內(nèi)未向開(kāi)單者回復(fù)，開(kāi)單者則將罰單交稽核小組，由稽核組長(zhǎng)查明事實(shí)后直接處罰生效。

　　5.2.6責(zé)任部門或責(zé)任人對(duì)稽核小組的處理意見(jiàn)有異議時(shí)可以書(shū)面形式向稽核組長(zhǎng)申訴，稽核會(huì)議以相關(guān)制度為原則討論后表決形成最終決定;

　　5.2.7責(zé)任條例整理成文，公司現(xiàn)有流程、制度等規(guī)定是責(zé)任認(rèn)定的基礎(chǔ)，但各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)通過(guò)對(duì)責(zé)任的追究，將具體案例的判定內(nèi)容納入管理制度，不斷完善企業(yè)管理制度，由稽核小組負(fù)責(zé)檢查。

　　5.3罰單公示、歸檔

　　5.3.1由開(kāi)單部門將一式四聯(lián)經(jīng)責(zé)任人和其直接上司簽字確認(rèn)的《稽核處罰單》在一個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)交稽核小組，經(jīng)稽核組長(zhǎng)審批后在一個(gè)工作日內(nèi)一式三聯(lián)轉(zhuǎn)人力資源部，同時(shí)稽核小組在二個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)人力資源部《處罰通告》和存檔的第一聯(lián)《稽核處罰單》建立《稽核處罰匯總表》存檔備查;

　　5.3.2人力資源部根據(jù)生效罰單在一天內(nèi)發(fā)出通告公布，并將生效罰單中第二聯(lián)存檔，第三聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，第四聯(lián)轉(zhuǎn)被處罰部門;

　　5.3.3生效罰單由人力資源部每月進(jìn)行一次匯總，并于下月的第三個(gè)工作日前將《稽核處罰匯總表》轉(zhuǎn)稽核小組審核;

　　5.3.4稽核小組在一個(gè)工作日內(nèi)將審核后的《稽核處罰匯總表》轉(zhuǎn)人力資源部;

　　5.3.5人力資源部接到稽核組審核簽字后的《稽核處罰匯總表》在半個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部;

　　5.3.6財(cái)務(wù)部接到經(jīng)稽核組長(zhǎng)審核簽字后的《稽核處罰匯總表》同已存檔的第三聯(lián)《稽核處罰單》隊(duì)長(zhǎng)復(fù)查，無(wú)異議則對(duì)被處罰人進(jìn)行扣款;

　　5.3.7如財(cái)務(wù)部核對(duì)《稽核處罰匯總表》和《稽核處罰匯總表》有異議時(shí)在一個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)稽核組重新審核;

　　5.3.8財(cái)務(wù)部將《稽核處罰匯總表》和《稽核處罰單》存檔備查。

　　6、相關(guān)支持文件

　　公司所有文件(包括受控流程、制度、管理辦法、規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、崗位說(shuō)明書(shū)和臨時(shí)性的重大決定及通知)。

　　7、管理辦法

　　7.1各崗位人員如發(fā)現(xiàn)上下工序違規(guī)操作而未向違規(guī)人員開(kāi)《稽核處罰單》的經(jīng)查實(shí)由稽核組對(duì)本崗位人員處以10元/單罰款，同時(shí)承擔(dān)相關(guān)流程、制度規(guī)定的處罰;

　　7.2被處罰當(dāng)事人拒絕在《稽核處罰單》上簽字的經(jīng)稽核組調(diào)查確認(rèn)屬實(shí)的，由稽核組對(duì)當(dāng)事人處以20元/單罰款;

　　7.3責(zé)任部門主管未在30分鐘內(nèi)答復(fù)的，由稽核組對(duì)責(zé)任部門主管處以10元/單罰款;

　　7.4開(kāi)單部門未在一個(gè)工作日內(nèi)將生效罰單轉(zhuǎn)交稽核組的，對(duì)于開(kāi)單部門責(zé)任人處以5元/單罰款;

　　7.5稽核組長(zhǎng)在一個(gè)工作日內(nèi)未將《稽核處罰單》一式三聯(lián)轉(zhuǎn)人力資源部，則對(duì)稽核組長(zhǎng)處以5元罰款;

　　7.6稽核組長(zhǎng)在兩個(gè)工作日內(nèi)未建立《稽核處罰匯總表》存檔備查或檔案數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，則對(duì)稽核組長(zhǎng)處以5元/單罰款;

　　7.7人力資源部未在一天內(nèi)根據(jù)生效罰單出通告公布的，則對(duì)人力資源部經(jīng)理或相關(guān)責(zé)任人處以10元/單罰款;

　　7.8人力資源部未按時(shí)在下月第三個(gè)工作日將《稽核處罰匯總表》轉(zhuǎn)交稽核組長(zhǎng)的，則對(duì)人力資源部經(jīng)理或相關(guān)責(zé)任人處以10元/天罰款;

　　7.9人力資源部未一個(gè)工作日內(nèi)將《稽核處罰單》轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部、被處罰部門的，則對(duì)人力資源部經(jīng)理或相關(guān)責(zé)任人處以5元/天罰款;

　　7.10稽核組未在一個(gè)工作日內(nèi)將審核后的《稽核處罰匯總表》轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)的則對(duì)稽核組長(zhǎng)或相關(guān)人員處以10元/天罰款;

　　7.11財(cái)務(wù)部未根據(jù)《稽核處罰匯總表》和《稽核處罰單》對(duì)責(zé)任人進(jìn)行扣款或扣錯(cuò)款的，對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理或或相關(guān)人員處以10元/單罰款;

　　7.12財(cái)務(wù)部未將《稽核處罰匯總表》和《稽核處罰單》存檔備查的，對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理或或相關(guān)人員處以10元/次罰款，并責(zé)令限期整改;

　　7.13對(duì)于所有流程、制度都未有規(guī)定處罰依據(jù)的由稽核組調(diào)查屬實(shí)經(jīng)稽核會(huì)議討論表決后對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以10元/單罰款;

　　7.14若有特事特辦，須經(jīng)總經(jīng)理特批后，將相關(guān)文件發(fā)至相關(guān)部門，稽核組執(zhí)行。