中心校教師差旅費報銷制度

　　為保證出差人員工作與生活需要，并堅持勤儉節約精神，根據上級財政部門關于工作人員差旅費開支規定，結合我校實際情況特制定本規定。

　　一、出差的性質

　　出差是指學校需要出外采購日常用品、為學校辦事、學校組織外出培訓學習或上級主管部門指派外出。

　　二、教師出差報銷的車費標準

　　教師出差使用的交通工具一般為公共汽車或小型車輛，zz至宣威往返8元，zz至麻江往返26元，zz至凱里往返36元，其它地方出差或培訓學習按從zz所到地區的實際車費報銷。

　　三、教師出差住宿費限額標準：

　　到**出差，住宿費按每人每晚不超過50元報銷，按在規定的限額標準內憑發票報銷。實際住宿費超過標準的，經校長同意后，超過部分按60%報銷。

　　四、出差人員的伙食補助費

　　1、根據上級文件規定，兩人以下（含兩人）到麻江出差，伙食補助每人每天10元，到凱里出差，伙食補助每人每天20元；三人以上（含三人）到麻江或凱里出差，按每人每餐不超過20元計算。

　　2、教師參加培訓學習，車船票開支按標準（即往返實際車費報銷，有車票），學習期間食宿在校或招待所的，伙食費按每餐不超過20元計算，住宿費按每晚不超過50元計。

　　3、出差教師如果享受伙食補助，則不再享受實際就餐生活費，二者只能兼一。

　　五、經費索票

　　車船費：兩人以下出差必須有車船票，兩人以上出現包車現象的可用油票，但不得超出兩地之間往返的實際車費；若出現學校必須包車購物，到凱里往返150元/次，到麻江120元/次；教師出外培訓學習只能用車票。

　　伙食費：必須有正規餐飲業出具的餐飲發票。

　　住宿費：有住宿正規發票。

　　六、報銷審批權限

　　出差到凱里、麻江或更遠地方產生住宿的報銷，必須到總務處填寫好差旅報銷單后，經校長審批簽字后方可付錢。

篇2：礦山工程公司差旅費管理制度

　　礦山工程有限公司差旅費管理制度

　　根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

　　1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費。

　　3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

　　三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

　　2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

　　四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

　　1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

　　2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

　　3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

　　5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

篇3：黨校差旅費報銷制度

　　黨校差旅費報銷制度

　　1、標準：按市財政局有關文件標準執行。

　　2、預借差旅費。因公出差學習、考察，可根據人數、天數、路線、旅程作出概算，由出差人填寫借據，按批準權限，由校領導批準，回校后十天內結算，逾期不還或還不清者，財務室將從個人收入中扣還。

　　3、審核、報銷差旅費時，報銷人按標準填寫差旅費報銷單，連同車船票、機票、住宿發票交會計審核簽字后，按開支審批權限批報。

　　4、差旅費中不能報銷出租車票，如因特殊情況需乘坐出租小汽車的，回校后向會計和校領導說明理由，經領導批準后方可報銷。

　　5、出差期間參觀、游覽各種娛樂場所的費用，不準報銷。

　　6、因公臨時出國及赴港、澳人員的費用，開支標準必須嚴格按照省、市有關文件規定執行。

　　7、伙食、公雜、零用費補助已按規定實行包干的，不再補助。