施工項目材料采購及驗收制度
1、項目經(jīng)理部所需主要材料、大宗材料應(yīng)編制材料需用計劃，由物資部門訂貨或從市場中采購。工程材料需用計劃一般包括以下內(nèi)容
（1）單位工程材料需用計劃：根據(jù)施工組織設(shè)計和施工圖預(yù)算，于開工前提出，作為備料依據(jù)。
（2）工程材料需用計劃：根據(jù)施工預(yù)算、生產(chǎn)進度及現(xiàn)場條件，按工程計劃提出，作為備料依據(jù)。
（3）"材料計劃表"應(yīng)包括：使用單位、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、交貨地點、材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。另外，必要時應(yīng)提供圖紙和實樣。
2、材料采購，必須按照企業(yè)質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的要求，依據(jù)項目經(jīng)理部提出的材料計劃進行采購
（1）首先選擇企業(yè)發(fā)布的合格分供方的廠家。
（2）對于企業(yè)合格分供方名冊以外的廠家，在必須采購其廠家產(chǎn)品時，要嚴(yán)格按照"合格分供方選擇與評定工作程序"執(zhí)行，即按企業(yè)規(guī)定經(jīng)過對分供方審批合格后，方可簽訂采購合同，進行采購。
（3）對于不需要進行合格分供方審批的一般材料，采購金額在5 萬元以上的(含5 萬元)，必須簽訂訂貨合同。
3、材料驗收工作的基本要求
（1）準(zhǔn)確。對于驗收入庫材料的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、包裝、價格及成套產(chǎn)品的配套都要認(rèn)真檢查，準(zhǔn)確無誤；準(zhǔn)確執(zhí)行合同有關(guān)條款。
（2）及時。在規(guī)定的時間內(nèi)及時驗收完畢，及時提出驗收記錄，以便拒付貨款或在十天內(nèi)向供方提出書面異議。總之，材料驗收工作要把好"三關(guān)"，做到"三不收"。"三關(guān)"即質(zhì)量關(guān)、數(shù)量關(guān)、單據(jù)關(guān)。"三不收"即憑證手續(xù)不全不收、規(guī)格數(shù)量不符不收、質(zhì)量不合格不收。
4、材料驗收工作程序
（1）驗收準(zhǔn)備。搜集有關(guān)合同、協(xié)議及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等資料；準(zhǔn)備準(zhǔn)確的檢量工具；計劃堆放位置及鋪墊材料；安排搬運人員及工具。
（2）核對材料。材料驗收前要認(rèn)真核對資料，包括訂貨合同、供方發(fā)票、裝箱單等與品種、規(guī)格、數(shù)量及交貨時間核對；產(chǎn)品質(zhì)量證明書，化驗單，說明書與有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)核實；承運單位的貨單與發(fā)貨時間核對，如運輸中有殘損、短缺、變質(zhì)應(yīng)有運輸單位的運輸記錄。材料驗收必須有證據(jù)，沒有證據(jù)或證據(jù)不全一律不驗收。
（3）檢驗實物，核對證據(jù)資料后進行實物驗收。包括質(zhì)量驗收及數(shù)量驗收。
a、質(zhì)量驗收。包括外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量，外觀質(zhì)量以倉庫驗收為主，內(nèi)在質(zhì)量即物理化學(xué)質(zhì)量，有質(zhì)量證明書者，所列數(shù)據(jù)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，倉庫則視為合格；沒有質(zhì)量證書者，凡有嚴(yán)格質(zhì)量要求的材料，則抽樣檢驗，合格者再辦驗收手續(xù)。供貨單位按合同規(guī)定附材料質(zhì)量證明，而發(fā)貨時未附質(zhì)量證明者，收方可拒付貨款，保存材料，立即向供方索要質(zhì)量證明。供方應(yīng)立即補送，超過合同交貨期補交的，即作逾期交貨處理。①一般材料外觀檢驗，主要檢驗料具的規(guī)格、型號、尺寸、色彩、方正及完整。②專用、特殊加工制品外觀檢驗，應(yīng)依據(jù)加工合同、圖紙及翻樣資料，由合同技術(shù)部門進行質(zhì)量驗收。③內(nèi)在質(zhì)量驗收，由專業(yè)技術(shù)人中負責(zé)、規(guī)定比例抽樣后驗收。
b、數(shù)量檢驗。由倉庫負責(zé)進行。計重材料一律按凈重計算，計件的材料按件數(shù)清點；按體積供應(yīng)者應(yīng)檢尺計方；按理論換算供應(yīng)者，應(yīng)檢尺換數(shù)計量。標(biāo)明重量或件數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)包裝，除合同規(guī)定抽驗方法和比例外，一般是根據(jù)檢查情況而定。成套設(shè)備必須與主機、部件、零件、附屬工具、說明書、質(zhì)量證明書或合格證配套驗收，配套保管。①大堆材料，如用到的輔料磚，實行磚落地點丁，砂石按計量換算驗收，抽查率不得低于10%。②水泥、袋裝的袋點數(shù)，袋重抽查率不得低于10%。散裝的除采取措施卸凈外，按磅單抽查。③三大構(gòu)件實行點件、點根、點數(shù)和檢尺的驗收方法。④對有包裝的材料，除按包裝件數(shù)實行全數(shù)驗收外，屬于重要的、專用的、易燃易爆、有毒物品應(yīng)逐件點數(shù)，驗尺和過磅。屬于一般通用的，可進行抽查，抽查率不得低于10%。
（4）辦入庫手續(xù)。材料驗收質(zhì)量后，根據(jù)質(zhì)量合格的實收數(shù)量，及時辦理入庫手續(xù)。填制"材料入庫驗收單"，它是采購人員與庫管人員劃清經(jīng)濟責(zé)任的界限，也是隨發(fā)票報銷、記賬的依據(jù)。在材料驗收中如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足、規(guī)格不符、質(zhì)量不合格等問題，倉庫應(yīng)及時辦理材料驗收記錄，盡快報送業(yè)務(wù)主管部門。
篇2：大學(xué)食堂原材料采購驗收辦法(5)
大學(xué)食堂原材料采購驗收辦法（五）
為了加強和規(guī)范原材料的采購驗收，切實做到從源頭上把好原材料質(zhì)量關(guān)，杜絕不合格原材料進入廚房，特制訂本辦法。
一、采購與質(zhì)價考核
1、中心班子、采購部、食堂主任和業(yè)戶代表共同組成原材料采購招標(biāo)小組（簡稱招標(biāo)小組）和質(zhì)價考核小組。
2、招標(biāo)小組根據(jù)原材料的用量組織商家進行競標(biāo)，確定供應(yīng)商。
3、質(zhì)價考核小組定期就所需物品的質(zhì)量、價格及供貨渠道進行市場考察，對高出市場批發(fā)價格的物品一律按考察價格計算，并根據(jù)供貨協(xié)議給予供貨商相應(yīng)的經(jīng)濟處罰，直至解除供貨合同。
4、所有原材料的采購必須堅持索證索票制度。
5、供應(yīng)商根據(jù)各食堂用料計劃，經(jīng)中心驗收人員驗收合格后配送至各窗口（業(yè)戶）。對不宜集中采購的原料及食品，必須經(jīng)中心班子批準(zhǔn)同意后方可購買，但必須經(jīng)過驗收人員驗收。
6、對木耳、辣椒、花椒等質(zhì)量相差懸殊的原材料，要統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送。
7、死甲魚、河豚魚、蠶蛹、蕓豆、韭菜、動物血、油炸豆腐泡、非定型包裝肉丸子、人造蛋白肉等一律禁止采購供應(yīng) 。
8、鑒于火腿腸的價格、質(zhì)量和口感差異較大，要求原則購買指定品牌的火腿腸。
二、驗收
1、中心分管領(lǐng)導(dǎo)和采購部會同質(zhì)檢部、食堂主任、供貨商共同商定各食堂原材料配送驗收時間。
2、青菜、鮮豆制品、豆、肉（肉餡）、雞蛋等要求新鮮的原材料原則一天一領(lǐng)，要求當(dāng)天領(lǐng)取、當(dāng)天使用。干貨、調(diào)料、糧面油、粉皮等易儲存的原材料周一至周六統(tǒng)一配送，時間由分管主任會同采購部確定。
3、干貨、調(diào)料、糧面油、粉皮等原材料，必須由采購、質(zhì)檢人員和食堂主任（樓層經(jīng)理）參與配送。在配送過程中，要驗質(zhì)量、問價格、定性價比。對符合規(guī)定的原材料，采購、質(zhì)檢人員和食堂主任（樓層經(jīng)理）在三聯(lián)驗收單上簽字后，方可進入后廚進行加工出售；對質(zhì)次價高和不符合《食品安全法》規(guī)定的原材料拒絕簽字發(fā)貨、并按照中心規(guī)定進行處罰，直至取消供貨資格。
4、所供青菜必須是質(zhì)量中等以上的時令菜，原則上一種青菜只采購?fù)粰n次、同一價格的品種。對所供青菜，中心組織采購、質(zhì)檢人員和食堂主任（樓層經(jīng)理）到粗加工間檢查驗收（每周不少于2次）。在檢查驗收過程中，要驗質(zhì)量、問價格、定性價比。驗收結(jié)束后，統(tǒng)一將情況匯總到采購部，采購部會同中心分管領(lǐng)導(dǎo)對驗收情況進行比對。對質(zhì)次價高和質(zhì)價不符的青菜供貨商，要按照中心規(guī)定進行處罰，直至取消供貨資格。
5、每天上午10：30前，青菜供貨商要將填有供貨數(shù)量、價格及業(yè)戶簽字的第二聯(lián)單上報采購部；雞蛋供貨商將填有供貨數(shù)量、價格及業(yè)戶簽字的存根留采購部。
三、食品衛(wèi)生要求
1、生肉及制品應(yīng)提供《生豬產(chǎn)品批發(fā)單》第二聯(lián)、《畜禽產(chǎn)品檢驗合格證》、《檢疫證》和《信譽卡》。
2、糧面油、干貨、調(diào)料等應(yīng)提供與產(chǎn)品的名稱、商標(biāo)、批號或生產(chǎn)日期相一致的食品衛(wèi)生檢驗合格證，并留樣品備查。
3、青菜、禽蛋、豆制品、水產(chǎn)類等應(yīng)新鮮、安全、衛(wèi)生，要求無雜質(zhì)、無異味、無變質(zhì)現(xiàn)象。
篇3：食品股份公司原材料采購入庫驗收管理規(guī)定
食品股份公司原材料采購入庫驗收管理規(guī)定
第一條采購單處理
倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的“采購單”，即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
第二條物資標(biāo)簽
物資在待驗入庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽，詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。熱點欄目：20**年個人總結(jié)
第三條內(nèi)購物資入庫
1．材料入庫前，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對，確認(rèn)無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填入“請購單”。
2．如發(fā)現(xiàn)實物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符，保管人員應(yīng)立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫，如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。
第四條外購物資入庫
1．材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填入“采購單”。
2．開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應(yīng)即通知辦理進口人員及采購部門處理。
3．如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在2000元以上者，保管人員應(yīng)即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元，可按實際數(shù)量辦理入庫，并在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。
4．受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示，再送財務(wù)部門及采購部門辦理索賠。
入庫以后，保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據(jù)。
第五條交貨數(shù)量超額處理
交貨數(shù)量超過“訂購量”部分原則上應(yīng)予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。
第六條交貨數(shù)量短缺處理
交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，原則上應(yīng)予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后，可采用財務(wù)方式解決。屆時保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。
第七條急用品入庫
緊急材料入庫交貨時，若保管部門尚未收到“請購單”，收料人員應(yīng)先詢問采購部門。確認(rèn)無誤后，方可辦理入庫。
第八條驗收與退貨
1．為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量，須高度重視來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施，作為采購驗收依據(jù)。
2．屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料，驗收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。
3．屬化學(xué)或物理檢驗的材料，檢驗部門應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成。
4．對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”
（表12-11）中注明預(yù)定完成日期，一般不得超過7天。
5．檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，交保管人員入庫定位。
6．檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽，并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見，經(jīng)主管核示處理辦法，轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。
7．對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應(yīng)開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認(rèn)，作為出廠憑證。
第九條實施與修訂
規(guī)定呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修訂時亦同。