內(nèi)部審計控制由總部審計法務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施。
(一)審計法務(wù)部直接向董事下設(shè)的審計委員會負(fù)責(zé)，接受審計委員會的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。
(二)審計法務(wù)部部門負(fù)責(zé)人的任免由總經(jīng)理提名，董事會審計通過。
(三)審計法務(wù)部內(nèi)部設(shè)置專職內(nèi)部審計人員，這些內(nèi)部審計人員至少應(yīng)具備會計、法律、管理或與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)專業(yè)等任一方面的專業(yè)知識。審計人員必須嚴(yán)格遵守審計人員職務(wù)行為規(guī)范及專業(yè)審計系列要求。(具體內(nèi)容見附件7"內(nèi)部審計控制"中的7-1)
(四)審計法務(wù)部審計主要工作是針對房地產(chǎn)業(yè)務(wù)主要環(huán)節(jié)進(jìn)行專項審計，建立營銷、設(shè)計、工程、成本、物業(yè)、離任審計等工作程序，并逐步完善。審計工作嚴(yán)格按照《內(nèi)部審計實(shí)施細(xì)則》、《銷售專項審計方案》、《設(shè)計專項審計方案》、《工程專項審計方案》、《成本專項審計方案》、《物業(yè)專項審計方案》、《離任審計方案》。(具體內(nèi)容見附件7"內(nèi)部審計控制"中的7-2-1--7-2-7)
(五)審計法務(wù)部每年擬訂年度審計計劃，每季度根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，并報部門負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后執(zhí)行。
(六)審計人員開展專項審計工作需要編制工作底稿、收集相關(guān)資料，并且出具專項工作審計報告;內(nèi)部審計人員應(yīng)對報告中反映的問題提出建議后加以追蹤，并定期撰寫落實(shí)情況報告，對相關(guān)部門的整改措施進(jìn)行評估。上述工作底稿、專項工作審計報告、整改落實(shí)報告及其他相關(guān)資料等至少應(yīng)保存五年。
(七)專項審計報告和整改落實(shí)報告應(yīng)及時向集團(tuán)管理層和董事會提交。
篇2：員工內(nèi)部調(diào)動工作流程
員工內(nèi)部調(diào)動工作流程
1、目標(biāo)
1.1、通過人事調(diào)整，合理使用組織的人力資源。
1.2、達(dá)到工作與人力資源的最佳匹配，使人盡其才，提高工作效率和工作滿意度。
1.3、調(diào)整公司內(nèi)部的人際關(guān)系和工作關(guān)系。
2、工作政策
2.1、員工在聘用期內(nèi)，公司可對員工的崗位作出下列變動：
2.1.1、調(diào)職：因機(jī)構(gòu)調(diào)整或業(yè)務(wù)需要，或為符合員工工作能力和發(fā)展意向，公司可安排員工調(diào)職。
2.1.2、借調(diào)：因業(yè)務(wù)上的需要，公司可把員工借調(diào)到其他單位。
3、工作原則
3.1、遵循公司“人才優(yōu)先內(nèi)部晉升”，以及鼓勵員工可自行發(fā)展職業(yè)生涯的用人政策，公司空缺崗位將優(yōu)先從內(nèi)部員工中選拔，員工可在行政部登記，自愿報名參與競選。
3.2、公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，可調(diào)整員工的工作職務(wù)或工作地點(diǎn)，被調(diào)整崗位者必須無條件服從安排，不得借口推延或抗拒，同時在公司規(guī)定時間內(nèi)辦好工作交接。如不服從調(diào)整者，公司將視同該員工自行辭職或?qū)ζ溥M(jìn)行解聘。
4、工作程序
4.1、調(diào)職
4.1.1、當(dāng)公司內(nèi)部出現(xiàn)崗位空缺時，除考慮內(nèi)部提升及外部招聘外，亦考慮平級調(diào)職。公司、有關(guān)部門及員工本人均可提出調(diào)職。
4.1.2、總公司統(tǒng)一調(diào)配：由總公司總經(jīng)理辦公室根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，確定需要調(diào)配的人員，報公司董事長核準(zhǔn)后，由總公司行政部發(fā)出調(diào)動通知后方可執(zhí)行。
4.1.3、員工本人申請：員工可根據(jù)自身的實(shí)際情況向行政部提出書面調(diào)職申請，填寫《崗位異動申請表》并報所在部門、擬調(diào)動部門負(fù)責(zé)人同意，行政部審核通過后，再由公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。
4.1.4、員工經(jīng)考核，其工作能力及工作態(tài)度不適合擔(dān)任現(xiàn)有職位的，由部門負(fù)責(zé)人匯總至行政部。經(jīng)行政部核準(zhǔn)后，由行政部發(fā)出《崗位異動申請表》，按相關(guān)審批權(quán)限經(jīng)審批通過后，給予該員工降職或換崗處理。
4.1.5、員工經(jīng)考核，其工作能力及工作態(tài)度持續(xù)超出現(xiàn)有職位的要求，由部門負(fù)責(zé)人匯總至行政部。經(jīng)行政部核準(zhǔn)后，由行政部發(fā)出《崗位異動申請表》，按相關(guān)審批權(quán)限經(jīng)審批通過后，給予該員工工作崗位晉升。
4.1.6、員工職務(wù)發(fā)生變動其崗位薪資同時需進(jìn)行調(diào)整時，由員工或行政部發(fā)出《薪資異動申請表》，按相關(guān)審批流程經(jīng)審批通過后，給予該員工相應(yīng)的調(diào)整。
4.2、借調(diào)：
4.2.1、由或擬借調(diào)公司或部門的管理層提出，并經(jīng)行政部及總經(jīng)理與涉及子公司或部門協(xié)商后而決定。
4.2.2、擬借調(diào)部門或公司向行政部提出借調(diào)申請，由行政部及總經(jīng)理同擬借調(diào)部門/公司、調(diào)出部門及員工本人協(xié)商取得一致，在涉及部門/公司會簽同意意見后，方允生效。
5、調(diào)職報到
5.1、員工在接到行政部發(fā)出的調(diào)整通知后，主管級以上人員應(yīng)于五個工作日內(nèi)、一般員工應(yīng)于兩個工作日內(nèi)辦妥工作移交手續(xù)，前往新崗位報到。
5.2、崗位異動員工在接任者未到職前，其職位由原直屬上司指定適當(dāng)人員代理，并向行政部報備。
篇3：企業(yè)事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例(2004)
企業(yè)事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例(20**)
?。?0**年9月13日國務(wù)院第64次常務(wù)會議通過 20**年9月27日中華人民共和國國 務(wù)院令第421號公布自20**年12月1日起施行）
企業(yè)事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例
第一條 為了規(guī)范企業(yè)、事業(yè)單位（以下簡稱單位）內(nèi)部治安保衛(wèi)工作，保護(hù)公民人身、財產(chǎn)安全和公共財產(chǎn)安全，維護(hù)單位的工作、生產(chǎn)、經(jīng)營、教學(xué)和科研秩序，制定本條例。
第二條 單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作貫徹預(yù)防為主、單位負(fù)責(zé)、突出重點(diǎn)、保障安全的方針。
單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作應(yīng)當(dāng)突出保護(hù)單位內(nèi)人員的人身安全，單位不得以經(jīng)濟(jì)效益、財產(chǎn)安全或者其他任何借口忽視人身安全。
第三條 國務(wù)院公安部門指導(dǎo)、監(jiān)督全國的單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作，對行業(yè)、系統(tǒng)有監(jiān)管職責(zé)的國務(wù)院有關(guān)部門指導(dǎo)、檢查本行業(yè)、本系統(tǒng)的單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作；縣級以上地方各級人民政府公安機(jī)關(guān)指導(dǎo)、監(jiān)督本行政區(qū)域內(nèi)的單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作，對行業(yè)、系統(tǒng)有監(jiān)管職責(zé)的縣級以上地方各級人民政府有關(guān)部門指導(dǎo)、檢查本行政區(qū)域內(nèi)的本行業(yè)、本系統(tǒng)的單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作，及時解決單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作中的突出問題。
第四條 縣級以上地方各級人民政府應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對本行政區(qū)域內(nèi)的單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作的領(lǐng)導(dǎo)，督促公安機(jī)關(guān)和有關(guān)部門依法履行職責(zé)，并及時協(xié)調(diào)解決單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作中的重大問題。
第五條 單位的主要負(fù)責(zé)人對本單位的內(nèi)部治安保衛(wèi)工作負(fù)責(zé)。第六條 單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)部治安保衛(wèi)工作需要，設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)或者配備專職、兼職治安保衛(wèi)人員。
治安保衛(wèi)重點(diǎn)單位應(yīng)當(dāng)設(shè)置與治安保衛(wèi)任務(wù)相適應(yīng)的治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)，配備專職治安保衛(wèi)人員，并將治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員的配備情況報主管公安機(jī)關(guān)備案。
第七條 單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作的要求是：
?。ㄒ唬┯羞m應(yīng)單位具體情況的內(nèi)部治安保衛(wèi)制度、措施和必要的治安防范設(shè)施；
?。ǘ﹩挝环秶鷥?nèi)的治安保衛(wèi)情況有人檢查，重要部位得到重點(diǎn)保護(hù)，治安隱患及時得到排查；
?。ㄈ﹩挝环秶鷥?nèi)的治安隱患和問題及時得到處理，發(fā)生治安案件、涉嫌刑事犯罪的案件及時得到處置。
第八條 單位制定的內(nèi)部治安保衛(wèi)制度應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：
?。ㄒ唬╅T衛(wèi)、值班、巡查制度；
?。ǘ┕ぷ?、生產(chǎn)、經(jīng)營、教學(xué)、科研等場所的安全管理制度；
?。ㄈ┈F(xiàn)金、票據(jù)、印鑒、有價證券等重要物品使用、保管、儲存、運(yùn)輸?shù)陌踩芾碇贫龋?/p>
?。ㄋ模﹩挝粌?nèi)部的消防、交通安全管理制度；
（五）治安防范教育培訓(xùn)制度；
?。﹩挝粌?nèi)部發(fā)生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的報告制度；
（七）治安保衛(wèi)工作檢查、考核及獎懲制度；
?。ò耍┐娣庞斜ㄐ浴⒁兹夹?、放射性、毒害性、傳染性、腐蝕性等危險物品和傳染性菌種、毒種以及武器彈藥的單位，還應(yīng)當(dāng)有相應(yīng)的安全管理制度；
?。ň牛┢渌嘘P(guān)的治安保衛(wèi)制度。
單位制定的內(nèi)部治安保衛(wèi)制度不得與法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定相抵觸。
第九條 單位內(nèi)部治安保衛(wèi)人員應(yīng)當(dāng)接受有關(guān)法律知識和治安保衛(wèi)業(yè)務(wù)、技能以及相關(guān)專業(yè)知識的培訓(xùn)、考核。
第十條 單位內(nèi)部治安保衛(wèi)人員應(yīng)當(dāng)依法、文明履行職責(zé)，不得侵犯他人合法權(quán)益。治安保衛(wèi)人員依法履行職責(zé)的行為受法律保護(hù)。
第十一條 單位內(nèi)部治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)、治安保衛(wèi)人員應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：
（一）開展治安防范宣傳教育，并落實(shí)本單位的內(nèi)部治安保衛(wèi)制度和治安防范措施；
?。ǘ└鶕?jù)需要，檢查進(jìn)入本單位人員的證件，登記出入的物品和車輛；
?。ㄈ┰趩挝环秶鷥?nèi)進(jìn)行治安防范巡邏和檢查，建立巡邏、檢查和治安隱患整改記錄；
?。ㄋ模┚S護(hù)單位內(nèi)部的治安秩序，制止發(fā)生在本單位的違法行為，對難以制止的違法行為以及發(fā)生的治安案件、涉嫌刑事犯罪案件應(yīng)當(dāng)立即報警，并采取措施保護(hù)現(xiàn)場，配合公安機(jī)關(guān)的偵查、處置工作；
?。ㄎ澹┒酱俾鋵?shí)單位內(nèi)部治安防范設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)。
第十二條 在單位管理范圍內(nèi)的人員，應(yīng)當(dāng)遵守單位的內(nèi)部治安保衛(wèi)制度。
第十三條 關(guān)系全國或者所在地區(qū)國計民生、國家安全和公共安全的單位是治安保衛(wèi)重點(diǎn)單位。治安保衛(wèi)重點(diǎn)單位由縣級以上地方各級人民政府公安機(jī)關(guān)按照下列范圍提出，報本級人民政府確定：
?。ㄒ唬V播電臺、電視臺、通訊社等重要新聞單位；
?。ǘC(jī)場、港口、大型車站等重要交通樞紐；
?。ㄈ﹪揽萍脊I(yè)重要產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)單位；
?。ㄋ模╇娦拧⑧]政、金融單位；
?。ㄎ澹┐笮湍茉磩恿υO(shè)施、水利設(shè)施和城市水、電、燃?xì)?、熱力供?yīng)設(shè)施；
（六）大型物資儲備單位和大型商貿(mào)中心；
?。ㄆ撸┙逃?、科研、醫(yī)療單位和大型文化、體育場所；
?。ò耍┎┪镳^、檔案館和重點(diǎn)文物保護(hù)單位；
（九）研制、生產(chǎn)、銷售、儲存危險物品或者實(shí)驗、保藏傳染性菌種、毒種的單位；
?。ㄊ﹪抑攸c(diǎn)建設(shè)工程單位；
?。ㄊ唬┢渌枰袨橹伟脖Ｐl(wèi)重點(diǎn)的單位。治安保衛(wèi)重點(diǎn)單位應(yīng)當(dāng)遵守本條例對單位治安保衛(wèi)工作的一般規(guī)定和對治安保衛(wèi)重點(diǎn)單位的特別規(guī)定。
第十四條 治安保衛(wèi)重點(diǎn)單位應(yīng)當(dāng)確定本單位的治安保衛(wèi)重要部位，按照有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)對重要部位設(shè)置必要的技術(shù)防范設(shè)施，并實(shí)施重點(diǎn)保護(hù)。
第十五條 治安保衛(wèi)重點(diǎn)單位應(yīng)當(dāng)在公安機(jī)關(guān)指導(dǎo)下制定單位內(nèi)部治安突發(fā)事件處置預(yù)案，并定期演練。
第十六條 公安機(jī)關(guān)對本行政區(qū)域內(nèi)的單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作履行下列職責(zé)：
（一）指導(dǎo)單位制定、完善內(nèi)部治安保衛(wèi)制度，落實(shí)治安防范措施，指導(dǎo)治安保衛(wèi)人員隊伍建設(shè)和治安保衛(wèi)重點(diǎn)單位的治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)建設(shè)；
?。ǘz查、指導(dǎo)單位的內(nèi)部治安保衛(wèi)工作，發(fā)現(xiàn)單位有違反本條例規(guī)定的行為或者治安隱患，及時下達(dá)整改通知書，責(zé)令限期整改；
（三）接到單位內(nèi)部發(fā)生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的報警，及時出警，依法處置。
第十七條 對認(rèn)真落實(shí)治安防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行治安保衛(wèi)工作制度，在單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作中取得顯著成績的單位和個人，有關(guān)人民政府、公安機(jī)關(guān)和有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)給予表彰、獎勵。
第十八條 單位治安保衛(wèi)人員因履行治安保衛(wèi)職責(zé)傷殘或者死亡的，依照國家有關(guān)工傷保險、評定傷殘、批準(zhǔn)烈士的規(guī)定給予相應(yīng)的待遇。
第十九條 單位違反本條例的規(guī)定，存在治安隱患的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期整改，并處警告；單位逾期不整改，造成公民人身傷害、公私財產(chǎn)損失，或者嚴(yán)重威脅公民人身安全、公私財產(chǎn)安全或者公共安全的，對單位處1萬元以上10萬元以下的罰款，對單位主要負(fù)責(zé)人和其他直接責(zé)任人員處500元以上5000元以下的罰款，并可以建議有關(guān)組織對單位主要負(fù)責(zé)人和其他直接責(zé)任人員依法給予處分；情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第二十條 單位治安保衛(wèi)人員在履行職責(zé)時侵害他人合法權(quán)益的，應(yīng)當(dāng)賠禮道歉，給他人造成損害的，單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。單位賠償后，有權(quán)責(zé)令因故意或者重大過失造成侵權(quán)的治安保衛(wèi)人員承擔(dān)部分或者全部賠償?shù)馁M(fèi)用；對故意或者重大過失造成侵權(quán)的治安保衛(wèi)人員，單位應(yīng)當(dāng)依法給予處分。治安保衛(wèi)人員侵害他人合法權(quán)益的行為屬于受單位負(fù)責(zé)人指使、脅迫的，對單位負(fù)責(zé)人依法給予處分，并由其承擔(dān)賠償責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第二十一條 公安機(jī)關(guān)接到單位報警后不依法履行職責(zé)，致使公民人身、財產(chǎn)和公共財產(chǎn)遭受損失，或者有其他玩忽職守、濫用職權(quán)行為的，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予行政處分；情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
對行業(yè)、系統(tǒng)有監(jiān)管職責(zé)的人民政府有關(guān)部門在指導(dǎo)、檢查本行業(yè)、本系統(tǒng)的單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作過程中有玩忽職守、濫用職權(quán)行為的，參照前款規(guī)定處罰。
第二十二條 機(jī)關(guān)、團(tuán)體的內(nèi)部治安保衛(wèi)工作參照本條例的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
高等學(xué)校治安保衛(wèi)工作的具體規(guī)定由國務(wù)院另行制定。
第二十三條 本條例自20**年12月1日起施行。