工程項目ISO貫標制度手冊：質(zhì)量體系

　　第三節(jié)質(zhì)量體系

　　3.1質(zhì)量體系文件

　　3.1.1為清楚地說明質(zhì)量保證體系的全部要素、要求和規(guī)定，特規(guī)定了下列質(zhì)量體系文件，供所有本項目的參與者學習并遵照執(zhí)行：

　　質(zhì)量手冊、質(zhì)量策劃報告、有關規(guī)章制度、崗位職責

　　施工組織設計、專項施工方案、工藝標準、操作規(guī)程、工程進度計劃和檢驗、試驗計劃

　　施工圖紙、標準圖集

　　本工程的設計規(guī)范和標準

　　國家施工規(guī)范、規(guī)程和標準

　　3.1.2 鑒于本質(zhì)量手冊是專門為此項目編制的，其內(nèi)容比較具體、詳細，已包含了程序文件的要求，因此本項目不再編制程序文件。對質(zhì)量手冊中不夠具體、詳細的地方，各部門應按本手冊第1.2.3.7條款的要求編制支持性文件。

　　3.2質(zhì)量目標分解

　　為了確保本項目質(zhì)量目標的實現(xiàn)，特對構(gòu)成一個單位工程的十個分部工程進行目標分解（詳見圖1-19-1、圖1-19-2）,以加強施工過程中的質(zhì)量控制,確保分階段和分部、分項工程優(yōu)良率、合格率的目標，從而保證項目質(zhì)量目標的得以實現(xiàn)。

　　3.3質(zhì)量策劃

　　3.3.1針對如何確保項目總目標的實現(xiàn)，項目經(jīng)理應組織各單位的負責人就項目經(jīng)理部的主要管理人員的組成、職責劃分、總進度、資源（包括工程分包、工程物資、施工設備和辦公設備等）配置、技術方案編制、成本預算、資金收支和CI等方面進行總體策劃，為項目實施做好準備。

　　3.3.2質(zhì)量策劃的主要內(nèi)容

　　3.3.2.1總進度計劃，應確定施工準備和各主要分部分項工程的起止時間。

　　3.3.2.2項目組織機構(gòu)，應確定項目經(jīng)理部的組織機構(gòu)和人員數(shù)量，提出主要管理崗位的人選和進出場時間。

　　3.3.2.3工程分包方案，應確定主要分包工程的內(nèi)容、分包方式、分包商進場時間，提出候選分包商名單。

　　3.3.2.4物資采購方案，應確定由業(yè)主、物資采購部和分包商負責采購的物資的范圍和進場時間。

　　3.3.2.5主要施工設備的配置方案，應確定主要施工設備的規(guī)格型號、設備來源和進出場時間。

　　3.3.2.6技術方案編制計劃，應確定需要編制的主要施工技術方案的名稱、編制單位和編制日期。

　　3.3.2.7辦公設備配置方案，應規(guī)定辦公用房、辦公家具、電話系統(tǒng)、電腦、打印機、復印機和汽車等的規(guī)格、數(shù)量和進出場時間。

　　3.3.2.8 CI方案，應確定本項目使用的標志、工地外貌形象和辦公室形象等。

　　3.3.2.9預算成本。

　　3.3.2.10資金收支計劃。

　　3.3.3質(zhì)量策劃報告

　　3.3.3.1質(zhì)量部負責將質(zhì)量策劃的結(jié)果形成質(zhì)量策劃報告，經(jīng)有關各方負責人簽字確認后，報項目經(jīng)理批準簽發(fā)。

　　3.3.3.2質(zhì)量策劃報告屬受控文件，由質(zhì)量部負責管理，包括編寫、打印、受控發(fā)放、修訂、換版、作廢處理和歸檔等。

　　3.3.3.3質(zhì)量策劃報告發(fā)放范圍包括：項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、總工程師、各部門、各參建單位。

　　3.3.3.4當項目情況發(fā)生變化（如業(yè)主對工期提出新的要求或?qū)ぷ鞣秶M行調(diào)整，工程實施環(huán)境發(fā)生改變，成本或收支情況變動等）時，項目經(jīng)理應針對變化情況及時組織進行質(zhì)量策劃，調(diào)整并修改相應的質(zhì)量策劃報告，修改后的質(zhì)量策劃報告應按本手冊第3.2.3.1條款的要求進行審批。

　　3.3.3.5質(zhì)量策劃報告發(fā)布后，質(zhì)量部應立即組織各部門根據(jù)質(zhì)量手冊和質(zhì)量策劃報告的要求編制具體指導項目實施的支持性文件。

篇2：工程項目ISO貫標制度手冊:內(nèi)部質(zhì)量體系審核

　　工程項目ISO貫標制度手冊：內(nèi)部質(zhì)量體系審核

　　第十七節(jié)內(nèi)部質(zhì)量體系審核

　　17.1審核計劃

　　17.1.1每年年初，質(zhì)量部應編制并發(fā)布年度審核計劃，各部門、各要素的審核頻次應取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次審核發(fā)現(xiàn)的問題。

　　17.1.2每次審核的確切日期，由質(zhì)量部提前一周通知受審核單位的負責人。

　　17.2審核實施

　　17.2.1質(zhì)量部負責安排審核員進行審核。

　　17.2.2審核員應按本手冊和有關支持性文件審核檢查表。

　　17.2.3審核員應使用編制好的審核檢查表，用它作為審核的助手和記錄審核情況。

　　17.2.4對審核發(fā)現(xiàn)的問題，審核員應及時向受審核部門說明。

　　17.2.5審核的目的是尋找符合或不符合適用標準或程序的客觀證據(jù)，不應對審核對象加入個人的成見。

　　17.3報告審核中發(fā)現(xiàn)的問題

　　17.3.1審核員應在審核完成后，將所發(fā)現(xiàn)的問題向受審核單位的負責人作一次口頭報告，并對這些問題發(fā)布整改通知單或糾正措施。

　　17.3.2對于那些針對直接原因，采取措施即可糾正的不符合項，審核員可直接向受審核單位負責人發(fā)布整改通知單。

　　17.3.3對于那些對質(zhì)量體系影響嚴重和需要較長時間才能完成糾下措施的不任命， 以及糾正措施將涉及兩個以上實施單位的，審核員應向受審核單位提出采取糾正措施的要求。

　　17.3.4審核完畢，質(zhì)量部負責編寫并發(fā)布審核報告。

　　17.4對審核所發(fā)現(xiàn)問題的反應

　　17.4.1對整改通知單中提出的不合格，受審核單位應在15天內(nèi)整改完畢。

　　17.4.2收到糾正措施要求的單位，應在一周內(nèi)制訂出糾正措施計劃，并交質(zhì)量部認可，管理者代表批準。

　　17.4.3受審核單位對糾正措施要求而未做出反應時，質(zhì)量部應加以追查并向項目經(jīng)理報告。

　　17.4.5糾正措施的實施應按本手冊第14條款的規(guī)定執(zhí)行。

　　17.5跟蹤

　　17.5.1當整改通知單、糾正措施要求中預定完成的日期已到，或當接到已完成的通知時，質(zhì)量部應派人去驗證完成情況。

　　17.5.2在下一次進行審核時，審核員應檢查上一次的糾正措施是否依然有效；如不再生效，則應發(fā)出新的糾正措施要求。

　　17.5.3如受審核單位在規(guī)定期限內(nèi)未能完成糾正措施計劃，質(zhì)量部應對此進行追蹤，查明原因；若無正當理由或未能規(guī)定出可接受修正期限，則應向項目經(jīng)理匯報。

　　17.6記錄的保存

　　質(zhì)量部負責保存審核計劃、審核檢查表、審核報告、整改通知單和糾正措施要求等內(nèi)部質(zhì)量審核記錄。