公司變更管理程序（三）

　　1.目的：

　　為了確保產(chǎn)品的環(huán)境管理物質(zhì)發(fā)生變更有所依據(jù)，制定此管理程序。

　　2.范圍：

　　與本公司環(huán)境管理物質(zhì)體系所涉及到的對產(chǎn)品產(chǎn)生物質(zhì)影響的相關(guān)事務(wù)包括：材料變更、設(shè)備變更、加工工序變更、人員變更、作業(yè)場所變更（4M1E）以及設(shè)計變更。

　　3．定義：

　　設(shè)計變更：指產(chǎn)品的部件、設(shè)計、規(guī)格或性能發(fā)生變更

　　4M1E變更：對產(chǎn)品的物質(zhì)產(chǎn)生影響的4M1E變更

　　4．程序權(quán)責(zé)：

　　本程序主導(dǎo)部門：ISO事務(wù)局、資材部、制造部

　　相關(guān)部門:體系活動有關(guān)的各部門

　　5.管理內(nèi)容：

　　5.1供應(yīng)商的管制物料發(fā)生變更：

　　5.1.1供應(yīng)商的變更管控包括：變更環(huán)保物料的供應(yīng)商、供應(yīng)商物料成份的變更、工藝流程、更改產(chǎn)品的生產(chǎn)地及產(chǎn)品的包裝等,對物料成份產(chǎn)生影響的變更。

　　5.1.2供應(yīng)商發(fā)生工程變更時，必須提出書面申請，經(jīng)本公司環(huán)保物質(zhì)管理機(jī)構(gòu)同意

　　后，方可打樣并提供相關(guān)的資料或檢測數(shù)據(jù)，經(jīng)公司承認(rèn)后納入《****-RoHS適合物料·副資材一覽表》中才可以量產(chǎn)交貨。產(chǎn)品上注明相關(guān)的標(biāo)識。

　　5.2本公司的環(huán)保管制產(chǎn)品的變更：

　　5.2.1本公司的變更包括：產(chǎn)品物料及副資材的變更、工藝流程變更、產(chǎn)品的生產(chǎn)地變更及產(chǎn)品成份追加等對產(chǎn)品的環(huán)境物質(zhì)管控產(chǎn)生影響的變更。

　　5.2.2本公司直接生產(chǎn)、加工的環(huán)保管制產(chǎn)品，為了利于公司的利益和為了滿足客戶要求的需要變更時，事先打樣并提出《變更依賴書》，經(jīng)客戶承認(rèn)后，公司內(nèi)部發(fā)放《工程變更通知》ECN聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門，開始變更量產(chǎn)并做好識別。

　　5.3客戶及相關(guān)法律提出的環(huán)保管制產(chǎn)品的變更：

　　5.3.1環(huán)保管制產(chǎn)品接到客戶及相關(guān)法律要求時，由擔(dān)當(dāng)部門組織聯(lián)絡(luò)其它部門對相關(guān)變更內(nèi)容進(jìn)行商討，如變更內(nèi)容可行化時，發(fā)行《工程變更通知》通知各相關(guān)部門并依通知內(nèi)容執(zhí)行；如變更內(nèi)容無法完全配合時，則請擔(dān)當(dāng)部門與客戶溝通，進(jìn)行必要的改善。

　　5.3.2變更實施后，擔(dān)當(dāng)部門責(zé)任者依據(jù)相關(guān)變更資料對實施的狀況進(jìn)行必要的確認(rèn)，以及產(chǎn)品的標(biāo)識區(qū)分明確。

　　5.3.3相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)的變更要以客戶和相關(guān)法律的資料來參照執(zhí)行。、

　　5.4公司所有的變更均由****提出并聯(lián)絡(luò)****部，具體見《變更管理流程圖》。

　　6.相關(guān)附件：

　　6.1工程變更通知

　　6.2變更管理流程圖

篇2：地產(chǎn)公司項目設(shè)計變更程序

　　地產(chǎn)公司項目設(shè)計變更程序

　　1.目的

　　為加強(qiáng)對工程施工圖的管理，合理控制設(shè)計變更，減少因設(shè)計變更帶來的造價增加或延誤施工工期，保證完成項目目標(biāo)，特制定本程序。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于本集團(tuán)所開發(fā)所有項目各類工程施工過程中發(fā)生的設(shè)計變更；

　　3.術(shù)語和定義

　　3.1設(shè)計變更：對原批準(zhǔn)的設(shè)計文件、圖紙等有關(guān)文件的更改變動；

　　3.2重大設(shè)計變更的概念：

　　3.2.1單體建筑總平位置的調(diào)整及因此引起的補(bǔ)勘；

　　3.2.2建筑造型調(diào)整，外立面材質(zhì)和色彩的定板及調(diào)整；

　　3.2.3建筑高度的調(diào)整、樓層標(biāo)高的調(diào)整；

　　3.2.4建筑結(jié)構(gòu)體系、布局的調(diào)整；

　　3.2.5影響工程進(jìn)度超過3天的設(shè)計變更；

　　3.2.6室內(nèi)裝飾材料（磁片、地磚、吊頂面板等）的定板及調(diào)整。

　　3.3設(shè)計變更的分類：

　　3.3.1凡由施工工藝、工序所引起的變更稱為現(xiàn)場變更；

　　3.3.2凡涉及效果、功能等重大設(shè)計修改的變更稱為技術(shù)變更；

　　4.設(shè)計變更的執(zhí)行原則

　　4.1設(shè)計變更必須堅持高度負(fù)責(zé)的精神與嚴(yán)肅的科學(xué)態(tài)度，尊重施工圖設(shè)計，保持設(shè)計文件的穩(wěn)定性和完整性。

　　4.2未經(jīng)立項統(tǒng)一的設(shè)計變更，一律不得實施；未經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計變更，一律不得辦理；

　　4.3任何設(shè)計變更申報及批復(fù)均需經(jīng)書面或網(wǎng)絡(luò)形式上報切確認(rèn)無誤，無書面或網(wǎng)絡(luò)形式確認(rèn)的設(shè)計變更，一律不得實施；

　　4.4設(shè)計變更原則上應(yīng)由設(shè)計管理中心編制，特殊情況下經(jīng)批準(zhǔn)也可委托其他有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位進(jìn)行編制；

　　4.5各種設(shè)計變更應(yīng)從成本費(fèi)用、施工質(zhì)量、施工進(jìn)度等方面進(jìn)行論證；

　　5.設(shè)計變更范圍

　　5.1凡符合下列條件之一者，可進(jìn)行設(shè)計變更：

　　5.1.1圖紙本身有錯；

　　5.1.2項目定位發(fā)生改變；

　　5.1.3由于環(huán)保、地質(zhì)等方面的原因或其他不可預(yù)見的因素，必須變更的設(shè)計方案；

　　5.1.4當(dāng)施工圖設(shè)計與現(xiàn)場情況不符時，為符合現(xiàn)場情況而進(jìn)行變更設(shè)計；

　　5.1.5由于公司原因造成工期緊張，為加快工程進(jìn)度而采取相關(guān)措施；

　　5.1.6在不降低原設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量的前提下，設(shè)計變更可降低造價或節(jié)省土地；

　　5.1.7在不降低原設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量的前提下，能解決特殊的技術(shù)困難或?qū)s短工期效果明顯；

　　5.1.8采用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備，有利于提供工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高功效，增進(jìn)技術(shù)進(jìn)步；

　　6.設(shè)計變更程序

　　6.1設(shè)計單位提出的設(shè)計變更

　　6.1.1設(shè)計管理中心處于對施工圖進(jìn)行自我完善和補(bǔ)充的目的，在不改變原始功能和不提高原造價的前提下，由設(shè)計管理中心自行提出變更圖或變更通知，經(jīng)項目公司經(jīng)理審核確認(rèn)后下發(fā)；

　　6.1.2設(shè)計管理中心雖處于對施工圖進(jìn)行自我完善和補(bǔ)充的目的，不改變原使用功能，但提高了工程造價，應(yīng)事先書面征求公司意見，并填寫設(shè)計變更申請報告，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，方可初設(shè)計變更圖或變更通知，經(jīng)項目公司經(jīng)理確認(rèn)后下發(fā)；

　　6.2項目工程管理部提出的設(shè)計變更

　　項目工程管理部提出的設(shè)計變更要求，由項目工程管理部填寫設(shè)計變更申請報告并通知設(shè)計管理中心，由設(shè)計管理中心制作設(shè)計變更圖或設(shè)計通知，經(jīng)項目工程管理部確認(rèn)后下發(fā)；

　　6.3施工單位或監(jiān)理單位要求變更施工圖

　　6.3.1相關(guān)人員應(yīng)先填寫設(shè)計變更申請報告，報項目工程部審批；

　　6.3.2項目工程部審批后通知設(shè)計管理中心做設(shè)計變更；

　　6.3.3設(shè)計單位根據(jù)變更申請報告的要求進(jìn)行合理變更，設(shè)計變更圖或變更通知經(jīng)項目工程部確認(rèn)后下發(fā)；

　　6.4重大設(shè)計變更申請審批

　　重大設(shè)計變更由公司有關(guān)職能部門提出意見，項目工程部組織可行性論證并形成報告，報公司工程部審核批準(zhǔn)后，書面通知設(shè)計管理中心進(jìn)行變更；

　　6.5設(shè)計變更審查注意事項

　　6.5.1確屬原設(shè)計不能保證工程質(zhì)量要求，設(shè)計遺漏或確有錯誤以及與現(xiàn)場不符、無法施工、非改不可的；

　　6.5.2一般情況下，即使變更要求可能從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)角度看是合理的，也應(yīng)全面考慮。應(yīng)將變更以后所產(chǎn)生的效益（質(zhì)量、工期、造價）與現(xiàn)場變更往往會引起施工單位的索賠等所產(chǎn)生的損失加以比較，權(quán)衡后再做決定；

　　6.5.3工程造價增減幅度是否控制在總預(yù)算的范圍之內(nèi)，若卻需變更但有可能超預(yù)算時，更要慎重；

　　6.5.4設(shè)計變更應(yīng)簡要說明變更產(chǎn)生的背景，包括變更的提出單位、主要參與人員、時間等；

　　6.5.5設(shè)計變更必須說明變更原因，如工藝改變、設(shè)備選型不當(dāng)，設(shè)計者考慮需要提高或降低標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計漏項、設(shè)計失誤或其他原因；

　　6.5.6相關(guān)單位對設(shè)計圖紙的合理修改意見應(yīng)在施工之前提出；

　　7.引用流程

　　無

　　8.相關(guān)記錄

　　8.1《GJ-GC-C*001-BD001設(shè)計變更申請單》

　　8.2《GJ-GC-C*001-BD002設(shè)計變更通知單》

　　8.3《GJ-GC-C*001-BD003設(shè)計變更完成情況表》