公司管理評審程序范本（5）
QP--001
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批準(zhǔn)人：
批準(zhǔn)日期：
版本號：A版
修訂次：0次
編制單位：質(zhì)管部
生效日期：
文件修訂履歷
版本/修訂次
修訂要項(xiàng)
修訂內(nèi)容
修訂日期
A/0
首次發(fā)行
1、0目的：
為了使本公司質(zhì)量管理體系能夠有效、充分、適宜的持續(xù)運(yùn)行，滿足本
司質(zhì)量方針的要求，確保糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的有效實(shí)施，保證本公司質(zhì)量體系符合GB/T19001：2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，特制訂本程序。
2、0范圍：
適用于對本公司質(zhì)量管理體系各環(huán)節(jié)評審的控制。
3、0定義：
無。
4、0權(quán)責(zé)：
4.1總經(jīng)理或其授權(quán)人：負(fù)責(zé)主持管理評審會(huì)議、批準(zhǔn)評審計(jì)劃和評審報(bào)告，決策重大問題。
4.2管理者代表：負(fù)責(zé)擬制管理評審計(jì)劃和報(bào)告，向總經(jīng)理匯報(bào)全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，對評審報(bào)告中提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況組織相關(guān)人員進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證。
4.3各部門：負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門涉及的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中與本部門有關(guān)的各項(xiàng)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。
5、0流程說明：
5.1流程示意圖：（略）
5.2說明：
5.2.1管理評審計(jì)劃
5.2.1.1原則上管理評審每年12月份進(jìn)行一次。
5.2.1.2當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一或多項(xiàng)次可增加管理評審頻次：
a）公司組織架構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；
b）公司發(fā)生重大質(zhì)量問題、安全事故、相關(guān)企業(yè)或單位有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；
c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)；
d）審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)；
e）公司總經(jīng)理或其授權(quán)人有要求和安排時(shí)。
5.2.1.3管理者代表在每次管理評審前編制《管理評審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)，計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：
a）評審時(shí)間；
b）評審目的；
c）評審范圍及評審重點(diǎn)；
d）參加評審部門（人員）；
e）評審依據(jù)及評審內(nèi)容。
5.2.2管理評審內(nèi)容
管理評審內(nèi)容應(yīng)包括以下全部或部分方面
5.2.2.1質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性，有效性（此項(xiàng)由管理者代表提供）；
5.2.2.2顧客、本公司或第三方對本司質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果（此項(xiàng)由管理者代表提供）；
5.2.2.3與本司相關(guān)企業(yè)或單位關(guān)注的問題及信息反饋處理情況，如：外部投訴；政府機(jī)構(gòu)的信息反饋等（此項(xiàng)由相關(guān)部門提供）；
5.2.2.4產(chǎn)品形成過程的評估和產(chǎn)品的監(jiān)控與測量的結(jié)果（此項(xiàng)由質(zhì)管部門提供）；
5.2.2.5公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核或日常工作中發(fā)生的不符合事項(xiàng)所采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施及有效性的驗(yàn)證結(jié)果（此項(xiàng)由管理者代表提供）；
5.2.2.6以往管理評審后所采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施的有效性（此項(xiàng)由管理者代表提供）；
5.2.2.7公司經(jīng)營目標(biāo)、方針等的實(shí)現(xiàn)情況（此項(xiàng)由管理者代表提供）；
5.2.2.8公司管理程序中規(guī)定條款與國家法律、法規(guī)的符合性程度及檢測報(bào)告（此項(xiàng)由管理者代表提供）；
5.2.2.9重大事故的處理，如工傷、火災(zāi)等（此項(xiàng)由綜合管理部提供）；
5.2.2.10公司應(yīng)急資源的配置情況（此項(xiàng)由綜合管理部提供）；
5.2.2.11公司質(zhì)量管理體系目前運(yùn)作需改進(jìn)的建議（此項(xiàng)由各部門提供）；
5.2.2.12公司資源的適宜性（此項(xiàng)由管理者代表提供）。
5.2.3評審準(zhǔn)備
5.2.3.1評審前，各部門需對本部門先進(jìn)行內(nèi)部的工作評審、總結(jié)，并在規(guī)定時(shí)間前呈報(bào)至管理者代表處，管理者代表根據(jù)現(xiàn)階段管理體系運(yùn)行情況制訂本次評審計(jì)劃，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。
5.2.3.2綜合管理部根據(jù)評審內(nèi)容的要求，組織評審資料的收集，并準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。
5.2.4管理評審會(huì)議
5.2.4.1總經(jīng)理或其授權(quán)人主持評審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員對評審內(nèi)容作出匯報(bào)和討論，對于存在或潛在的不合格事項(xiàng)分析原因，提出糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；
5.2.4.2總經(jīng)理或其授權(quán)人對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論與要求（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。
5.2.5糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施
5.2.5.1管理評審提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的措施:
a）管理體系及其過程的改進(jìn)，包含方針、目標(biāo)、
管理方案、組織架構(gòu)及過程控制等方面；
b）與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的改進(jìn)；
c）公司資源需求的改進(jìn)。（包括硬件需求、軟件需求與信息需求等）。
5.2.5.2糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施與驗(yàn)證
5.2.5.2.1管理者代表對糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將其結(jié)果作為下一次管理評審的參照內(nèi)容。
5.2.5.2.2各部門對本部門需作糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的事項(xiàng)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行徹底執(zhí)行，其部門責(zé)任人負(fù)責(zé)執(zhí)行和監(jiān)督執(zhí)行工作。
5.2.6管理評審會(huì)議結(jié)束后，管理者代表編制《管理評審報(bào)告》呈交總經(jīng)理核準(zhǔn)，并發(fā)至相關(guān)責(zé)任部門，同時(shí)此報(bào)告也可作為下次評審的參考。
5.2.7評審結(jié)果所引起的文件類更改，執(zhí)行《文件與資料控制程序》。
5.2.8管理評審過程中產(chǎn)生的相關(guān)記錄，由綜合管理部按《記錄控制程序》保管。（包括評審計(jì)劃，各部門準(zhǔn)備的評審資料，評審會(huì)議記錄和評審報(bào)告等）
6、0參考文件
6.1《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》…………（QP-009）
6.2《文件與資料控制程序》…………（QP-002）
6.3《記錄控制程序》…………(QP-003)
7、0相關(guān)附件
7.1《管理評審計(jì)劃》…………(WF-QA-018-A)
7.2《管理評審會(huì)議記錄》…………(WF-QA-019-A)
7.3《管理評審報(bào)告》…………(WF-QA-020-A)
篇2：地產(chǎn)公司質(zhì)量管理評審控制程序
1.目的
通過管理評審,定期對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效的評審,確保持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
2.范圍
本程序適用于公司管理評審。
3.職責(zé)
3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會(huì)議,并對評審結(jié)果做出決定性意見;
3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況,組織編制管理評審報(bào)告,檢查落實(shí)管理評審意見;
3.3 工程部負(fù)責(zé)管理評審的組織準(zhǔn)備工作,收集管理評審所需的資料,編制管理評審報(bào)告,組織實(shí)施和驗(yàn)證評審中提出的糾正和預(yù)防措施;
3.4 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供所分管的評審所需資料,實(shí)施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。
4.控制程序
4.1 公司每年(間隔不超過12個(gè)月)組織進(jìn)行一次管理評審,由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時(shí),由公司總經(jīng)理決定,增加管理評審的頻次。
4.2 管理評審會(huì)議準(zhǔn)備工作
4.2.1 公司總經(jīng)理決定會(huì)議的召開時(shí)間,由管理者代表負(fù)責(zé)安排有關(guān)部門,進(jìn)行會(huì)議資料的準(zhǔn)備工作:
a. 工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析;
b.策劃營銷中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供顧客意見調(diào)查分析報(bào)告和對顧客投訴處理情況的匯總分析;
c.工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供工程施工質(zhì)量控制情況;
d.財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告;
e.管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告;
f.以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施情況;
g.質(zhì)量管理體系變更機(jī)會(huì)的識(shí)別;
h.改進(jìn)的建議。
4.2.2工程部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的評審資料,經(jīng)管理者代表審閱后,于評審會(huì)一周前,連同評審會(huì)通知發(fā)至參會(huì)人員。
4.3 管理評審會(huì)議
4.3.1 管理評審會(huì)議由公司總經(jīng)理主持召開。
4.3.2 管理者代表匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和分析意見。
4.3.3 根據(jù)各部門提供的評審資料,對以下幾個(gè)方面進(jìn)行評審:
a.質(zhì)量體系審核的結(jié)果;
b.顧客反饋;
c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性;
d.預(yù)防和糾正措施的狀況;
e.以往管理評審的跟蹤措施;
f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更;
g.改進(jìn)的建議。
4.3.4 公司總經(jīng)理對評審會(huì)議進(jìn)行總結(jié),并確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見和措施。
4.3.5 工程部負(fù)責(zé)管理評審會(huì)議的記錄并保存。
; 4.4 管理評審報(bào)告
4.4.1 工程部根據(jù)評審結(jié)果和會(huì)議記錄,起草管理評審報(bào)告。
4.4.2 管理評審報(bào)告的主要內(nèi)容包括:
a.質(zhì)量體系運(yùn)行的總體情況;
b.實(shí)施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況;
c.公司的經(jīng)營狀況;
d.顧客意見及處理情況的匯總分析;
e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進(jìn)、產(chǎn)品改進(jìn)和資源配置改進(jìn)的需求及措施,以及這些措施實(shí)施和驗(yàn)證的要求;
f.管理評審的結(jié)論;
g.參會(huì)人員名單等。
4.4.3 管理評審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放,并歸檔保管。
4.5 管理評審結(jié)果的驗(yàn)證
4.5.1 工程部根據(jù)管理評審報(bào)告,對需要采取糾正和預(yù)防措施的問題,填寫"糾正和預(yù)防措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。
4.5.2 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施,經(jīng)工程部審核,管理者代表批準(zhǔn)后,組織實(shí)施并驗(yàn)證。
4.5.3管理評審結(jié)論要求修改《手冊》和質(zhì)量體系程序文件的,由工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修改。
4.5.4 對本次管理評審報(bào)告的落實(shí)情況和效果,要在下次管理評審中進(jìn)行評審。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR01-01 管理評審報(bào)告
篇3：房地產(chǎn)管理評審程序
房地產(chǎn)公司管理評審程序
1.目的和范圍
不斷尋求體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確保本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性，以符合GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求和實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。本程序適用于本公司最高管理者對質(zhì)量體系的評審。
2.職責(zé)
2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評審活動(dòng);
2.2管理者代表向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況;
2.3總經(jīng)理室在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下準(zhǔn)備、收集并提供管理評審所需的資料;
2.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出改進(jìn)措施的實(shí)施工作。
3.工作程序
3.1管理評審最少在12個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次，需要時(shí)增加頻次;
3.2如出現(xiàn)以下情況，總經(jīng)理將隨時(shí)召開并主持管理評審：
3.2.1本公司組織機(jī)構(gòu)、人員發(fā)生重大變動(dòng);
3.2.2嚴(yán)重的用戶投訴、重大的安全事故;
3.2.3國家、地方法規(guī)有所調(diào)整，公司需作適應(yīng)性調(diào)整時(shí);
3.3管理者代表負(fù)責(zé)組織制定管理評審計(jì)劃，并監(jiān)督各職能部門實(shí)施。
3.4管理評審信息輸入：
3.4.1總經(jīng)理室提供：
A.內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告、外審機(jī)構(gòu)提供的外部質(zhì)量審核報(bào)告、歷次的管理評審報(bào)告。
B.總經(jīng)理室工作總結(jié)。其中，質(zhì)量管理中心的工作總結(jié)中應(yīng)包含質(zhì)量方針的執(zhí)行情況和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況;公司質(zhì)量管理情況總結(jié)及建議;由于內(nèi)外部質(zhì)量管理環(huán)境的變化可能影響質(zhì)量管理體系變更的問題(主要是文件、組織機(jī)構(gòu)、管理過程調(diào)整的問題);工作改進(jìn)的建議。
3.4.2各部門提供工作總結(jié)，包含其工作的各個(gè)方面。另外，總經(jīng)理室客戶服務(wù)中心、物業(yè)公司、經(jīng)營部、研發(fā)部的工作總結(jié)中還應(yīng)包含日常工作及提供服務(wù)過程中收集到的顧客的需求、意見、建議、抱怨等。
3.5管理評審內(nèi)容：
管理評審應(yīng)針對各部室的評審輸入信息評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況作出評價(jià)。
3.6管理評審活動(dòng)參加的對象：
3.6.1總經(jīng)理、管理者代表、與評審內(nèi)容有關(guān)的部門負(fù)責(zé)人。
3.6.2必要時(shí)由總經(jīng)理指定的有關(guān)人員。
3.7管理評審步驟：
3.7.1總經(jīng)理發(fā)布管理評審指令，并指出評審的內(nèi)容及要求。
3.7.2總經(jīng)理室按總經(jīng)理評審指令的內(nèi)容和要求，收集和準(zhǔn)備有關(guān)的評審資料，并編制"管理評審實(shí)施計(jì)劃"。計(jì)劃中應(yīng)包括評審重點(diǎn)內(nèi)容、對各單位的配合要求、日程安排等內(nèi)容。
3.7.3總經(jīng)理室在正式評審前三天做好評審的組織準(zhǔn)備工作，并發(fā)放"管理評審?fù)ㄖ獑?。
3.7.4評審工作在總經(jīng)理主持下進(jìn)行，總經(jīng)理室組織對各項(xiàng)評審內(nèi)容和討論意見予以記錄。
3.7.5總經(jīng)理室組織編寫"管理評審報(bào)告"，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理評審報(bào)告應(yīng)包括：
A.質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性的評審結(jié)論。
B.質(zhì)量管理體系和過程的有效性、產(chǎn)品質(zhì)量等三方面持續(xù)改進(jìn)的決定和措施，以及不斷滿足顧客要求的應(yīng)有措施;
C.資源需求的相關(guān)決定和措施。
3.7.6由總經(jīng)理室要求各部室根據(jù)評審的結(jié)論確定下一步改進(jìn)的職責(zé)、方式、步驟。對于改進(jìn)措施的實(shí)施情況，由總經(jīng)理室組織驗(yàn)證，記錄驗(yàn)證結(jié)果，并在以后的經(jīng)理例會(huì)中通報(bào)。
3.7.7總經(jīng)理室做好管理評審記錄和資料的收集保管工作。
4相關(guān)文件
《內(nèi)審程序》
5相關(guān)表單、記錄：
5.1管理評審指令
5.2管理評審實(shí)施計(jì)劃
5.3管理評審?fù)ㄖ獑?/p>
5.5評審記錄(記錄)
5.6管理評審報(bào)告
5.7改進(jìn)措施實(shí)施方案
5.8改進(jìn)措施實(shí)施情況的跟蹤報(bào)告