公司職責與權(quán)限管理程序（三）

　　1．目的

　　本要素對公司組織架構(gòu)、職責、權(quán)限的確定、實施、更改、保持和完善等諸活動的開展作了明文規(guī)定，以確保組織架構(gòu)適宜于公司環(huán)境管理物質(zhì)體系正常有效地運行。

　　2．范圍

　　適用于本公司管理層滿足客戶要求，鑒別法規(guī)要求：制定環(huán)保方針，目標及建立環(huán)境管理物質(zhì)體系，管理評審執(zhí)行，內(nèi)審等相關(guān)內(nèi)容。

　　3．定義

　　無

　　4．職責

　　主導部門：ISO事務局

　　相關(guān)部門：制造部、生產(chǎn)管理部

　　5．管理內(nèi)容

　　5.1環(huán)境管理物質(zhì)體系的組織架構(gòu)：

　　5.2職責與權(quán)限：

　　5.2.1總經(jīng)理：

　　5.2.1.1制定環(huán)保物質(zhì)管理方針及目標，主持環(huán)保物質(zhì)管理審查會議。

　　5.2.1.2提供環(huán)保物質(zhì)管理體系運作過程中的人、財、物等資源的保障。

　　5.2.1.3環(huán)保物質(zhì)管理方針、目標等的相關(guān)規(guī)定的核準。

　　5.2.2管理者代表：

　　5.2.2.1按照RoHS的標準及客戶的要求建立并保持環(huán)保物質(zhì)管理體系。

　　5.2.1.2召開環(huán)保物質(zhì)管理體系審查會議。

　　5.2.1.3審查檢討與核定本廠環(huán)保物質(zhì)管理目標和體系的文件規(guī)定等。

　　5.2.1.4負責向公司最高管理層匯報環(huán)保物質(zhì)管理體系的實施、管理和改善情況。

　　5.2.3ISO事務局

　　5.2.3.1制定公司的環(huán)保物質(zhì)目標，評審環(huán)保物質(zhì)的方針、目標。

　　5.2.3.2組織編寫環(huán)保物質(zhì)管理體系等的相關(guān)文件，實施內(nèi)審、管理評審。

　　5.2.3.3負責環(huán)保物質(zhì)法律法規(guī)及客戶要求的文件收集整理、評價，制定公司最新的環(huán)保物質(zhì)管理基準，并分發(fā)給相關(guān)部門。

　　5.2.3.4環(huán)保物質(zhì)管理體系運行的監(jiān)督，確保持續(xù)改進。

　　5.2.3.5建立環(huán)保物質(zhì)信息的交流渠道接收、傳遞、交流和管理來自組織內(nèi)外部及相關(guān)方的環(huán)保物質(zhì)信息，公司對外部客戶信息溝通的窗口。

　　5.2.3.6公司內(nèi)部的教育與培訓。

　　5.2.3.7對供應商提供的檢測數(shù)據(jù)及報告進行確認。

　　5.2.4制造部

　　5.2.4.1對原材料、副資材的來料進行RoHS符合性的確認。

　　5.2.4.2所有的生產(chǎn)現(xiàn)場與產(chǎn)品有影響的工序禁止使用非‘RoHS’符合品。

　　5.2.4.3當發(fā)生異常時，需及時隔離標示，并實施糾正預防措施，防止再發(fā)、并水平展開對策，按“不合格管理程序”執(zhí)行。若已出貨至客戶，則需在24小時之內(nèi)將相關(guān)情況報告客戶。

　　5.2.4.4部門內(nèi)部的教育與培訓。

　　5.2.5生產(chǎn)管理部：

　　5.2.5.1內(nèi)部信息傳達給供應商，供應商檢測報告的收集，信息的管理和聯(lián)絡(luò)，是公司與供應商對外聯(lián)絡(luò)的窗口。

　　5.2.5.2供貨商的選擇與管理，選擇合格的供應商，對供應商進行評審。

　　5.2.5.3有異常信息及時反饋。

　　6.附件

　　無

文章

篇2：公司質(zhì)量管理各崗位工作職責權(quán)限

　　公司質(zhì)量管理各崗位職責與權(quán)限

　　1.0董事長

　　1.1董事長全面負責公司的生產(chǎn)、行政、經(jīng)營管理，進行統(tǒng)一領(lǐng)導，統(tǒng)一指揮。

　　1.2根據(jù)企業(yè)的實際情況，有權(quán)任免部門經(jīng)理、科長和車間主任，在全公司范圍內(nèi)行使人事調(diào)動權(quán)。

　　1.3有權(quán)根據(jù)職工貢獻大小給予經(jīng)濟獎勵或經(jīng)濟處罰，根據(jù)企業(yè)的實際情況制定職工工資分配方案。

　　1.4對企業(yè)的經(jīng)營政策、年度計劃、新產(chǎn)品開發(fā)計劃、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃等重大問題做出裁定。

　　1.5主持管理評審，保證質(zhì)量體系的適應性和有效性。

　　1.6為質(zhì)量體系運行提供適宜的資源。包括委派人員培訓。

　　1.7有財務審批權(quán)，有權(quán)對企業(yè)各項資金的使用進行監(jiān)督和調(diào)整。

　　1.7.1對公司的生產(chǎn)經(jīng)營效益負責。

　　1.7.2對公司的日常行政事務的處理負責。

　　1.7.3對職工分配和福利負責。

　　1.7.4對貫徹執(zhí)行國家法律、方針政策負責。

　　1.8權(quán)限

　　1.8.1對本公司人員有調(diào)動、任免、晉升、處罰、嘉獎權(quán)。

　　1.8.2對公司經(jīng)營管理有最終裁決權(quán)。

　　2.0生產(chǎn)經(jīng)理

　　2.1生產(chǎn)經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導下，負責所管的生產(chǎn)計劃和采購計劃、組織、指揮、調(diào)度協(xié)調(diào)，統(tǒng)計管理工作，保證生產(chǎn)和采購計劃按期完成。

　　2.2組織車間實施過程控制和監(jiān)督，做好生產(chǎn)現(xiàn)場“5S”管理，確保安全文明生產(chǎn)。

　　2.3負責產(chǎn)品標識和可追溯性要素的控制和工序流轉(zhuǎn)卡的實施。

　　2.4負責組織產(chǎn)品的包裝、搬運、貯存防護工作。

　　2.5負責生產(chǎn)計劃的記錄的控制管理。

　　2.6負責生產(chǎn)用工、崗位定員和對工人考核的工作。

　　2.7參與不合格評審、制訂、實施與生產(chǎn)過程控制有關(guān)的糾正和預防措施。

　　2.8負責新產(chǎn)品的試制安排，保證樣品交貨時間。

　　2.9指導生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃編制并組織實施。

　　2.10權(quán)限

　　2.10.1對本生產(chǎn)部的所有支出有審核權(quán)。

　　2.10.2有權(quán)對車間主任、生產(chǎn)調(diào)度、采購員和其它下屬的過失行為提出批評或處罰。

　　2.10.3有權(quán)對在生產(chǎn)和采購中表現(xiàn)好，貢獻突出者，實行獎勵。

　　2.10.4有權(quán)建議干部的提升、降職或辭退。

　　2.11責任

　　2.11.1對產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期負責。

　　2.11.2對生產(chǎn)崗位設(shè)置和政策性用工負責。

　　2.11.3對安全生產(chǎn)負責。

　　2.11.4例行節(jié)約、杜絕浪費，搞好綜合利用，抓好存貨管理，降低物耗成本，對所管項目產(chǎn)品目標利潤的實現(xiàn)負責。

　　3.0車間主任

　　3.1在生產(chǎn)經(jīng)理領(lǐng)導下，負責車間的全面管理工作，帶領(lǐng)全車間職工自覺遵守勞動紀律和公司的規(guī)章制度。

　　3.2根據(jù)生產(chǎn)項目部下達的生產(chǎn)計劃及時組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)任務按期完成。

　　3.3在生產(chǎn)過程中，及時掌握和反映零部件配套、缺件短線情況。合理使用原材料減少浪費，努力降低成本消耗。

　　3.4抓好設(shè)備定期保養(yǎng)。堅持每日生產(chǎn)前的檢查、加潤滑油和下班清理檢查工作，使設(shè)備處在最良好的運行狀態(tài)。

　　3.5抓好工裝模具的管理工作。

　　3.6開展車間文明安全生產(chǎn)的管理及做好“5S”管理，保持場地整潔衛(wèi)生。抓好車間內(nèi)部質(zhì)量管理工作，預防質(zhì)量事故發(fā)生。

　　3.7認真執(zhí)行生產(chǎn)過程的產(chǎn)品送檢制度。

　　3.8按時完成下達的新產(chǎn)品試制任務。

　　3.9有權(quán)對車間職工提出獎、罰、留用或辭退建議，有權(quán)制定車間內(nèi)部管理細則，并按其進行獎罰。

　　3.10有義務幫助車間職工提高技術(shù)操作水平，提高職工整體素質(zhì)。

　　3.11完成領(lǐng)導交派的其他工作。

　　3.12責任

　　3.12.1對不能按計劃完成生產(chǎn)任務影響交貨期負責。

　　3.12.2對車間生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負責。

　　3.12.3對車間的安全文明生產(chǎn)現(xiàn)場負責。

　　3.12.4對設(shè)備、模具使用不當造成的后果負責。

　　3.12.5對質(zhì)量等其它事故隱瞞不報負責。

　　4.0工藝技術(shù)員

　　4.1在生產(chǎn)項目經(jīng)理的領(lǐng)導下負責工藝技術(shù)和設(shè)備的管理工作。

　　4.2負責組織對產(chǎn)品圖紙、工藝技術(shù)文件進行分類整理、存檔、發(fā)放回收控制工作。

　　4.3負責組織科員對產(chǎn)品制造工藝進行編制、審核、論證、修改、

規(guī)范。

　　4.4抓好工裝模具的管理工作。負責組織工裝模具的制作、驗證、交付使用和維修服務。

　　4.5負責組織工藝改革，引進新工藝，新材料、新設(shè)備。

　　4.6責任

　　4.6.1對產(chǎn)品圖紙、技術(shù)資料、生產(chǎn)工藝的可行性、完整性、統(tǒng)一性負責。

　　4.6.2有權(quán)對科員提出獎、罰、留用或辭退建議，有權(quán)制定工藝科內(nèi)部管理細則，并按其進行獎罰。

　　5.0采購員

　　5.1在項目經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責物資采購工作。

　　5.2熟悉采購物資的質(zhì)量要求，認真簽訂采購合同，向供應商要質(zhì)量保證書或合格證明書。

　　5.3嚴格執(zhí)行采購計劃，不無故多采購或少采購。

　　5.4根據(jù)對外協(xié)作計劃及時組織外協(xié)配套件進廠。

　　5.5對采購的物資要按時入庫、及時登帳、記錄，辦好入庫手續(xù)。

　　5.6及時向領(lǐng)導匯報采購進度、價格情況，反映物資性能和技術(shù)等情況。

　　5.7及時向財務部提供采購物資的價格和辦理結(jié)算手續(xù)。

　　5.8責任

　　5.8.1對簽訂的采購物資合同協(xié)議負責。

　　5.8.2對采購入庫物資質(zhì)量負責。

　　5.8.3對外協(xié)配套件延遲進廠影響生產(chǎn)負責。

　　5.8.4對采購的物資價格負責。

　　5.8.5對采購的物資發(fā)票憑據(jù)手續(xù)負責。

　　6.0倉庫保管員

　　6.1保管員在財務部業(yè)務指導下，在項目部的直接領(lǐng)導下，保管員要嚴格遵守物資倉庫管理規(guī)定和要求，對倉庫進行科學化管理。

　　6.2認真做好對檢驗合格后的各類原材料、五金工具入庫工作，若發(fā)現(xiàn)問題，應及時反映，領(lǐng)導予以合理解決。

　　6.3各類物資進出倉庫應辦理簽字手續(xù)，發(fā)放物資時應憑本公司的調(diào)拔單、領(lǐng)料單和提貨單辦理發(fā)放手續(xù)，否則應予拒絕，物資入庫后，要如期發(fā)數(shù)登記入冊入帳，堅持每星期一清點，每月一盤點和年度全面盤點制度。在清盤中發(fā)現(xiàn)差錯，要分析情況，找出原因、及時向上級匯報。

　　6.4定期向采購組和財務部門反映庫存情況，減少積壓，防止浪費。

　　6.5物資存放應分類，堆放整齊，標識清楚，便于領(lǐng)發(fā)和盤點，物資管理條理化、科學化。

　　6.6禁止明火進入庫房，外人不得任意出入倉庫，落實安全防范措施，使倉庫的防火、防盜設(shè)施保持良好的狀態(tài)，出現(xiàn)不安全因素及時報告。

　　6.7搞好庫區(qū)和庫房的衛(wèi)生，保持庫房干燥、清潔、整齊、通風良好。

　　7.0辦公室主任

　　7.1負責公司內(nèi)部各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況檢查，及時向總經(jīng)理匯報反映考核結(jié)果，并定期分析總結(jié)。

　　7.2負責組織起草文件，編寫或擬定規(guī)章制度，對以公司名義上報或下發(fā)的正式文件進行政策性和文字審查。

　　7.3以各種方式向各部門各車間科室傳達公司領(lǐng)導的指令。

　　7.4負責后勤工作，對安全、保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、公共設(shè)施進行管理。

　　7.5負責管理性文件和外來文件的管理和控制。

　　7.6負責宣傳工作及檔案管理。

　　7.7負責編制職工年度培訓計劃，經(jīng)批準后組織實施及考核。

　　7.8協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審工作。

　　7.9負責抓好人事、勞資管理。負責調(diào)解民事糾紛。

　　7.10責任

　　7.10.1對違反公司規(guī)章制度的行為提出處理意見，對違反公司制度不作處罰承擔責任。

　　7.10.2以辦公室以名義上報下發(fā)文件負責。

　　7.10.3對辦公費用非合理性開支負責。

　　7.10.4對用工的政策性負審查責任。

　　7.10.5對安全、保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生負管理責任。

　　8.0質(zhì)管部經(jīng)理

　　8.1在總經(jīng)理領(lǐng)導下，負責質(zhì)管部日常質(zhì)檢工作和全公司產(chǎn)品的品質(zhì)管理工作。

　　8.2帶領(lǐng)質(zhì)檢員、車間檢驗員嚴格執(zhí)行公司的檢驗管理制度，貫徹公司質(zhì)量標準，落實崗位責任制。

　　8.3參與特殊合同的評審以及供方的評價與選擇。

　　8.4指導各車間開展質(zhì)量自檢、互檢，對產(chǎn)品質(zhì)量實行提前控制。

　　8.5對在供方生產(chǎn)的產(chǎn)品必要時實行品質(zhì)管理，不定期派員進行巡檢（巡檢不允許在外開質(zhì)檢報告單），做到預防為主。

　　8.6負責做好檢驗與試驗狀態(tài)標識管理工作，并監(jiān)督實施。

　　8.7負責組織不合格品評審。

　　8.8抓好檢測、試驗設(shè)備、儀器、工量具的管理和維修保養(yǎng)工作。對設(shè)備、儀器和重要量具以及資料進行登記建帳。

　　8.9抓好圖紙技術(shù)資料、檢測記錄、原始資料的存檔保管工作（人員調(diào)動列入移交）。

　　8.10負責做好產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的各種檢驗和試驗工作，并形成記錄進行生產(chǎn)過程的監(jiān)督。

　　8.11積極參加新產(chǎn)品的開發(fā)、試制的驗證工作，參與公司質(zhì)量標準的制定，按時完成領(lǐng)導交派的其它任務。

　　8.12責任

　　8.12.1對職責范圍內(nèi)的工作成效負責。

　　8.12.2對質(zhì)檢員造成的質(zhì)量后果負5-10%連帶責任。

　　8.12.3對放松或降低質(zhì)量要求造成的后果負責。

　　8.12.4對質(zhì)管部檢驗不及時造成生產(chǎn)延誤負責。

　　8.12.5對因錯、漏檢造成的批次性問題及質(zhì)量事故負責。

　　9.0質(zhì)檢員

　　9.1嚴格執(zhí)行公司的質(zhì)量標準，對品管范圍的產(chǎn)品質(zhì)量提前控制，做到預防為主。

　　9.2產(chǎn)品抽檢數(shù)符合抽檢規(guī)定（尤其是有強度拉力要求的產(chǎn)品），必要時對產(chǎn)品進行全數(shù)檢驗。每批次產(chǎn)品必須做到首檢產(chǎn)品全部項次。

　　9.3及時檢測車間和外協(xié)的送檢產(chǎn)品，認真寫好質(zhì)檢報告單，合格品要注明主要項次檢測結(jié)果，不合格產(chǎn)品要寫明不合格項次。建議代用品必須寫明理由，經(jīng)質(zhì)管部經(jīng)理簽字方可生效。

　　9.4每次檢測發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，都必須及時反饋生產(chǎn)單位（操作者）、生產(chǎn)部門、技術(shù)部。

　　9.5每日下車間巡檢，每工序抽檢不少于4次。

　　9.6認真填寫檢測記錄、工作臺帳，做到有問必答，有答不出錯。

　　9.7對品管范圍內(nèi)的違反工藝操作，降低產(chǎn)品質(zhì)量標準的行為有權(quán)責令停產(chǎn)改進。

　　9.8正確使用操作檢測設(shè)備，維護保養(yǎng)檢測設(shè)備儀器量具，保管好圖紙技術(shù)資料。

　　9.9承擔技術(shù)部安排的試驗任務，按時完成領(lǐng)導交派的其它工作。

　　9.10.1責任

　　9.10.2對不按規(guī)定比例抽檢產(chǎn)生的不良品流入下道工序負責。

　　9.10.3對有強度拉力要求的產(chǎn)品不按技術(shù)標準測試，或測試操作不當造成的后果負責。

　　9.10.4對檢測無記錄或記錄不全及記錄丟失負責。

　　9.10.5對所反饋的質(zhì)量問題的準確性負責。

　　9.10.6對保管使用的圖紙技術(shù)文件和使用的設(shè)備、工裝、量具負責。

　　10.0財務部經(jīng)理

　　10.1在總經(jīng)理領(lǐng)導下，具體組織領(lǐng)導本部門財務會計工作。

　　10.2組織規(guī)劃本部門年度成本目標、利潤目標，擬定本部門的財務會計制度，并督促貫徹執(zhí)行。

　　10.3做到：分工合理，責任明確，工作協(xié)調(diào)，獎罰公正。

　　10.4組織財務人員下車間倉庫指導檢查工作；抽檢庫存量，檢查帳、物、卡。

　　10.5抓好工資、核算、管理和發(fā)放工作。

　　10.6建立和健全各項原始記錄，做好存檔保管工作。

　　10.7控制資金合理使用，加快資金回籠。

　　10.8按會計制度的規(guī)定，建立總分類帳、分類明細帳的核算體系。

　　10.9組織財務人員認真學習有關(guān)財務業(yè)務知識，提高財會人員的素質(zhì)。

　　10.10審核票據(jù)，審批應付款項，檢查帳目，對部下違紀行為進行處罰。

　　10.11責任

　　10.11.1對財務人員的工作質(zhì)量、勞動紀律負責。

　　10.11.2對財務帳目的數(shù)字準確性負責。

　　10.11.3對原始記錄票據(jù)審批手續(xù)完整性負責。

　　10.11.4對資金的合理分配使用負責。

　　10.11.5對資金支付的審批負責。

　　10.11.6上報各級領(lǐng)導及相關(guān)部門的報表資料準確性及時性負責。

　　11.0財務會計

　　11.1會計在財務部經(jīng)理領(lǐng)導下工作。

　　11.2按會計制度規(guī)定，建立分類總帳，分類明細帳的核算體系。

　　11.3組織擬定成本(費用)核算辦法，會同有關(guān)部門建立健全各項原始記錄。

　　11.4根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，編制年度、季度、月度的成本費用計劃，遵守成本費用開支范圍。

　　11.5根據(jù)實際產(chǎn)量和實際消耗計算產(chǎn)品的實際成本。

　　11.6定期分析考核成本、費用計劃的執(zhí)行情況、分析質(zhì)量成本率，提出降低各方面的成本費用的建議。

　　11.7及時辦理銷售的結(jié)算業(yè)務和對外協(xié)作費用及原材料購進結(jié)算業(yè)務。

　　11.8及時編制會計報表。

　　11.9要正確、及時、認真核算職工工資，編制工資表。

　　11.10保守公司經(jīng)濟機密。

　　11.11責任

　　11.11.1根據(jù)財務會計制度，規(guī)定對所設(shè)立的科目、對所核算數(shù)據(jù)正確性負責。

　　11.11.2對原始憑倨、發(fā)票和審批手續(xù)的完整性負責。

　　11.11.3對財務結(jié)算的效率、準確性負責。

　　11.11.4對公司的財務經(jīng)濟機密負責。

　　11.11.5對公司的財務經(jīng)濟機密負責。

　　11.11.6對外加工、外協(xié)作結(jié)算的帳目負責。

　　12.0出納員

　　12.1在財務部經(jīng)理領(lǐng)導下，負責資金和現(xiàn)金保管工作。

　　12.2嚴格遵守財經(jīng)紀律和有關(guān)現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算制度。

　　12.3對不符合規(guī)定的收、付現(xiàn)金、貨幣資金的收、付憑證進行認真復核，對不符合規(guī)定的收支憑據(jù)拒絕受理，或退回要求重制。

　　12.4遵守現(xiàn)金保管制度，不挪用資金，不用白條抵庫，現(xiàn)金日清月結(jié)，帳面余額與庫存現(xiàn)金相符。

　　12.5按規(guī)定核算和管理銀行存款，逐月與銀行對帳，保持雙方余額一致。

　　12.6妥善保管好庫存現(xiàn)金、有價證券和空白票據(jù)、稅票及有關(guān)印章，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　12.7責任

　　12．7．1　對不符合規(guī)定的收付或核復核不準造成的損失負責。

　　12．7．2　對違反公司財務經(jīng)規(guī)定造成的損失負責。

　　12．7．3　對保管不善造成丟失、被竊的后果負責。

　　12．7．4　對有關(guān)印章票據(jù)類未按規(guī)定使用負責。

　　13.0外銷部經(jīng)理

　　13.1分解公司下達的年度銷售目標并組織實施。

　　13.2組織執(zhí)行公司制定的貨款回籠制度。

　　13.3指導與監(jiān)督銷售員對顧客產(chǎn)品檔案的建立與維護。

　　13.4審批下級上交的各類單據(jù)。

　　13.5每年底對程序文件進行評審、增刪與修改。

　　13.6對下級的工作進行指導、檢查和考核。

　　13.7負責國際市場的廣告宣傳工作，組織展加國際性展會。

　　13.8每年底組織本部門對全年的業(yè)務資料進行整理、存檔。

　　13.9向上級上交月報表與年終總結(jié)。

　　13.10控制銷售費用在公

司規(guī)定的額度之內(nèi)。

　　13.11負責對客戶滿意度的收集、分析與處理。

　　13.12責任

　　13.12.1保證與超額完成公司下達的銷售任務。

　　13.12.2保證貨款按時回籠率達90%。

　　13.12.3降低銷售成本，不超過公司規(guī)定的費用額。

　　14.0外銷員

　　14.1負責完成部門下達的年度銷售任務。

　　14.2負責貨款的回籠。

　　14.3負責顧客產(chǎn)品檔案的建立與維護。

　　14.4負責與顧客的業(yè)務聯(lián)系、談判。

　　14.5按程序操作顧客的訂單。

　　14.6按程序進行樣品的操作。

　　14.7按程序進行新產(chǎn)品的報價與開發(fā)。

　　14.8按程序處理庫存產(chǎn)品。

　　14.9積極完成上級下達的臨時任務

篇3：公司職責權(quán)限管理程序(3)

　　公司職責與權(quán)限管理程序（三）

　　1．目的

　　本要素對公司組織架構(gòu)、職責、權(quán)限的確定、實施、更改、保持和完善等諸活動的開展作了明文規(guī)定，以確保組織架構(gòu)適宜于公司環(huán)境管理物質(zhì)體系正常有效地運行。

　　2．范圍

　　適用于本公司管理層滿足客戶要求，鑒別法規(guī)要求：制定環(huán)保方針，目標及建立環(huán)境管理物質(zhì)體系，管理評審執(zhí)行，內(nèi)審等相關(guān)內(nèi)容。

　　3．定義

　　無

　　4．職責

　　主導部門：ISO事務局

　　相關(guān)部門：制造部、生產(chǎn)管理部

　　5．管理內(nèi)容

　　5.1環(huán)境管理物質(zhì)體系的組織架構(gòu)：

　　5.2職責與權(quán)限：

　　5.2.1總經(jīng)理：

　　5.2.1.1制定環(huán)保物質(zhì)管理方針及目標，主持環(huán)保物質(zhì)管理審查會議。

　　5.2.1.2提供環(huán)保物質(zhì)管理體系運作過程中的人、財、物等資源的保障。

　　5.2.1.3環(huán)保物質(zhì)管理方針、目標等的相關(guān)規(guī)定的核準。

　　5.2.2管理者代表：

　　5.2.2.1按照RoHS的標準及客戶的要求建立并保持環(huán)保物質(zhì)管理體系。

　　5.2.1.2召開環(huán)保物質(zhì)管理體系審查會議。

　　5.2.1.3審查檢討與核定本廠環(huán)保物質(zhì)管理目標和體系的文件規(guī)定等。

　　5.2.1.4負責向公司最高管理層匯報環(huán)保物質(zhì)管理體系的實施、管理和改善情況。

　　5.2.3ISO事務局

　　5.2.3.1制定公司的環(huán)保物質(zhì)目標，評審環(huán)保物質(zhì)的方針、目標。

　　5.2.3.2組織編寫環(huán)保物質(zhì)管理體系等的相關(guān)文件，實施內(nèi)審、管理評審。

　　5.2.3.3負責環(huán)保物質(zhì)法律法規(guī)及客戶要求的文件收集整理、評價，制定公司最新的環(huán)保物質(zhì)管理基準，并分發(fā)給相關(guān)部門。

　　5.2.3.4環(huán)保物質(zhì)管理體系運行的監(jiān)督，確保持續(xù)改進。

　　5.2.3.5建立環(huán)保物質(zhì)信息的交流渠道接收、傳遞、交流和管理來自組織內(nèi)外部及相關(guān)方的環(huán)保物質(zhì)信息，公司對外部客戶信息溝通的窗口。

　　5.2.3.6公司內(nèi)部的教育與培訓。

　　5.2.3.7對供應商提供的檢測數(shù)據(jù)及報告進行確認。

　　5.2.4制造部

　　5.2.4.1對原材料、副資材的來料進行RoHS符合性的確認。

　　5.2.4.2所有的生產(chǎn)現(xiàn)場與產(chǎn)品有影響的工序禁止使用非‘RoHS’符合品。

　　5.2.4.3當發(fā)生異常時，需及時隔離標示，并實施糾正預防措施，防止再發(fā)、并水平展開對策，按“不合格管理程序”執(zhí)行。若已出貨至客戶，則需在24小時之內(nèi)將相關(guān)情況報告客戶。

　　5.2.4.4部門內(nèi)部的教育與培訓。

　　5.2.5生產(chǎn)管理部：

　　5.2.5.1內(nèi)部信息傳達給供應商，供應商檢測報告的收集，信息的管理和聯(lián)絡(luò)，是公司與供應商對外聯(lián)絡(luò)的窗口。

　　5.2.5.2供貨商的選擇與管理，選擇合格的供應商，對供應商進行評審。

　　5.2.5.3有異常信息及時反饋。

　　6.附件

　　無

文章