公司客戶提供物料控制規(guī)程

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　為確保客戶提供物料之品質(zhì)符合要求，特制定本規(guī)章。

　　1．2適用范圍

　　本公司客戶為配合其所下訂單的需要，提供由其采購(gòu)或生產(chǎn)的部分或全部原物料，該物料之品質(zhì)控制除雙方另有約定外，悉依本規(guī)章處理。

　　1．3權(quán)責(zé)單位

　?。?）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

　　（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

　　2．管理規(guī)定

　　2．1進(jìn)料程序

　?。?）業(yè)務(wù)部在受理客戶訂單時(shí)，確認(rèn)將由客戶提供之物料之狀況，并在訂貨通知單上向其他相關(guān)單位說(shuō)明。

　　（2）技術(shù)部門在產(chǎn)品用料明細(xì)表上注明由客戶提供之物料。

　?。?）物控對(duì)客戶提供之物料不再作請(qǐng)購(gòu)作業(yè)。

　　（4）由業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶提供物料之時(shí)間、數(shù)據(jù)等資訊。

　?。?）客戶提供物料進(jìn)廠后（一般均系進(jìn)口物料），由倉(cāng)庫(kù)人員依進(jìn)貨清單進(jìn)行點(diǎn)收，并通知物控及品管部。

　　2．2驗(yàn)收規(guī)定

　?。?）品管部IQC人員根據(jù)進(jìn)貨清單，對(duì)客戶提供物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)辦法依據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定》。

　　（2）檢驗(yàn)合格物料可辦理入庫(kù)。

　?。?）檢驗(yàn)不合格之物料，由品管部將檢驗(yàn)報(bào)告單一聯(lián)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部，一聯(lián)轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)。

　　（4）業(yè)務(wù)部將不合格之報(bào)告單傳真給客戶，并與客戶取得聯(lián)系。

　　（5）對(duì)本公司無(wú)法檢驗(yàn)之品質(zhì)特性，應(yīng)由客戶在提供物料的同時(shí)附上出廠檢驗(yàn)報(bào)告。

　　2．3不合格處理方式

　　2．3．1退貨處理

　　（1）客戶接獲本公司之不合格報(bào)告后，確認(rèn)該批物料需退回客戶時(shí)，應(yīng)書面通知本公司。

　?。?）業(yè)務(wù)部應(yīng)與客戶協(xié)商變更訂單交期，以消除不合格退貨所致之影響，或由客戶提供等量之另一批物料以排解交期延誤過(guò)多之問(wèn)題。

　?。?）退貨之費(fèi)用除雙方另有約定外，應(yīng)由客戶承擔(dān)，由此導(dǎo)致之損失視雙方合約而論。

　　（4）生管部應(yīng)就此修訂生產(chǎn)計(jì)劃，確保生產(chǎn)順暢。

　　2.3.2特采處理

　　（1）客戶接獲本公司之不合格報(bào)告后，確認(rèn)該批物料之不良狀況可降低標(biāo)準(zhǔn)而讓步接受時(shí)，應(yīng)書面通知本公司予以特采（讓步接收）處理。

　?。?）業(yè)務(wù)部將客戶書面報(bào)告轉(zhuǎn)達(dá)品管部后，品管部判定特采，允許物料入庫(kù)，并將特采報(bào)告轉(zhuǎn)各相關(guān)部門了解。

　?。?）生產(chǎn)加工過(guò)程中，本公司可正常使用該批特采物料，對(duì)可在作業(yè)中予以糾正之不良（如外觀不凈或易修復(fù)之不良）應(yīng)盡量予以修復(fù)，以提升完成品之品質(zhì)。

　?。?）如生產(chǎn)加工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)該物料確無(wú)法使用（如尺寸不良導(dǎo)致無(wú)法裝配）應(yīng)向客戶反饋，并停止使用。

　?。?）特采所致之損失由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理。

　　2．4不良品與余留品處理

　　2．4．1不良品處理

　?。?）作業(yè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)客戶提供物料有原不良的，由制造單位挑出，經(jīng)品管部審核確認(rèn)后以后以不良品退回倉(cāng)庫(kù)。

　　（2）倉(cāng)庫(kù)匯總不良原因、數(shù)量，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部通知客戶，依雙方約定方式處理。

　?。?）處理方式一般有下列幾種：

　?。ˋ）退回客戶，由客戶補(bǔ)足數(shù)量。如不良數(shù)量少，不補(bǔ)貨可確保生產(chǎn)需要（客戶事先有提供超額之物料，如1%）的，則不需補(bǔ)貨。

　?。˙）由本公司直接報(bào)廢，不足數(shù)量由客戶補(bǔ)足。

　　（C）退回客戶或由本公司直接報(bào)廢，不足數(shù)量以減少產(chǎn)品之訂單數(shù)量解決。

　?。?）作業(yè)過(guò)程中，因本公司原因所致之不良，造成生產(chǎn)需要量不足時(shí)，由客戶補(bǔ)足數(shù)量，運(yùn)費(fèi)及損失由本公司承擔(dān)。

　　2．4．2余留品處理

　　訂單完成后，如客戶提供之物料有多出之余留品，由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理：

　?。?）用于下批訂單，客戶在下批提供物料時(shí)扣除相應(yīng)數(shù)量。

　　（2）退回客戶。

　?。?）本公司自行處理。

　　3．附件

　　[附件]HB02-1《客戶提供物料控制表》

篇2：工程物料管理規(guī)程

　　工程物料管理規(guī)程

　　1．0目的

　　做好工程物料的貯存及領(lǐng)用管理，為日常維修工作提供方便與保障；

　　2．0適用范圍

　　適用于z客戶服務(wù)中心

　　3．0管理職責(zé)

　　3.1工作負(fù)責(zé)人：工程部主管；

　　3.2倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人按本規(guī)定進(jìn)行物料管理；

　　4．0定義

　　無(wú)

　　5．0規(guī)程

　　5.1入庫(kù)驗(yàn)收記帳

　　5.1.1物料進(jìn)倉(cāng)前須嚴(yán)格檢查物料的質(zhì)量，根據(jù)收貨部的憑證接料驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量不符，拒絕入庫(kù)；

　　5.1.2根據(jù)收貨部憑證，應(yīng)將有關(guān)信息錄入電腦；物料入庫(kù)應(yīng)按照發(fā)票、托收、實(shí)物三者缺一不可，并將實(shí)物設(shè)立明顯的標(biāo)識(shí)；

　　5.1.3驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短少、盈余、損壞、質(zhì)差或與收貨部憑證不符等情況，應(yīng)即時(shí)通知相關(guān)人員或供貨商，查明原因，及時(shí)處理，對(duì)不合格產(chǎn)品，嚴(yán)禁入庫(kù)；

　　5.2倉(cāng)庫(kù)物資保管

　　5.2.1物資進(jìn)倉(cāng)后，倉(cāng)管負(fù)責(zé)人應(yīng)按照物料的不同名稱、類別、型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、性能等；

　　5.2.2分門別類妥善保管，并作好物料產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)卡；

　　5.2.3庫(kù)存物資應(yīng)做到有標(biāo)識(shí)卡，材質(zhì)不混，名稱不錯(cuò)，數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格不串，確保無(wú)差錯(cuò)，無(wú)丟失，無(wú)損壞，無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)，做到帳、卡、實(shí)、資“四對(duì)口”；

　　5.3領(lǐng)料

　　5.3.1物料領(lǐng)用須憑《工作單》領(lǐng)用，沒(méi)有工作單時(shí)須由值班主管以上領(lǐng)導(dǎo)同意，在倉(cāng)庫(kù)填寫臨時(shí)借用單，工作完成后再填寫材料出庫(kù)單；填寫出庫(kù)單時(shí)須寫清日期、物料名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、使用部門、領(lǐng)用人姓名等；領(lǐng)用的材料應(yīng)以節(jié)約為主，能修則修，能配則配，原則上應(yīng)以舊換新（電類、水類、燈類、鎖類、空調(diào)土木的機(jī)械部份、易耗品等）；并遵循“先進(jìn)后出”的原則；

　　5.3.2家具、燈飾的借出或領(lǐng)用須由部門經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理相關(guān)手續(xù)；

　　5.4物資盤點(diǎn)及計(jì)劃

　　5.4.1發(fā)現(xiàn)低儲(chǔ)或短缺物資倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)立即報(bào)請(qǐng)采購(gòu)，每月底應(yīng)作好下月的物料倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃；

　　5.4.2倉(cāng)庫(kù)必須每月盤點(diǎn)一次，做到家底清，帳目清，物料明，將盤點(diǎn)表報(bào)本部門經(jīng)理，并交財(cái)務(wù)一份核查；

　　5.4.3盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要查明原因，報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)妥善處理；

　　5.4.4在倉(cāng)儲(chǔ)中損壞、丟失的物料以及殘次、淘汰、報(bào)廢、積壓物料，應(yīng)報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)辦理審批手續(xù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)核銷；

　　5.4.5嚴(yán)禁將火種帶入庫(kù)；庫(kù)內(nèi)須配備2個(gè)手提式滅火器；

　　5.4.6未經(jīng)同意不得隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；

　　6．0附則

　　按照程序定期實(shí)施保養(yǎng)檢修計(jì)劃；

　　7．0支持性文件

篇3：營(yíng)銷中心代理公司物料管理規(guī)程（銷售、策劃共用）

　　營(yíng)銷中心代理公司物料管理(銷售、策劃共用)

　　1、文檔、音像資料

　　代理公司在開發(fā)商所委托進(jìn)行的所有**山水綠城項(xiàng)目的營(yíng)銷活動(dòng)中所產(chǎn)生及開發(fā)商所交與的包括但不限于工作呈報(bào)原件及附件、營(yíng)銷方案、工作總結(jié)、工作計(jì)劃、推廣預(yù)算、活動(dòng)方案、人員檔案、公文、會(huì)議紀(jì)要、固定資產(chǎn)管理資料、考勤管理、獎(jiǎng)懲通知等相關(guān)紙制、音像資料，代理公司應(yīng)制定完善的相關(guān)資料管理制度，并由專人管理，確保相關(guān)資料的完整與安全，每月最后一天代理公司應(yīng)將當(dāng)月所有文檔、音像資料的復(fù)印件或副本交開發(fā)商歸檔。

　　開發(fā)商有權(quán)進(jìn)行抽查，若發(fā)現(xiàn)由代理公司管理不當(dāng)所導(dǎo)致的包括但不限于資料損壞、遺失、錯(cuò)誤等情況，據(jù)情節(jié)輕重程度處以每份資料100-2000元罰款，需登報(bào)掛失等補(bǔ)償性行為所產(chǎn)生的一切費(fèi)用均由代理公司承擔(dān)，若由此導(dǎo)致開發(fā)商名譽(yù)或經(jīng)濟(jì)損失的，代理公司應(yīng)一并為開發(fā)商清除不良影響及全額賠償。

　　2、銷售物料及宣傳制品

　　代理公司在開發(fā)商所委托進(jìn)行的所有**山水綠城項(xiàng)目的營(yíng)銷活動(dòng)中所產(chǎn)生及開發(fā)商所交與的包括但不限于開發(fā)商營(yíng)銷中心現(xiàn)場(chǎng)所有銷售物料、戶外廣告、樣版間等相關(guān)由代理公司設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布或委托發(fā)布的所有物料及宣傳制品，代理公司應(yīng)制定完善的相關(guān)物料管理制度，并由專人管理，確保相關(guān)物料的完整與安全。

　　各種銷售物料及宣傳制品的制作單位、制作工藝、價(jià)格以及驗(yàn)收均由開發(fā)商確定;各種銷售物料及宣傳制品的日常管理及維護(hù)由代理公司負(fù)責(zé)。

　　開發(fā)商有權(quán)進(jìn)行抽查，若發(fā)現(xiàn)由代理公司管理不當(dāng)所導(dǎo)致的包括但不限于物料或宣傳制品損壞、遺失、錯(cuò)誤等情況，據(jù)情節(jié)輕重程度處以每份資料100-5000元罰款，需登報(bào)掛失等補(bǔ)償性行為所產(chǎn)生的一切費(fèi)用均由代理公司承擔(dān)，若由此導(dǎo)致開發(fā)商名譽(yù)或經(jīng)濟(jì)損失的，代理公司應(yīng)一并為開發(fā)商清除不良影響及全額賠償。

　　3、資料管理及交接

　　代理公司在開發(fā)商所委托進(jìn)行的所有**山水綠城項(xiàng)目的營(yíng)

　　銷活動(dòng)中所產(chǎn)生及開發(fā)商所交與的包括但不限于開發(fā)商營(yíng)銷中心現(xiàn)場(chǎng)所有銷售物料、戶外廣告、樣版間等相關(guān)由代理公司設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布或委托發(fā)布的所有物料及宣傳制品由代理公司管理的，代理公司應(yīng)建立完善的管理制度，并進(jìn)行臺(tái)帳登記管理，并報(bào)開發(fā)商歸檔。

　　雙方相互交接的一切資料(包括但不限于工作呈報(bào)、銷售

　　物料及宣傳制品、音像資料、固定資產(chǎn)等)均須填寫相應(yīng)登記表。

　　文檔、音像等資料應(yīng)填寫《文檔資料交接登記表》，填寫應(yīng)清楚、完整。