房地產(chǎn)公司項(xiàng)目開發(fā)采購(gòu)程序

　　1總則

　　1.1通過對(duì)采購(gòu)過程的控制，確保能夠選用合格的供方和采購(gòu)的材料、設(shè)備質(zhì)量滿足項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的要求。

　　1.2職責(zé)

　　a)工程部負(fù)責(zé)公司的工程招標(biāo)工作，對(duì)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和驗(yàn)證；

　　b)、物資采購(gòu)中心負(fù)責(zé)物資采購(gòu)工作，對(duì)材料設(shè)備的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和驗(yàn)證；

　　c)、策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)營(yíng)銷策劃代理單位和物業(yè)管理單位的招標(biāo)工作，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和驗(yàn)證；

　　d)、項(xiàng)目部參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇和驗(yàn)證，并對(duì)采購(gòu)材料設(shè)備的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)控制；

　　1.3采購(gòu)控制的主要活動(dòng)包括：規(guī)劃設(shè)計(jì)招標(biāo)、工程施工招標(biāo)、工程監(jiān)理招標(biāo)、營(yíng)銷策劃代理招標(biāo)、前期物業(yè)管理招標(biāo)以及設(shè)備材料的招標(biāo)和采購(gòu)等。

　　2供方的評(píng)價(jià)

　　對(duì)其提供的產(chǎn)品影響到工程關(guān)鍵質(zhì)量的供方，如：工程施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、策劃等單位以及大型設(shè)備的供方，公司將按以下方式進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制。

　　2.1工程部、物資采購(gòu)中心和策劃營(yíng)銷中心根據(jù)職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)結(jié)合工程招標(biāo)，收集各種供方的有關(guān)信息資料，組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則參照以下原則：

　　a）供方的企業(yè)規(guī)模、資質(zhì)和經(jīng)營(yíng)狀況應(yīng)與其所投標(biāo)的或提供的產(chǎn)品（服務(wù)）的要求相適應(yīng)；

　　b）供方在其所在的專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)，具備一定的社會(huì)聲譽(yù)，并有著一定的成功業(yè)績(jī)；

　　c）供方具備持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力，能夠提供其質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的證據(jù)；

　　d）與公司有過歷史合作的供方，應(yīng)具備良好的歷史合作經(jīng)歷。

　　關(guān)于對(duì)供方具體的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，在每次招標(biāo)的招標(biāo)文件和評(píng)標(biāo)辦法中予以詳細(xì)規(guī)定，執(zhí)行Q/TZH-WI-044《工程招投標(biāo)管理制度》。

　　2.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)要填寫"供方評(píng)價(jià)表"，由參與評(píng)價(jià)的有關(guān)人員填寫評(píng)價(jià)意見并簽字。供方經(jīng)評(píng)價(jià)合格后，由各分管部門負(fù)責(zé)編制合格供方的名冊(cè)，包括供方的名稱、主要業(yè)務(wù)范圍、資質(zhì)等級(jí)以及聯(lián)系方式等。名冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。同時(shí)，各分管部門負(fù)責(zé)對(duì)名冊(cè)中的合格供方建立合格供方檔案，內(nèi)容包括：

　　a)供方的名稱和企業(yè)概況；

　　b)主要工作業(yè)績(jī)證明資料；

　　c)相應(yīng)的資質(zhì)等級(jí)證書復(fù)印件；

　　d)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的證明資料；

　　e)與公司以往的合作情況等。

　　2.3各分管部門在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，要組織對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定對(duì)供方控制的程度和方式。

　　2.4重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則主要包括：

　　a)供方應(yīng)保持良好的社會(huì)聲譽(yù)、企業(yè)信譽(yù)、經(jīng)營(yíng)狀況和規(guī)定的企業(yè)資質(zhì)；

　　b)供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)能夠持續(xù)滿足規(guī)定的要求；

　　c)供方的質(zhì)量管理體系保持良好的運(yùn)行；

　　d)不發(fā)生重大的質(zhì)量事故和其它責(zé)任事故。

　　2.5對(duì)供方的重新評(píng)價(jià)一般每季進(jìn)行一次，由分管部門組織有關(guān)部門填寫"供方考評(píng)表"進(jìn)行考評(píng)。根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定對(duì)供方控制的程度和方式，對(duì)持續(xù)保持評(píng)價(jià)合格的供方，可放寬至每半年評(píng)價(jià)一次，供方在全部完成其外包任務(wù)后進(jìn)行最終評(píng)價(jià)。

　　2.6對(duì)在重新評(píng)價(jià)中不合格的供方，公司將責(zé)令其進(jìn)行整改，并按照評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行中心評(píng)價(jià)，整改后仍不能滿足評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的，報(bào)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，根據(jù)合同規(guī)定，終止其外包合同，并在合格供方名冊(cè)中刪除。

　　3采購(gòu)過程

　　3.1嚴(yán)格執(zhí)行《招投標(biāo)法》的規(guī)定，堅(jiān)持公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。采用公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)的方式進(jìn)行。

　　3.2各分管部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編制招標(biāo)文件，確定投標(biāo)單位，依法成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)，組織召開評(píng)標(biāo)會(huì)，確定中標(biāo)單位。

　　4.4在確定中標(biāo)單位后規(guī)定的期限內(nèi)，由分管部門辦理合同簽定前的巡簽審批工作，與中標(biāo)單位簽定書面分合同。

　　4.5工程招標(biāo)的具體管理方式執(zhí)行Q/TZH-WI-044《工程招投標(biāo)管理制度》。

　　4.6物資采購(gòu)的具體規(guī)定執(zhí)行Q/TZH-WI-049《物資采購(gòu)管理辦法》。

　　4采購(gòu)文件

　　4.1采購(gòu)文件包括采購(gòu)合同、招標(biāo)文件、招標(biāo)合同以及所涉及和運(yùn)用的技術(shù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和圖紙等。在實(shí)施采購(gòu)前，要對(duì)采購(gòu)文件的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)招標(biāo)文件的審批和辦理合同巡簽等都作為評(píng)價(jià)的方式。

　　4.2采購(gòu)合同和招標(biāo)合同按照公司《合同管理制度》的規(guī)定進(jìn)行簽定，合同中應(yīng)明確采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量要求及驗(yàn)收的條款，必要時(shí)，對(duì)供方的過程、設(shè)備及程序、人員資格和質(zhì)量管理體系的要求予以規(guī)定。

　　4.3采購(gòu)文件由各分管部門負(fù)責(zé)管理，各使用部門按相關(guān)規(guī)定使用和保存。

　　4.4招標(biāo)文件和采購(gòu)合同的具體規(guī)定，執(zhí)行Q/TZH-WI-044《工程招投標(biāo)管理制度》和Q/TZH-WI-049《物資采購(gòu)管理辦法》。

　　5采購(gòu)的驗(yàn)證

　　5.1各分管部門按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)組織對(duì)供方提供的服務(wù)或產(chǎn)品的質(zhì)量情況進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。

　　5.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，執(zhí)行Q/TZH-WI-015《材料設(shè)備管理制度》，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和物資，應(yīng)在采購(gòu)合同中規(guī)定監(jiān)造和驗(yàn)證的要求

，由物資采購(gòu)中心派員到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)造和驗(yàn)證。

　　5.3對(duì)外包單位（設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位）提供服務(wù)的情況，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)日常的監(jiān)督檢查，并定期進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　5.4合同有要求時(shí)，顧客或其代表有權(quán)在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)供方的服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。顧客的驗(yàn)證不能免除公司的質(zhì)量責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。

　　5.5對(duì)供方提供的服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)證，不能滿足合同規(guī)定時(shí)，公司將依據(jù)法律規(guī)定終止合同，造成損失的依法進(jìn)行索賠，并重新進(jìn)行招標(biāo)或采購(gòu)。

　　5.6個(gè)分管部門根據(jù)各類供方驗(yàn)證的結(jié)果，對(duì)合格供方名冊(cè)進(jìn)行調(diào)整。

篇2：物業(yè)公司物資采購(gòu)管理程序

　　物業(yè)公司物資采購(gòu)管理程序

　　1.0目的

　　對(duì)物資采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，價(jià)格達(dá)到成本控制的目的。

　　2.0適用范圍

　　適用于麗江花園物業(yè)管理公司對(duì)服務(wù)所需的原材料采購(gòu)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。

　　3.0職責(zé)

　　3.1行政部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)（各相關(guān)部門協(xié)助），負(fù)責(zé)按要求組織對(duì)供應(yīng)采購(gòu)物資及承包合同的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名錄，對(duì)供方的供貨、服務(wù)業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。

　　3.2各部門或機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)提供國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)物品驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)部或使用部門、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，協(xié)助核定分類物品及有關(guān)費(fèi)用支出的價(jià)格。行政組織各使用部門的質(zhì)量信息反饋，對(duì)分類物品供應(yīng)的評(píng)價(jià)。

　　3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)從資金上保證審批后項(xiàng)目的實(shí)施。

　　3.4管理者代表負(fù)責(zé)審核合格供方名錄，并上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　3.5使用物品的相關(guān)部門人員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)。

　　4.0定義

　　4.1采購(gòu)物資分類，根據(jù)對(duì)服務(wù)質(zhì)量影響程度分為：

　　4.1.1A類：次采購(gòu)金額在5萬元（含5萬元）以上的零星采購(gòu)。

　　4.1.2B類：次采購(gòu)金額在1萬元（含1萬元）以上，5萬元（不含5萬元）以下的零星采購(gòu)。

　　4.1.3C類：次采購(gòu)金額在1萬元以下的零星采購(gòu)。

　　4.1.4D類：緊急物品采購(gòu)。

　　4.1.5E類:所有經(jīng)常性采購(gòu)的物品。

　　4.2供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。

　　示例：制造商、批發(fā)商、產(chǎn)品的零售商或商販、服務(wù)或信息的提供方。

　　注1：供方可以是組織內(nèi)部的或外部的。

　　注2：在合同情況下供方有時(shí)稱為“承包方”。

　　5.0工作程序

　　5.1物資采購(gòu)的審批

　　5.1.1審批要填寫《用款/采購(gòu)計(jì)劃》，由部門經(jīng)理確認(rèn)，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　5.1.2E類物品采購(gòu)需專題報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)；D類物品由行政部組織，各相關(guān)部門協(xié)助進(jìn)行招標(biāo)，工作程序參照RGPM-7.2.1-B-01執(zhí)行；C類物品采購(gòu)由需求部門根據(jù)年度費(fèi)用預(yù)算提出采購(gòu)計(jì)劃；B類物品采購(gòu)需專題報(bào)告交財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由行政部組織貨比三家，必要時(shí)簽訂合同，結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；A類物品采購(gòu)參照B類程序進(jìn)行公開招標(biāo)，并簽訂合同。

　　5.1.3《用款/采購(gòu)計(jì)劃》應(yīng)清楚寫明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、申請(qǐng)購(gòu)買時(shí)間、用途、質(zhì)量要求等。

　　5.2采購(gòu)實(shí)施

　　5.2.1行政部負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)，各相關(guān)部門協(xié)助。對(duì)于重要物資，必須在《合格物資供方名錄》中選擇供方。

　　5.2.2采購(gòu)前采購(gòu)員必須對(duì)《用款/采購(gòu)計(jì)劃》核實(shí)，在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的。

　　5.3采購(gòu)物資的驗(yàn)證方式

　　5.3.1對(duì)采購(gòu)的物資可以有如下幾種驗(yàn)證方式：

　　a)由行政部組織相關(guān)部門進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；

　　b)由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；

　　5.3.2行政部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。

　　5.3.3驗(yàn)證活動(dòng)可包括：檢驗(yàn)或試驗(yàn)、外觀檢查、試用、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。

　　5.4采購(gòu)信息

　　采購(gòu)信息表達(dá)擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括：

　　5.4.1產(chǎn)品采購(gòu)批準(zhǔn)的要求。

　　5.4.2對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求。

　　5.4.3適用的質(zhì)量管理體系要求。

　　5.4.4其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付、人員等。

　　5.5公司的采購(gòu)文件

　　文件包括：《用款/采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》、《采購(gòu)合同》及附件等，由行政部保管。在與供方溝通前，原則上，應(yīng)確認(rèn)采購(gòu)要求是，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)要求是否充分進(jìn)行審批。

　　5.6對(duì)采購(gòu)物資供方的評(píng)價(jià)

　　5.6.1合格供應(yīng)商的條件

　　a)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照和相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)資格，具備持續(xù)穩(wěn)定的合格產(chǎn)品供貨渠道；

　　b)具有良好的供應(yīng)物資業(yè)績(jī)；

　　c)具有質(zhì)量保證能力的證明（必要時(shí)）；

　　d)價(jià)格合理；

　　e)服務(wù)良好。

　　5.6.2行政部根據(jù)采購(gòu)物資要求，組織有關(guān)人員對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、履約率等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《物資供方評(píng)定記錄表》。對(duì)同類的供貨物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方以作比較。行政部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)供方物資的類別及其質(zhì)量保證能力，明確對(duì)供方的控制方式和程度。

　　5.6.3對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資供方，應(yīng)提供其質(zhì)量證明文件和定期檢查記錄，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力，適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容：

　　a)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書；

　　b)本公司對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；

　　c)本公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；

　　d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨、服務(wù)能力等的檢查記錄；

　　e)供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。

　　5.6.4對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，對(duì)物資應(yīng)經(jīng)樣品檢驗(yàn)及小批量試用，證明合格才能供貨。具體步驟如下：

　　a)新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；

　　b)使用部門對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫《物資供方評(píng)定記錄表》；

　　c)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；

　　d)小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。

　　e)樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)行政部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格物資供方名錄》；

　　5.6.5零星采購(gòu)物資供方，使用部門對(duì)其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。

　　5.6.7對(duì)連續(xù)兩次供應(yīng)物資有嚴(yán)重不合格的物資供方，應(yīng)取消其供方資格。

　　5.7對(duì)合格供方的定期復(fù)評(píng)

　　行政部每年對(duì)合格物資供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《物資供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。評(píng)定總分低于60（或質(zhì)量評(píng)分低于42），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，連續(xù)第二次評(píng)分仍不合格，應(yīng)取消其供貨資格。

　　6.0相關(guān)文件

　　6.1《土建維修材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)》RGPM-7.4.1–C-01-01

　　7.0質(zhì)量記錄

　　7.1《用款采購(gòu)計(jì)劃》RGPM–7.4.1–D-01-01

　　7.2《合格物資供方名錄》RGPM–7.4.1–D-01-02

　　7.3《采購(gòu)合同》RGPM–7.4.1–D-01-03

　　7.4《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》RGPM–7.4.1–D-01-04

　　7.5《物資供方調(diào)查表》RGPM–7.4.1–D-01-05

　　7.6《物資供方評(píng)定記錄表》RGPM–7.4.1–D-01-06

　　7.7《物資供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》RGPM–7.4.1–D-01-07

　　7.8《物資供方評(píng)價(jià)檔案》RGPM–7.4.1–D-01-08

篇3：酒店各部門文件備忘錄采購(gòu)單傳遞程序

　　酒店各部門文件、備忘錄、采購(gòu)單的傳遞程序

　　現(xiàn)各部門為文件的傳遞而影響了工作，鑒于此情況，為了提高文件和單據(jù)的傳遞效率，特規(guī)定以下程序：

　　備忘錄的傳遞：

　　各部門起草的備忘錄需按照要求的格式和字體打印出來，并有起草備忘錄的部門經(jīng)理的簽字，交總經(jīng)辦審核，如有修改，請(qǐng)各部門修改后再遞交總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦遞交總經(jīng)理批閱后，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)向各部門下發(fā)、專遞，如有修改，總經(jīng)辦應(yīng)及時(shí)通知其超備忘錄的部門，按照總經(jīng)理的意見修改后，再次按照以上程序遞交。

　　采購(gòu)單的傳遞：

　　各部門的采購(gòu)單先遞交采購(gòu)部庫(kù)管，如沒有庫(kù)存，此單由采購(gòu)部負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部傳遞，財(cái)務(wù)部審批后送總經(jīng)理審批，審批后的采購(gòu)單由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)傳采購(gòu)部。

　　文件的傳遞：

　　各部門外出開會(huì)和接到得上級(jí)或職能部門的文件，應(yīng)先送交辦公室，由辦公室做文件處理簽后交總經(jīng)理批閱，辦公室按照總經(jīng)理批閱的內(nèi)容進(jìn)行落實(shí)，相關(guān)部門落實(shí)完畢后，在文件上注明完成的時(shí)間和內(nèi)容交辦公室，由辦公室向總經(jīng)理匯報(bào)并保存。

　　周會(huì)紀(jì)要的傳遞：

　　每周的周會(huì)紀(jì)要，由總經(jīng)辦整理打印后，按以下部門經(jīng)理簽閱后自行向下一個(gè)部門傳遞，不得在部門滯留，部門經(jīng)理請(qǐng)假的可以由部門代班人員代簽。傳遞順序：人事部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、工程部、安全部、銷售部、餐飲部、客房部、康樂部、娛樂部返回總經(jīng)辦。

　　EOD檢查整改：

　　每天的EOD檢查記錄，由總經(jīng)辦分類電話通知相關(guān)部門，各部門能夠整改的，整改后電話通知總經(jīng)辦整改結(jié)果，總經(jīng)辦要認(rèn)真記錄部門的反饋；如果當(dāng)時(shí)不能整改或需要其他部門協(xié)助的，必須書面反饋總經(jīng)辦，并且在第二天的早回上匯報(bào)和協(xié)調(diào)；

　　緊急文件和單據(jù)的傳遞：

　　當(dāng)有緊急的文件、備忘錄、采購(gòu)單等，可以不按此程序，但必須電話通知總經(jīng)理，按照總經(jīng)理的意見處理。

　　自行傳遞的內(nèi)容：

　　各部門的單據(jù)需要傳遞3/F總公司的和需要說明的，由各部門自行傳遞。