公司采購(gòu)管理制度

　　目的：降低采購(gòu)成本、提升采購(gòu)質(zhì)量、保證采購(gòu)時(shí)效、規(guī)范采購(gòu)流程、保障公司正常運(yùn)營(yíng)

　　適用：原輔材料、辦公用品（耗材）、零星物料、委外加工、設(shè)備與零部件、其它

　　保密：內(nèi)部普通

　　關(guān)鍵詞：工作職責(zé)、采購(gòu)流程、處理方法、責(zé)任、激勵(lì)、管理、制度

　　報(bào)（抄）送：總經(jīng)理室、副總經(jīng)理室、廠長(zhǎng)室、財(cái)務(wù)室、倉(cāng)庫(kù)、本司各生產(chǎn)與職能部門

　　第一條 部門設(shè)置與人力資源配置

　　1、根據(jù)公司發(fā)展需要，保證采購(gòu)規(guī)程的徹底落實(shí)，公司特此設(shè)立專門的采購(gòu)部門，具體負(fù)責(zé)公司一切采購(gòu)事務(wù)；

　　2、采購(gòu)部配置采購(gòu)主管一名、采購(gòu)員二名；

　　3、采購(gòu)部組織架構(gòu)如下圖：

　　總經(jīng)理

　　副總經(jīng)理

　　廠長(zhǎng)

　　采購(gòu)主管

　　采購(gòu)員

　　采購(gòu)員

　　第二條 主要職責(zé)

　　1、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)重要、貴重、大宗物料的采購(gòu)審批，以及重要供應(yīng)商的認(rèn)定。

　　2、副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、辦公用品（耗材）、零星物料、臨時(shí)緊急物料的采購(gòu)審批。

　　3、廠長(zhǎng)：負(fù)責(zé)原輔材料采購(gòu)、設(shè)備與零部件采購(gòu)、委外加工的審批。

　　4、采購(gòu)主管：

　　①、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，主持本部工作，處理公司日常采購(gòu)事務(wù)，做好采購(gòu)5R管理；

　　②、負(fù)責(zé)開發(fā)供應(yīng)商：根據(jù)公司所需采購(gòu)物料的種類，利用現(xiàn)有的資料、公開征求、同行業(yè)介紹、供應(yīng)商自薦等方式收集所需供應(yīng)商的信息，并根據(jù)其價(jià)格、品質(zhì)、服務(wù)、地理位置、存貨政策、柔性等情況等進(jìn)行分析，符合要求的，列入合格供應(yīng)商，并定期對(duì)其進(jìn)行評(píng)估與管理；

　　③、負(fù)責(zé)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)：根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃要求，采取多家供應(yīng)商報(bào)價(jià)的方式，進(jìn)行成本分析，價(jià)格分析，市場(chǎng)調(diào)研來確定采購(gòu)目標(biāo)價(jià)，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后備檔；對(duì)經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格；

　　④、負(fù)責(zé)審查簽認(rèn)單據(jù)，包括部門請(qǐng)購(gòu)單、供應(yīng)商送貨單、報(bào)價(jià)單、發(fā)票等等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)處理與報(bào)告；

　　⑤、負(fù)責(zé)訂購(gòu)單的下達(dá)：根據(jù)各部門的有效請(qǐng)購(gòu)單，把請(qǐng)購(gòu)物料的種類、數(shù)量、日期等信息進(jìn)行分類整理，做好采購(gòu)計(jì)劃，以集中采購(gòu)的原則，向采購(gòu)員下達(dá)訂購(gòu)?fù)ㄖ灰约巴鈪f(xié)加工訂單的下達(dá)與進(jìn)度的跟進(jìn)；

　　⑥、負(fù)責(zé)物料催交與到達(dá)：根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)有效地與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通（如品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、 交貨日期、退貨協(xié)議等等），確保物料與委外加工部件按時(shí)到達(dá)，不得因?yàn)槠焚|(zhì)、數(shù)量、交期等原因影響公司正常運(yùn)營(yíng)。

　　⑦、負(fù)責(zé)采購(gòu)?fù)瓿珊蟮膯螕?jù)整理歸類與登記錄入，制作月度報(bào)表；

　　⑧、及時(shí)完成公司交辦的其它工作。

　　5、采購(gòu)員：

　　①、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，及時(shí)完成各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)；

　　②、負(fù)責(zé)了解物料采購(gòu)信息，收集物料市場(chǎng)價(jià)格；

　　③、根據(jù)公司各部門的要求與主管下達(dá)的采購(gòu)任務(wù)做出合理采購(gòu)計(jì)劃，保證所需物料及時(shí)采購(gòu)到位；

　　④、保證所采購(gòu)物料的價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量符合要求，并處理或協(xié)助處理品質(zhì)和數(shù)量等異常情況；

　　⑤、對(duì)采購(gòu)回來的物料（包括供應(yīng)商送貨上門的），應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢人員進(jìn)行檢驗(yàn)，要求倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)合格物料進(jìn)行清點(diǎn)入庫(kù)或直接移交給用料部門；

　　⑥、負(fù)責(zé)或協(xié)助處理退貨事務(wù)；

　　⑦、定期檢查公司物料庫(kù)存情況，及時(shí)將采購(gòu)單據(jù)交主管領(lǐng)導(dǎo)核簽后與財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算。

　　⑧、及時(shí)完成公司交辦的其它工作。

　　第三條 采購(gòu)的基本原則：成本效益原則、物料質(zhì)量原則、進(jìn)度配合原則、公平競(jìng)爭(zhēng)原則、集中采購(gòu)原則。

　　第四條 申購(gòu)權(quán)責(zé)與流程

　　1、請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限

　　①、原輔物料：請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在10000元以下的，由廠長(zhǎng)核準(zhǔn)；請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在10000至50000元的，由副總經(jīng)理或總經(jīng)理核準(zhǔn)；請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在50000元以上的，由總經(jīng)理核準(zhǔn)；

　　②、辦公用品（耗材）、防www.dewk.cn護(hù)用品、設(shè)備與零部件及其它零星物品：請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在200元以下的，由行政主管核準(zhǔn)；請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在200至1000元的，由副總經(jīng)理或廠長(zhǎng)核準(zhǔn)；請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元以上的，由總經(jīng)理核準(zhǔn)；

　　③、委外加工：外協(xié)加工金額預(yù)估在50000元以下的，由廠長(zhǎng)核準(zhǔn)；外協(xié)加工金額預(yù)估在50000元以上的，由副總經(jīng)理或總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　2、申購(gòu)責(zé)任人與申購(gòu)流程

　　①、原輔材料A：本原輔材料包括實(shí)木、板料、木皮、刀具、布（皮）料、油漆（含天那水、稀釋劑、固化劑、灰土等、包裝材料、設(shè)備與零部件）等等，由所需部門主管申購(gòu)；

　　②、原輔材料B：本原輔助材料包括所有五金配件、大理石、玻璃等等，由所需部門質(zhì)檢員或設(shè)計(jì)員申購(gòu)；

　　③、原輔材料C：本原輔助材料包括502膠、組裝膠、封邊膠、貼皮膠、玻璃膠、常用快牙、打包膠卷、卷尺、刀片、手套、口罩、沙卷（帶）、常用醫(yī)藥品等等，由倉(cāng)管申購(gòu)；

　　④、辦公用品（耗材）、共用設(shè)備及其零部件：由行政

人事部申購(gòu)；

　　⑤、委外加工：由部門主管或廠長(zhǎng)申請(qǐng)；

　　⑥、申購(gòu)責(zé)任人在《申購(gòu)單》上必須詳細(xì)標(biāo)明所需物料的名稱、數(shù)量、型號(hào)（規(guī)格）、使用工程、質(zhì)量要求、到達(dá)日期等事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)限人員核準(zhǔn)后交采購(gòu)部主管人員組織采購(gòu)；

　　⑦、申購(gòu)流程如下圖：

　　填寫申購(gòu)單

　　權(quán)限人不準(zhǔn)

　　權(quán)限人核準(zhǔn)

　　提交采購(gòu)部

　　第五條 采購(gòu)流程

　　采購(gòu)流程如下圖：

　　采購(gòu)部接受有效申購(gòu)單

　　采購(gòu)主管整理歸類

　　開發(fā)供應(yīng)或外協(xié)加工商

　　固定供應(yīng)或外協(xié)加工商

　　詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

　　退貨處理

　　下達(dá)采購(gòu)指令

　　驗(yàn)收

　　入庫(kù)

　　進(jìn)行購(gòu)買

　　不合格

　　合格

　　定價(jià)

　　照約定付款

　　第六條 采購(gòu)管理流程

　　采購(gòu)流程如下圖：

　　供應(yīng)商信息

　　各部計(jì)劃所需物料

　　采購(gòu)申請(qǐng)單

　　采購(gòu)訂單審批

　　采購(gòu)明細(xì)表

　　采購(gòu)匯總表

　　采購(gòu)協(xié)議

　　采購(gòu)部

　　價(jià)格管理

　　通知收貨

　　質(zhì)量控制

　　退貨管理

　　進(jìn)庫(kù)單

　　委外加工管理

　　委外產(chǎn)品驗(yàn)收

　　委外加工達(dá)成

　　采購(gòu)發(fā)票管理

　　整理付款

　　購(gòu)買過程管理

　　退貨管理

　　采購(gòu)月報(bào)表

　　第七條 退貨

　　以下三種情況應(yīng)做退貨處理：

　　①、對(duì)合格率未達(dá)到要求的物料應(yīng)做批量拒收退貨；

　　②、對(duì)良莠不齊的物料應(yīng)做部分拒收退貨；

　　③、對(duì)在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)的少量不良品的退貨；

　　第八條 采購(gòu)事故的處理方法與責(zé)任

　　1、非采購(gòu)人員采購(gòu)不當(dāng)?shù)摹１热缦聠尾少?gòu)貼皮木板、虎腳、雕刻件等，而客戶取消訂單或改變材質(zhì)等原因造成的不良采購(gòu)的，處理方法如下：A，若供應(yīng)商還未進(jìn)行訂單的正式生產(chǎn)，由采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)調(diào)取消此單；B，若供應(yīng)商已進(jìn)行了生產(chǎn)，要求供應(yīng)商提供準(zhǔn)確的生產(chǎn)數(shù)量，再協(xié)調(diào)看此種物料是否會(huì)在今后的生產(chǎn)中使用，若將來有用，只需與供應(yīng)商協(xié)調(diào)將送貨期推后即可。若不可能再用，應(yīng)盡快與供應(yīng)商協(xié)調(diào)以成本價(jià)將物料金額算清，并考慮物料報(bào)廢后是否有利用價(jià)值，同時(shí)知會(huì)相關(guān)部門向客戶索取已生產(chǎn)物料的賠償金，盡可能將損失降到最低。此類責(zé)任由公司承擔(dān)（類似的采購(gòu)事故，參照此條執(zhí)行）。

　　2、如果供應(yīng)商交期無法達(dá)成時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)先發(fā)改善通知，強(qiáng)烈要求供應(yīng)商改善，可根據(jù)交期未達(dá)成而影響公司生產(chǎn)情況的程度，給予扣款或延遲付款，以督導(dǎo)并強(qiáng)制供應(yīng)商改善，若供應(yīng)商無法改善，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并建議更換新的供應(yīng)商。若既不報(bào)告又處理不當(dāng)時(shí)，因而影響公司正常運(yùn)作的，由采購(gòu)責(zé)任人負(fù)擔(dān)相關(guān)損失費(fèi)用。

　　3、第七條退貨事項(xiàng)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理。如果是第七條中第①、②款的情形退貨未成而對(duì)公司造成的損失概由當(dāng)事采購(gòu)人員承擔(dān)。

　　4、如果因申購(gòu)人對(duì)所申購(gòu)物料的名稱、數(shù)量、型號(hào)（規(guī)格）、使用工程、質(zhì)量要求、到達(dá)日期等事項(xiàng)未做詳細(xì)標(biāo)明而引發(fā)的相關(guān)采購(gòu)事故，由申購(gòu)人與采購(gòu)責(zé)任人分別承擔(dān)90%和10%的事故損失。

　　5、委外加工產(chǎn)品，原www.dewk.cn則上由木工質(zhì)檢員到外協(xié)加工廠進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)，合格后方可收貨運(yùn)回，由于質(zhì)檢人員的檢測(cè)失誤，致使不良品入庫(kù)或無法使用，又沒法做退貨處理的，由質(zhì)檢責(zé)任人員承擔(dān)損失；其它物料由于質(zhì)檢人員的檢測(cè)失誤，致使不良品入庫(kù)或無法使用，又沒法做退貨處理的，由質(zhì)檢責(zé)任人員與采購(gòu)責(zé)任人分別承擔(dān)80%和20%的損失。

　　6、如果某供應(yīng)商對(duì)其所供應(yīng)的某一物料價(jià)格提出上漲時(shí)，不管上漲的幅度是否符合市場(chǎng)行情，采購(gòu)部門必需做一個(gè)完整的市場(chǎng)調(diào)查，核實(shí)價(jià)格，了解行情，請(qǐng)供應(yīng)商重新列出成本分析表與報(bào)價(jià)單，呈報(bào)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，備檔后方可實(shí)施采購(gòu)。否則，上漲部分由采購(gòu)責(zé)任人承擔(dān)。

　　第九條 整理付款

　　1、現(xiàn)金結(jié)算：

　　①、送貨上門的：采購(gòu)物料驗(yàn)收合格后，由質(zhì)檢、倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)人員在送貨單（或發(fā)票）上簽字確認(rèn)，采購(gòu)主管審查簽字后呈權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，財(cái)務(wù)付款；

　　②、自行取貨的：由采購(gòu)人員填寫經(jīng)采購(gòu)主管審核、總經(jīng)理或主管副總核準(zhǔn)的借支單到財(cái)務(wù)掛賬預(yù)支現(xiàn)金，物料采購(gòu)回來時(shí)，經(jīng)上述規(guī)程確認(rèn)后再及時(shí)到財(cái)務(wù)核銷。

　　2、月度結(jié)算：

　　采購(gòu)物料驗(yàn)收合格后，由質(zhì)檢、倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)收貨人員在送貨單（或發(fā)票）上簽字確認(rèn)，由采購(gòu)部與財(cái)務(wù)部分別記入臺(tái)賬；由采購(gòu)部在約定日期與供應(yīng)商核對(duì)當(dāng)月發(fā)生采購(gòu)事務(wù)，并相互簽字確認(rèn)，最后由財(cái)務(wù)部核對(duì)，呈報(bào)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)核簽后在約定日期付款。

　　第十條 采購(gòu)人員原則上不能接受供應(yīng)商的吃喝宴請(qǐng)以及禮物，無法拒絕的應(yīng)征得公司同意后方可應(yīng)邀或?qū)⒍Y物上繳公司。否則，予以吃喝宴請(qǐng)以及禮物金額的三倍的處罰。

　　第十一條 嚴(yán)禁采購(gòu)人員索取或接受回扣。如違反禁條，經(jīng)查實(shí)后，予以回扣數(shù)額的三倍的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，交由司法機(jī)關(guān)處置。

　　第十二條 采購(gòu)激勵(lì)

　　采購(gòu)人員應(yīng)充分利用廣泛的采購(gòu)資源、運(yùn)用詢比議價(jià)技巧，在不影響品質(zhì)與公司正常運(yùn)作的前提下，最大限度地將采購(gòu)成本降到最低。如果在材料市場(chǎng)沒有大的變化的情況下，按原計(jì)劃進(jìn)行的物料采購(gòu)，對(duì)于比目標(biāo)價(jià)低出的部分，公司給予當(dāng)事采購(gòu)員差價(jià)的20%的獎(jiǎng)勵(lì)。

　　第十三條 本制度由各部門負(fù)責(zé)人與相關(guān)人員配合行政人事部監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行。

　　第十四條 本制度條款如有與日前制度相抵觸的，依照本制度執(zhí)行。

　　第十五條 行政人事部對(duì)本制度享有最終解釋權(quán)。

　　第十六條 本制度經(jīng)副總經(jīng)理、廠長(zhǎng)審核，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后生效，修訂亦同，原《采購(gòu)管理?xiàng)l例》同時(shí)廢止。

篇2：物業(yè)管理公司采購(gòu)管理制度

　　物業(yè)管理公司采購(gòu)管理制度

　　1.0 總則

　　1.1 目的

　　為了規(guī)范公司采購(gòu)行為，兼顧效率及成本，在保證公司日常運(yùn)營(yíng)所需物資按時(shí)、按質(zhì)、按量交付使用的前提下，降低風(fēng)險(xiǎn)，減少交易成本，保持并保證對(duì)供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價(jià)比的采購(gòu)物資，特制定本制度。

　　1.2 適用范圍

　　本制度適用于**物業(yè)管理有限公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的所有物資的采購(gòu)管理。

　　2.0 采購(gòu)職能部門劃分

　　2.1物資使用部門：負(fù)責(zé)《申購(gòu)單》的申報(bào)及物資質(zhì)量的把關(guān)。

　　2.2采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)物資具體的采購(gòu)以及采購(gòu)資料的管理。

　　2.3倉(cāng)庫(kù)管理部門：負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量的驗(yàn)收。

　　2.4財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)采購(gòu)貨款的支付結(jié)算。

　　2.5總經(jīng)理：負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)、貨款的審批和超出權(quán)限范圍的審核，以及采購(gòu)的監(jiān)督。

　　2.6集團(tuán)采購(gòu)部：對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督和檢查。

　　3.0 采購(gòu)管理

　　3.1采購(gòu)物資分類

　　3.1.1A類物資：辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的IT設(shè)備、備件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及備件、開發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)外設(shè)與耗材及其維護(hù)服務(wù)；公司用車輛、家具、辦公設(shè)備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產(chǎn)品、禮品、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、場(chǎng)地修飾、設(shè)施維護(hù)以及其它行政類物資及服務(wù)。

　　3.1.2B類物資：工程水電類物資。為滿足各小區(qū)物業(yè)維護(hù)而需要的各種水電配件、土建施工常用品。

　　3.1.3C類物資：清潔綠化類。包括小區(qū)清潔所需常用設(shè)備、工具、消耗品；小區(qū)綠化所需的設(shè)備、工具、消耗品、補(bǔ)種的花草、樹木以及維護(hù)。

　　3.1.4D類物資：勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動(dòng)保護(hù)用品。

　　3.1.5E類物資：固定資產(chǎn)類物資。會(huì)同集團(tuán)采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)。

　　凡本制度定義范疇內(nèi)的采購(gòu)物資類型，均按照本制度執(zhí)行。未包括物資管理應(yīng)參照本制度逐步統(tǒng)一集中管理。

　　3.2購(gòu)方式

　　3.2.1計(jì)劃采購(gòu)：各部門根據(jù)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、以及工作計(jì)劃于每月25日編制申購(gòu)計(jì)劃，并填寫《申購(gòu)單》報(bào)主管經(jīng)理、管理處經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理審批，如超出審批權(quán)限，上報(bào)集團(tuán)審批。

　　3.2.2緊急采購(gòu)：采購(gòu)人員得到總經(jīng)理口頭允許，可以先行采購(gòu)，而后補(bǔ)辦《申購(gòu)單》手續(xù)。

　　3.3采購(gòu)流程

　　申請(qǐng)人填寫《申購(gòu)單》--主管審核--區(qū)域經(jīng)理審核--總經(jīng)理審批--采購(gòu)人員按計(jì)劃采購(gòu)--物資使用部門和倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收接受--采購(gòu)人員辦理財(cái)務(wù)等相關(guān)手續(xù)并登記管理。

　　3.4采購(gòu)審批權(quán)限

　　3.4.1為提高工作效率，采購(gòu)在2000元以下的，由總經(jīng)理審批權(quán)后，可進(jìn)行采購(gòu)；

　　3.4.2采購(gòu)在2000以上的由總經(jīng)理審批后，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人審批，方可進(jìn)行采購(gòu)。

　　3.5采購(gòu)價(jià)格管理

　　3.5.1采用貨比三家的方法：由采購(gòu)人員與使用人員對(duì)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調(diào)查，向幾家供應(yīng)商發(fā)放詢價(jià)表，進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)到最后定價(jià)，并做好詢價(jià)、定價(jià)表的管理。

　　3.5.2由集團(tuán)采購(gòu)部提供價(jià)格參考表，再進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)、定價(jià)。

　　3.6采購(gòu)實(shí)施

　　3.6.1采購(gòu)人員根據(jù)審批的《申購(gòu)單》，依據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行詢價(jià)、定價(jià)后，確定供應(yīng)商，進(jìn)行采購(gòu)。

　　3.6.2大宗用品或長(zhǎng)期需用物資，與有關(guān)廠家、供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議，以保證質(zhì)量以及合理的價(jià)格供應(yīng)。

　　3.6.3與集團(tuán)采購(gòu)部保持信息共享，做好物資采購(gòu)保障工作。

　　3.6.4原則上采購(gòu)人員應(yīng)尋找至少三家以上的供應(yīng)商，進(jìn)行各方面的比較后再確定最終供應(yīng)商。

　　3.7采購(gòu)貨款的支付與報(bào)銷

　　3.7.1采購(gòu)人員報(bào)銷時(shí)，必須具備正式發(fā)票、手續(xù)齊備的《申購(gòu)單》、送貨單、倉(cāng)庫(kù)的《入庫(kù)單》。

　　3.7.2由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認(rèn)、主管經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)支付結(jié)算工作。

　　3.8采購(gòu)協(xié)議和合同以及各種采購(gòu)資料的管理

　　3.8.1長(zhǎng)期供應(yīng)商。要求其提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，都要與公司簽訂供貨協(xié)議(合同)，以確保其供應(yīng)物資的質(zhì)量、規(guī)格以及價(jià)格的合理性。

　　3.8.2臨時(shí)供應(yīng)商。要求與其達(dá)成口頭協(xié)議，保證物資質(zhì)量、規(guī)格以及價(jià)格的合理性。

　　3.8.3表格管理。規(guī)范各種表格，做好各種表格的管理

　　4.0 供應(yīng)商管理

　　4.1建立供應(yīng)商檔案。做好原始詢價(jià)表的管理，以及對(duì)供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、送貨時(shí)間觀念等各項(xiàng)評(píng)價(jià)。

　　4.2不達(dá)標(biāo)的供應(yīng)商。及時(shí)調(diào)整，減少對(duì)公司的損失。

　　5.0 采購(gòu)的監(jiān)督和檢查

　　5.1采購(gòu)人員每月5日向集團(tuán)采購(gòu)部上報(bào)《月度采購(gòu)報(bào)告》，每年1月20日向集團(tuán)采購(gòu)部上報(bào)《年度采購(gòu)報(bào)告》。

　　5.2集團(tuán)采購(gòu)部、審計(jì)部對(duì)**物業(yè)采購(gòu)情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、審計(jì)。

　　6.0 采購(gòu)人員職業(yè)規(guī)范

　　6.1本規(guī)范適用于采購(gòu)人員及公司其它部門直接或間接參與采購(gòu)工作人員(以下統(tǒng)稱為采購(gòu)人員)。

　　6.2采購(gòu)人員應(yīng)以公司利益為己任，不允許向供應(yīng)商索要禮品或接受禮品，以及私自收受其它個(gè)人利益，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定處理直至予以辭退。

　　6.3采購(gòu)人員只有在合理的工作原因情況下，經(jīng)主管經(jīng)理認(rèn)可后，方可接受供應(yīng)商的宴請(qǐng)；在采購(gòu)談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商的邀請(qǐng)。

　　6.4采購(gòu)人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，方可接受供應(yīng)商的邀請(qǐng)，前往參觀公司、觀摩產(chǎn)品展示公開商務(wù)活動(dòng)。

　　6.5采購(gòu)人員代表公司形象，對(duì)于供應(yīng)商方面的工作人員，應(yīng)當(dāng)做到有禮有節(jié)，公平對(duì)待，不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。

　　6.6采購(gòu)人員在與供應(yīng)商的談判過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任意或無意的泄密行為。

　　6.7對(duì)違反本制度的行為，公司有權(quán)進(jìn)行處理，包括必要時(shí)對(duì)嚴(yán)重違反本制度的員工解聘，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)構(gòu)處理。

　　7.0 附則

　　7.1本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋；

　　7.2本制度報(bào)集團(tuán)總經(jīng)辦審批備案后生效。

篇3：物業(yè)分公司采購(gòu)分包管理制度

　　物業(yè)分公司采購(gòu)分包管理制度

　　1、總則

　　1.1嚴(yán)格規(guī)范物業(yè)服務(wù)過程中的采購(gòu)及業(yè)務(wù)分包，不僅是保證物業(yè)服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)EE物業(yè)服務(wù)品牌的基本要求，也是有效控制物業(yè)服務(wù)成本，倡導(dǎo)廉潔自律的重要舉措，各物業(yè)分公司必須遵照管理公司制度規(guī)定，確保采購(gòu)及業(yè)務(wù)分包活動(dòng)公開、有序地進(jìn)行。

　　1.2根據(jù)管理公司《EE地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度》規(guī)定，結(jié)合物業(yè)管理企業(yè)的實(shí)際情況，各物業(yè)分公司凡單項(xiàng)合同額2萬元(含)以上的采購(gòu)(分包)業(yè)務(wù)，必須納入招標(biāo)系統(tǒng)進(jìn)行控制，包括但不限于：

　　a)物料、設(shè)備采購(gòu)；

　　b)一次性工程分包(維修、更新改造、新增)；

　　c)服務(wù)分包等。

　　2、相關(guān)職責(zé)界定

　　2.1物業(yè)分公司負(fù)責(zé)供方管理、物料采購(gòu)及服務(wù)分包的計(jì)劃制訂和具體實(shí)施，以及20萬元以下的招標(biāo)工作。

　　2.2項(xiàng)目所在公司負(fù)責(zé)組織20萬元(含)以上、50萬元以下的招標(biāo)工作。

　　2.350萬元(含)以上的招標(biāo)項(xiàng)目按《AU*地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　2.4管理公司物業(yè)管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督項(xiàng)目所在公司物業(yè)管理方面的采購(gòu)及分包過程。

　　3、供方管理

　　3.1供方合格評(píng)定準(zhǔn)則

　　3.1.1為確保供方提供的物料或服務(wù)滿足規(guī)定要求，所有物料采購(gòu)和服務(wù)分包必須首先進(jìn)行供方合格評(píng)定。

　　3.1.2產(chǎn)品供方合格評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)包括(但不限于)：

　　a)工商局頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，合法經(jīng)營(yíng)；

　　b)有資質(zhì)證書；

　　c)固定的營(yíng)業(yè)地點(diǎn)；

　　d)充足的供貨資源；

　　e)提供明確有效的合格產(chǎn)品質(zhì)量證明憑據(jù)；

　　f)合理的產(chǎn)品價(jià)位；

　　g)以及在合作期間產(chǎn)品使用合格率達(dá)到98%以上；

　　h)供貨及時(shí)性達(dá)到95%以上；

　　i)對(duì)不合格品能及時(shí)退換的良好售后服務(wù)等。

　　3.1.3公用事業(yè)(包括供電、供水、環(huán)衛(wèi)以及地域性極強(qiáng)的供暖等)服務(wù)部門沒有可供選擇的余地，但對(duì)其單位架構(gòu)、相關(guān)人員情況、服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)特殊規(guī)定等亦應(yīng)進(jìn)行了解，以便與其配合達(dá)到滿足服務(wù)的需求。

　　3.1.4可供選擇的服務(wù)(工程)供方，其合格評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)包括(但不限于)：

　　a)具備合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、固定的營(yíng)業(yè)地點(diǎn)；

　　b)滿足服務(wù)項(xiàng)目的能力；

　　c)良好的社會(huì)信譽(yù)；

　　d)合理的承包價(jià)格；

　　e)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)質(zhì)量，及跟蹤服務(wù)的有效性和及時(shí)性。

　　3.2供方合格評(píng)定方法

　　3.2.1業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)收集供方基本信息，根據(jù)供方的資質(zhì)等級(jí)、技術(shù)力量、設(shè)備條件等方面進(jìn)行供方初評(píng)，至少應(yīng)評(píng)審供方以下幾個(gè)方面的優(yōu)勢(shì)：

　　a)質(zhì)量、性能及其穩(wěn)定性；

　　b)價(jià)格；

　　c)信譽(yù)--履約信譽(yù)與社會(huì)信譽(yù)度；

　　d)售后服務(wù)；

　　e)付款方式；

　　f)交貨方式、交貨周期；

　　g)公共關(guān)系；

　　h)品牌；

　　i)供方內(nèi)部運(yùn)作狀況；

　　3.2.2業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)填寫《供方合格評(píng)定審批表》，記錄對(duì)上述評(píng)審結(jié)論。品質(zhì)部負(fù)責(zé)復(fù)核，并重點(diǎn)對(duì)供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、特殊行業(yè)的資質(zhì)證明等進(jìn)行驗(yàn)證，其營(yíng)業(yè)執(zhí)照的項(xiàng)目范圍和特殊行業(yè)資質(zhì)證明必須合法有效。

　　3.2.3經(jīng)初評(píng)合格的供方，在可行時(shí)應(yīng)由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門組織相關(guān)部門人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，現(xiàn)場(chǎng)考察人員中必須包括品質(zhì)部派出的人員。

　　3.2.4現(xiàn)場(chǎng)考察主要內(nèi)容是考察供方的營(yíng)業(yè)地點(diǎn)、公司規(guī)模等，必要時(shí)對(duì)其所承包的項(xiàng)目進(jìn)行考察核實(shí)，以確定其承包業(yè)務(wù)能力和社會(huì)的信譽(yù)程度。

　　3.2.5現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)估通過后，業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)擬訂現(xiàn)場(chǎng)考察報(bào)告，并由考察人員會(huì)簽。業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)將現(xiàn)場(chǎng)考察報(bào)告，連同《供方合格評(píng)定審批表》一起提交總經(jīng)理審批。

　　3.2.6經(jīng)審批后的供方由品質(zhì)部負(fù)責(zé)列入《合格供方名錄》，并分發(fā)至業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門執(zhí)行。

　　3.3合格供方的監(jiān)督評(píng)估

　　3.3.1物業(yè)分公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)建立合格供方檔案，并適時(shí)更新。合格供方檔案的內(nèi)容包括(不限于)以下信息：

　　a)供方的名稱、注冊(cè)地址；

　　b)評(píng)審結(jié)果和記錄；

　　c)供方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　d)資質(zhì)等級(jí)證書；

　　e)質(zhì)量保證書；

　　f)其他證明材料。

　　3.3.2物業(yè)分公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門對(duì)合格供方的履約表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)督評(píng)估，根據(jù)不同類型供方采用適當(dāng)?shù)脑u(píng)估周期和方式，包括：

　　a)對(duì)常用物料的合格供方每半年進(jìn)行一次綜合的監(jiān)督評(píng)估；

　　b)對(duì)提供長(zhǎng)期連續(xù)服務(wù)的供方應(yīng)每季度進(jìn)行一次綜合評(píng)估；

　　c)對(duì)提供一次性服務(wù)或一次性工程的供方，應(yīng)在合同執(zhí)行完后一個(gè)月內(nèi)完成供方監(jiān)督評(píng)估。

　　3.3.3

　　物業(yè)分公司在進(jìn)行合格供方監(jiān)督評(píng)估時(shí)，可參照管理公司《供方合格評(píng)定與監(jiān)督評(píng)估指引》的規(guī)定執(zhí)行，并形成《合格供方監(jiān)督評(píng)估表》。

　　3.3.4合格供方監(jiān)督評(píng)估依據(jù)包括上述3.1.2至3.1.4條規(guī)定、合同執(zhí)行情況等，尤其應(yīng)注意對(duì)以下內(nèi)容的評(píng)估：

　　a)掌握供方內(nèi)部管理的狀況；

　　b)供方產(chǎn)品價(jià)格的變化；

　　c)社會(huì)信譽(yù)的變化；

　　d)同物業(yè)公司合作的情況跟蹤；

　　e)其他應(yīng)當(dāng)跟蹤管理的要素。

　　3.3.5合格監(jiān)督評(píng)估所引起的任何必要措施由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)實(shí)施，品質(zhì)部對(duì)措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并形成跟蹤記錄。

　　4、招標(biāo)工作程序

　　4.1招標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)

　　4.1.1招標(biāo)項(xiàng)目由物業(yè)分公司各業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門根據(jù)年度工作計(jì)劃提出，計(jì)劃內(nèi)的招標(biāo)項(xiàng)目可直接編制招標(biāo)文件。非計(jì)劃內(nèi)的招標(biāo)項(xiàng)目由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門擬定招標(biāo)計(jì)劃，必須按上述第2條規(guī)定的權(quán)限履行報(bào)批手續(xù)。

　　4.1.2招標(biāo)計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括(但不限于)：招標(biāo)內(nèi)容、成本估算額、招標(biāo)方式、招標(biāo)文件編制時(shí)間、資格評(píng)審時(shí)間、發(fā)標(biāo)日期、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等。

　　4.1.3物業(yè)分公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)擬訂招標(biāo)文件，招標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)包括(但不限于)：

　　a)招標(biāo)人(公司)簡(jiǎn)介，包括公司的名稱、地址、聯(lián)系方式、基本情況等；

　　b)招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)介，包括項(xiàng)目?jī)?nèi)容、項(xiàng)目要求等；

　　c)對(duì)投標(biāo)人及投標(biāo)書的要求，包括投標(biāo)人的資格、投標(biāo)書的格式、主要內(nèi)容等；

　　d)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及方法；

　　e)評(píng)標(biāo)活動(dòng)方案，包括招標(biāo)組織機(jī)構(gòu)，開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)等；

　　f)其他事項(xiàng)的說明。

　　4.1.4擬訂招標(biāo)文件的其它具體要求按管理公司《AU*地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　4.1.5招標(biāo)文件的審批權(quán)限按上述第2條的規(guī)定執(zhí)行。實(shí)際操作中招標(biāo)計(jì)劃、招標(biāo)小組、招標(biāo)文件及擬邀請(qǐng)投標(biāo)單位的資格審查可同步報(bào)批。

　　4.2成立招標(biāo)小組

　　4.2.1每個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目均必須根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)成立招標(biāo)小組，負(fù)責(zé)整個(gè)招標(biāo)工作。原則上與投標(biāo)單位有利害關(guān)系的人員不得作為招標(biāo)小組成員。

　　4.2.2招標(biāo)小組人數(shù)必須為奇數(shù)，且不少于3人。業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、品質(zhì)部經(jīng)理及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)為招標(biāo)小組成員，全過程參與招標(biāo)工作。

　　4.2.3在整個(gè)招標(biāo)過程中，每次評(píng)審招標(biāo)小組成員出席人數(shù)不得少于總?cè)藬?shù)的2/3。

　　4.3投標(biāo)單位確定

　　4.3.1物業(yè)分公司招標(biāo)一般宜采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)供方信息，由招標(biāo)小組審查確定擬邀請(qǐng)投標(biāo)單位。

　　4.3.2各類招標(biāo)項(xiàng)目預(yù)選投標(biāo)單位應(yīng)不少于三家。投標(biāo)單位應(yīng)優(yōu)先從《合格供方名錄》中選擇，合格供方名錄中沒有或數(shù)量不夠時(shí)，才可從其它推薦途徑選擇投標(biāo)單位。投標(biāo)單位的資格預(yù)審應(yīng)遵循以下規(guī)定：

　　a)已列入公司《合格供方名錄》的單位直接具備投標(biāo)資格；

　　b)未列入公司《合格供方名錄》的單位，應(yīng)按上述第3條的規(guī)定經(jīng)評(píng)定合格后才能作為擬邀請(qǐng)的投標(biāo)單位；

　　c)已從公司《合格供方名錄》取消的單位，兩年內(nèi)不得參與投標(biāo)。

　　4.4發(fā)標(biāo)

　　4.4.1招標(biāo)文件的發(fā)放、現(xiàn)場(chǎng)踏勘和答疑由招標(biāo)小組負(fù)責(zé)組織，公司各部門視實(shí)際需要指派人員配合，但至少應(yīng)保證同時(shí)有來自不同部門的二人參加。

　　4.4.2招標(biāo)文件發(fā)放、現(xiàn)場(chǎng)踏勘、招標(biāo)答疑均應(yīng)形成書面記錄，其中招標(biāo)答疑記錄應(yīng)作為招標(biāo)文件的補(bǔ)充附件一并發(fā)給投標(biāo)單位。

　　4.5開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)

　　4.5.1招標(biāo)小組主持開標(biāo)工作，現(xiàn)場(chǎng)拆封，該過程應(yīng)形成書面記錄，參加開標(biāo)的全體人員簽字確認(rèn)。

　　4.5.2開標(biāo)后招標(biāo)小組組織相關(guān)人員進(jìn)行標(biāo)書的分析，以便進(jìn)一步的評(píng)標(biāo)定標(biāo)工作。

　　4.5.3招標(biāo)小組組長(zhǎng)主持招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作，招標(biāo)小組全體人員參加，實(shí)際人數(shù)不少于3人。

　　4.5.4各類專業(yè)的評(píng)標(biāo)工作均必須遵循管理公司《AU*地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，經(jīng)招標(biāo)小組評(píng)標(biāo)，并將評(píng)標(biāo)結(jié)果按規(guī)定權(quán)限(上述第2條)報(bào)批后確定中標(biāo)單位。

　　4.5.5確定中標(biāo)單位后3日內(nèi)，招標(biāo)小組向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書，并將中標(biāo)結(jié)果以書面形式通知其他投標(biāo)單位。

　　4.6合同簽訂及招標(biāo)文檔管理

　　4.6.1物業(yè)分公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)按本手冊(cè)第6.3節(jié)的規(guī)定，組織內(nèi)部的合同評(píng)審過程，并與中標(biāo)單位進(jìn)行合同洽談，簽訂正式采購(gòu)或分包合同。

　　4.6.2招標(biāo)過程中形成所有文件和記錄由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)整理成冊(cè)，并在正式合同簽訂后一個(gè)月內(nèi)移交行政人事部統(tǒng)一存檔保管。

　　5、物料采購(gòu)

　　5.1物料定額標(biāo)準(zhǔn)

　　5.1.1各物業(yè)分公司應(yīng)根據(jù)物業(yè)服務(wù)實(shí)際需要，明確各類材料、部件、工具、用品及小型設(shè)備的基本庫(kù)存量，包括工程設(shè)備維護(hù)所需的備品備件，建立物料庫(kù)存量標(biāo)準(zhǔn)及部門或個(gè)人使用工具的配備標(biāo)準(zhǔn)，編制《物業(yè)采購(gòu)分類明細(xì)表》，經(jīng)本公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

　　5.1.2《物料采購(gòu)分類明細(xì)表》是物業(yè)分公司提出采購(gòu)需求、制訂采購(gòu)計(jì)劃的依據(jù)之一，物業(yè)分公司行政人事部部應(yīng)每半年一次組織各部門對(duì)《物業(yè)采購(gòu)分類明細(xì)表》進(jìn)行評(píng)審更新，并報(bào)本公司總經(jīng)理審批。

　　5.2年度采購(gòu)計(jì)劃

　　5.2.1物業(yè)分公司行政人事部根據(jù)工裝管理規(guī)定、物料定額標(biāo)準(zhǔn)、各類工作人員數(shù)量，及各單位自然狀況等信息，制定年度物料采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批。

　　5.2.2年度物料采購(gòu)計(jì)劃是制訂年度收支預(yù)算的依據(jù)之一，在年度采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過程中，因業(yè)務(wù)變化或其它因素導(dǎo)致年度采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整時(shí)，必須相應(yīng)調(diào)整公司年度收支預(yù)算計(jì)劃，并報(bào)項(xiàng)目所在公司審批。

　　5.3月度采購(gòu)計(jì)劃

　　5.3.1每月固定消耗的常用物料，例如勞保用品、清潔用品、易損備件（燈管、鎮(zhèn)流器、窗把手、水龍頭、電話線）等的月度補(bǔ)充計(jì)劃，由行政人事部倉(cāng)管員根據(jù)庫(kù)存量于每月25日前提出。

　　5.3.2物業(yè)分公司各部門(管理處)根據(jù)下月工作需要，結(jié)合年度物料計(jì)劃制定下月的物料采購(gòu)計(jì)劃，說明物料名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量(如有特殊要求，須說明)，經(jīng)本公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，于每月25日前報(bào)行政人事部。

　　5.3.3行政人事部根據(jù)倉(cāng)管員的月度補(bǔ)充計(jì)劃及各部門(管理處)月度物料采購(gòu)計(jì)劃，于每月28日前擬定下月《物料采購(gòu)計(jì)劃》。

　　5.4計(jì)劃采購(gòu)實(shí)施

　　5.4.1經(jīng)總經(jīng)理審批后的《物料采購(gòu)計(jì)劃》交行政人事部采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)。凡屬于招標(biāo)范圍的采購(gòu)必須按上述第4條的規(guī)定，通過招標(biāo)選擇采購(gòu)供方。不屬于招標(biāo)范圍的采購(gòu)必須從經(jīng)批準(zhǔn)的《合格供方名錄》選擇，未列入《合格供方名錄》的供方必須按上述第3條規(guī)定經(jīng)評(píng)定合格后方可選擇。

　　5.4.2各類物料采購(gòu)必須按管理公司合同管理的規(guī)定執(zhí)行，凡采購(gòu)金額在5000元(含)以上的采購(gòu)項(xiàng)目必須簽訂正式的書面合同。采購(gòu)金額在5000元以下沒有簽訂正式書面合同的采購(gòu)項(xiàng)目均必須在進(jìn)貨驗(yàn)收合格后付款。

　　5.4.3對(duì)簽訂長(zhǎng)期供貨合同，分批供貨的采購(gòu)項(xiàng)目，行政人事部采購(gòu)人員應(yīng)以書面形成發(fā)出采購(gòu)訂單，特殊情況下口頭提出的采購(gòu)訂單應(yīng)予以記錄。

　　5.4.4采購(gòu)大宗物料或采購(gòu)數(shù)量在10個(gè)以上的物料時(shí)，一般應(yīng)通知合格供應(yīng)商送貨上門。

　　5.4.5行政人事部采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)貨的驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，具體按物業(yè)分公司制訂的物料管理程序執(zhí)行。

　　5.5零星、應(yīng)急物料的申購(gòu)

　　5.5.1零星物料是指除常用物料外的、所需數(shù)量較少，且沒有庫(kù)存的物料。應(yīng)急物料是指突發(fā)性急用，且沒有庫(kù)存的物料。

　　5.5.2各物業(yè)分公司的零星、緊急采購(gòu)必須按以下程序執(zhí)行：

　　a)物料使用部門(人員)填寫《零星(應(yīng)急)物料采購(gòu)申請(qǐng)單》，說明物料名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，并交部門經(jīng)理(管理處主任)審核；

　　b)《零星(應(yīng)急)物料采購(gòu)申請(qǐng)單》交財(cái)務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理審批；

　　c)經(jīng)審批的《零星(應(yīng)急)物料采購(gòu)申請(qǐng)單》交行政人事部采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)。

　　5.5.3緊急情況下的非常用物料采購(gòu)，可以采取緊急措施在供方處對(duì)實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證后自行購(gòu)買，但在購(gòu)買后須按上述要求補(bǔ)辦緊急采購(gòu)手續(xù)。

　　5.6物料采購(gòu)時(shí)效

　　5.6.1常用物料采購(gòu)原則上應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)完成，特殊情況報(bào)行政人事部經(jīng)理(管理處主任)同意后另行處理。

　　5.6.2特殊物料的采購(gòu)原則上應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)完成，特殊情況報(bào)行政人事部經(jīng)理(管理處主任)同意后另行處理。

　　5.6.3零星物料的采購(gòu)原則上應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)完成，特殊情況報(bào)行政人事部經(jīng)理(管理處主任)同意后另行處理。

　　5.6.4緊急物料的采購(gòu)原則上應(yīng)在3個(gè)小時(shí)內(nèi)完成，特殊情況報(bào)行政人事部經(jīng)理(管理處主任)同意后另行處理。

　　6、物料保管

　　6.1各物業(yè)分公司應(yīng)建立物料管理程序，明確規(guī)定物料進(jìn)貨驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)存保管及領(lǐng)用出庫(kù)的管理責(zé)任、方法和控制要求。

　　6.2所有外購(gòu)物料均必須執(zhí)行進(jìn)貨驗(yàn)收，確認(rèn)符合采購(gòu)合同要求后方可收貨、入庫(kù)。物業(yè)分公司應(yīng)設(shè)置物料貯存?zhèn)}庫(kù)，將各類物料分區(qū)存放，做到擺放整齊、標(biāo)識(shí)明確，防止物料損壞、變質(zhì)或丟失。其中，有毒有害化學(xué)物資必須隔離存放，并做好防護(hù)措施。

　　6.3物料進(jìn)、出庫(kù)必須按規(guī)定辦理手續(xù)，入庫(kù)物料應(yīng)經(jīng)驗(yàn)收合格，出庫(kù)物料應(yīng)辦理領(lǐng)用審批和簽收手續(xù)。

　　6.4各類物料應(yīng)按種類、規(guī)格分別列賬，逐次記錄進(jìn)、出明細(xì)，并每月盤點(diǎn)一次，確保各項(xiàng)物料賬物相符。

　　6.5物業(yè)分公司各管理處作業(yè)班組集中領(lǐng)用的物料，在班組內(nèi)的領(lǐng)用也應(yīng)建立相應(yīng)的記錄，并由領(lǐng)用人簽收。

　　7、服務(wù)(工程)分包

　　7.1物業(yè)分公司的服務(wù)分包應(yīng)在《物業(yè)管理方案》中予以明確，經(jīng)項(xiàng)目所在公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。物業(yè)分公司臨時(shí)決定的服務(wù)分包，按本手冊(cè)第6.3節(jié)規(guī)定的合同審批權(quán)限，2萬元(含)以下的由本公司總經(jīng)理審批，超過2萬元的報(bào)項(xiàng)目所在公司總經(jīng)理審批。

　　7.2物業(yè)分公司所有對(duì)外分包服務(wù)應(yīng)明確質(zhì)量要求，包括服務(wù)范圍、作業(yè)方式與內(nèi)容、服務(wù)過程及效果評(píng)價(jià)方法等，并作為分包合同必需附件。

　　7.3物業(yè)分公司應(yīng)根據(jù)本手冊(cè)的規(guī)定，明確分包服務(wù)監(jiān)管責(zé)任部門(人員)對(duì)分包服務(wù)執(zhí)行過程監(jiān)視和效果評(píng)估，并針對(duì)不同類型的分包服務(wù)采用適當(dāng)?shù)目刂品椒ǎ?不限于)：

　　a)針對(duì)長(zhǎng)期連續(xù)分包業(yè)務(wù)(如清潔、綠化等)，應(yīng)根據(jù)分包合同要求制定相應(yīng)的管理規(guī)定，對(duì)供方服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控；

　　b)針對(duì)周期性的分包業(yè)務(wù)(如：消殺、電梯保養(yǎng)等)，由監(jiān)管責(zé)任部門負(fù)責(zé)指派專責(zé)人員進(jìn)行監(jiān)理，并要求服務(wù)供方提供每次業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)告，監(jiān)管人員跟蹤確認(rèn)；

　　c)針對(duì)一次性的分包服務(wù)或一次性維修工程，根據(jù)實(shí)際需要要求供方提交書面執(zhí)行方案，并由監(jiān)管責(zé)任部門負(fù)責(zé)指派專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。

　　7.4物業(yè)分公司所有分包服務(wù)監(jiān)視和評(píng)估均應(yīng)形成書面記錄，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)要求服務(wù)供方進(jìn)行整改，相關(guān)整改過程和結(jié)果確認(rèn)均應(yīng)形成書面記錄。

　　8、相關(guān)文件與記錄

　　8.1管理公司《EE地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度》6.3節(jié)《招投標(biāo)管理》

　　8.2WDWY-FR-MM6201供方合格評(píng)定表

　　8.3WDWY-FR-MM6202合格供方名錄

　　8.4WDWY-FR-MM6203合格供方監(jiān)督評(píng)估表

　　8.5WDWY-FR-MM6204招標(biāo)工作計(jì)劃

　　8.6WDWY-FR-MM6205招標(biāo)文件審批表

　　8.7WDWY-FR-MM6206評(píng)標(biāo)、定標(biāo)審批表

　　8.8WDWY-FR-MM6207物料采購(gòu)計(jì)劃

　　8.9WDWY-FR-MM6208零星(應(yīng)急)物料采購(gòu)申請(qǐng)單