巴士公司關于員工餐費報銷的有關說明

　　最近一段時間以來，員工在實際餐費報銷的過程中存在一些問題，出現了“幾人出差重復報銷餐費”、“非審定部門審定人簽字”的情況，給財務部統計、核算帶來困難。為正確報銷過程，明確審批流程，現對費用報銷的相關情況作出說明。

　　1、費用報銷實行分級負責、層層把關的原則，依照“屬部門化簽批”原則，以所屬員工歸屬部門性質確定第一次簽批人。

　　*發生部門借用人員出差，由借用人員部門負責人確定第一次簽批人。

　　*發生**借用人員出差，由銷售部負責人確定第一次簽批人。

　　2、員工幾人同行為共同事情出差，就餐費用依照“一人報銷主體”為原則，同行出差由一人負責報銷。

　　3、指定組織活動，包括展會、參觀等，依照“指定負責人報銷餐費”為原則，不再受理同行人員餐費報銷。

　　4、員工餐費報銷實行“一事一單一報”為主導原則，同張報銷單中，記錄多項事項，須履行發生多項事情人在對應的空格上簽字。

　　5、餐費報銷控制原則：分級負責、層層把關。由各部門負責人負責本部門人員餐費報銷的實質性、合理性的一級審查；由財務對報銷票據的合法性進行二級審查；由總經理進行最后的審核批準。

篇2：業務用餐費用支出的審批程序和費用標準

　　業務用餐費用支出的審批程序和費用標準

　　根據常依辦發(20**)46號“關于招待費報銷申報規定”，為嚴格控制各項費用的開支，結合本公司實際，就有關業務執行費支出的審批程序和費用標準如下：

　　一、用餐程序及標準

　　凡外單位(人員)來公司聯系工作、洽談業務等需要安排就用餐時，按下列程序辦理：

　　由業務部門(人員)到綜合辦填寫用餐申請單(必須注明用餐事由、用餐人數)，經部門負責人簽字，送綜合辦審核后分三種情況安排：

　　⑴ 客飯 標準：5元/份，憑綜合辦發就餐券到食堂用餐。

　　⑵ 桌餐 標準：20～30元/人(需經分管領導批準，超過部份另批后方可予以報銷)。

　　用餐地點：原則上在指定餐館(新園春酒家)，憑綜合辦簽發的用餐單用餐。

　　⑶ 確因需要到其他地方就餐的，由部門提出申請，部門負責簽字后，由綜合辦轉公司主要領導審核批準后方可就餐。就餐采取即時付清，報銷憑證由使用人簽字、部門負責人簽字、綜合辦主任審核，經董事長簽批后，財務價格部方能給予報銷。

　　二、專項費用

　　因工作需要使用專項費用的，按下列程序辦理：

　　由項目實施部門負責人提出項目活動經費預算申請報告，詳細說明所需費用的列支(會務、接待、住宿、差旅費、禮品、咨詢費等)，預算費用報告送綜合辦，由綜合辦交董事長審批后統一負責實施，特殊情況事后立即補辦手續。

　　三、其他有關事宜

　　1.來賓需住宿的，原則上由來賓自理，確需由本公司負責報銷的，一律由綜合辦負責(按有關審批手續)辦理。

　　2.需贈送禮品的標準嚴格按省、市紀委的有關規定執行。

　　3.嚴禁任何個人用公款招待親屬、朋友，一經發現，按所花費用的三倍在本人的工資中扣除。

　　4.凡在外用餐不辦理用餐申請手續的(擅自在用餐飯店簽字無效)，一律由用餐人(或部門)自行承擔。銷售業務的用餐按銷售承包額定數規定使用。

　　以上規定經董事長批準后執行。

篇3：值日值夜餐費給付辦法

　　值日值夜及餐費給付辦法

　　(一)為統一公司所在地及各服務中心的值日值夜及餐費的給付，特訂定本辦法。

　　(二)值日值夜區分為：

　　1.上班日的值夜

　　2.休假日的值日及值夜。

　　(三)值日值夜及餐費的給付，規定如下：

　　1.上班日的值夜：值夜費100元；晚餐費60元。

　　2.休假日值日及值夜：值日值夜費200元；餐費——早餐40元，午餐60元，晚餐60元；但非連續值夜值日者(即值日之前晚未值夜者)不得報領早餐費。

　　(四)值日值夜及餐費的申報，規定如下：

　　1.值日值夜人員應于每月5日前，填具值日值夜及餐費申請表一式二聯，送交人事室，報領上月的值日值夜及餐費。

　　2.值日值夜及餐費，一個月報領一次，值日值夜費于發薪時一并付給，餐費則由會計部另行發給。

　　(五)休假日的值日人員，不得再報領加班費。

　　(六)守衛人員一律不得報領值日值夜及餐費，但其代理人不受此限。

　　(七)本辦法不適用于工廠。

　　(八)本辦法經呈準后施行，修改時亦同。