醫院物資驗收制度

　　一、凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收入庫手續，方可記賬、領用。

　　二、庫房驗收時，對數量、質量、規格等應認真檢查，并做到發票與實物相符，否則，不予入庫。

　　三、各科室未辦請購、審批手續而擅自采購的物品，一律不得驗收入庫。

　　四、驗收新購物品不得與私人物品調換，或以領物單作驗收、入庫。

篇2：人民醫院財產物資驗收入庫保管制度

　　人民醫院財產物資驗收、入庫、保管制度

　　1、按照定額管理、計劃采購、儲備及周轉次數合理的原則，編制請購計劃，并按計劃采購。物資入庫后及時驗收，不合格物資不準入庫。

　　2、庫存物資按照物資分類，準確分類保管，按品名、性質、類別分類存放，做到清潔衛生、整齊有序。

　　3、做好定量庫存工作，辦公用品、消耗品、五金、交電、其它材料的庫存量一般不得超過3個月，禁止長期積壓。

　　4、庫房物資之間的距離應保持通風良好，防止物品受潮、發霉損壞、鼠咬、蟲害，定期做好庫房的清潔衛生工作。

　　5、庫房物資的進出，必須通過物資管理電腦化網絡系統及時辦理出入庫手續。

　　6、定期清查庫存物資，每季盤庫1次，每年終由財產清查小組大清查1次，做到帳物相符。

　　7、庫房重地嚴禁吸煙，嚴禁存放私人物品。

　　8、下班關好門窗和所有電路開關，以防意外事故。

篇3：醫院后勤物資驗收制度

　　醫院后勤物資驗收制度

　　為了加強采購物資驗收管理工作，確保采購產品的質量，特制定本制度：

　　一、嚴格執行物資入庫驗收制度，常用物資由倉管員負責驗收（包括品名、規格、數量、金額）是否一致，物資驗收確認無誤后入庫，并由采購員、倉管員、會計簽字確認；

　　二、醫院招標物資由采購員負責通知辦公室、財務科、審計科、倉管員驗收（包括品名、規格、數量、質量、金額）是否與招標樣本一致，物資驗收無誤后，由采購員、辦公室、財務科、審計科、倉管員簽字確認后入庫；

　　三、對于物資驗收過程中有關品名、規格、數量、金額等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續，并上報采購員；

　　四、入庫后的物資，若各科室領取使用后出現質量問題，上報采購員并給予調換。