開發項目材料供應盤點制度

　　為了加強公司供應工程用各種材料的采購、保管，出入庫手續及清查盤點的核算管理，降低工程用各種材料成本消耗，提高企業的經濟效益，特制定本制度。

　　一、工程開工前，由公司根據工程預算和預算人員對市場材料調查資料，結合公司實際、研究確定供應材料的名稱、規格、數量、

　　單價。

　　二、工程部負責工程用各種材料的采購、保管、使用，并編制材料采購使用計劃，指定專人建立材料出入庫臺賬，對工程用各種甲供材料進行核算管理，每月20日與施工單位、財務匯總、對帳。

　　三、財務部對工程用各種甲供材料進行定期檢查監督。

　　四、材料采購時，工程部要預先通知財務部并會同預算部共同與供貨單位簽訂供貨合同。

　　五、合同簽訂后，工程部根據供貨合同的內容督促供貨單位按期交貨。

　　六、貨到后，由工程材料員根據供貨合同現場核對，并認真辦理手續。材料發票帳單等原始憑證經工程部長簽字后報公司財務部，作為核算依據。

　　七、各施工單位要先向工程部報工程材料使用明細表，工程部據此與預算人員核定用材料數量。

　　八、材料款的結算主要是根據供貨合同中的規定進行結算，沒有簽定供貨合同的，就根據預算人員審核的材料用量和工程部驗收審核意見結算材料款，供貨單位沒有通知工程部或工程部沒有同意，而直接將工程用各種材料供給施工單位，公司將拒付此筆材料款，所造成的損失由供貨單位承擔。

　　九、工程用各種材料由財務部組織相關部門進行定期清查盤點，一年至少兩次，年中清查盤點一次，年終編制決算前再全面清查一次。

　　十、公司供給各施工單位的材料，工程竣工后如有結存，工程部要按時收回入庫，對這部分節省的材料可給施工單位回收甲供材料總值10%的獎勵，施工單位在施工中超預算員核定的材料用量，超量部分由施工單位自己承擔。

　　十一本規定由工程部負責解釋。

　　十二本規定自通過之日起施行。

篇2：房地產公司材料供應部職責范圍

　　房地產公司材料供應部職責范圍

　　負責根據公司的建筑、開發任務，下屬生產企業按期編報"三材"和設備購置計劃。

　　負責"三材"及其他建筑材料、生產企業各種材料采購供應工作。

　　負責對外簽訂材料購銷、設備加工購置方面的經濟合同。

　　負責審查施工單位自行采購的"三材"和允許找差的地平材料的價格。

　　負責對公司儲存的鋼材、木材及生產企業設備配件等進行保管和調撥。

　　負責供應現場各種建筑材料工作。

　　負責對施工現場材料、生產企業材料使用情況進行監督檢查。

　　負責對公司各種生產設備進行登記、建檔和管理。

　　負責公司調和更新后收回的廢舊設備材料的保管和修舊利廢工作。

篇3：十萬元以下項目施工隊伍材料供應廠家選擇辦法

　　十萬元以下項目施工隊伍、材料供應廠家選擇辦法

　　1、目的

　　確保廉潔高效地選擇到質優價廉的隊伍及廠家，簡化招標工作程序，提高工作效率，確保第一時間正確解決問題。

　　2、范圍

　　適用于總投資不超過十萬元（含十萬元）人民幣的工程項目及材料設備。

　　3、職責

　　（1）工程部負責組織施工隊伍和材料供應廠家的選擇工作。

　　（2）預算部負責價格審核。

　　（3）設計部負責推薦材料供應廠家、材料和設備選型。

　　4、程序

　　（1）施工隊伍的選擇。

　　①項目主管初選不少于三家施工隊伍，如做不到應說明理由。

　　②工程部經理對初選隊伍進行審定、取舍和補充。

　　③項目主管向入選隊伍分發設計文件。

　　④項目主管組織工程部經理、預算部和設計部各一人（由部門經理決定人選）進行議標。

　　⑤項目主管將按合同申報管理程序負責合同的申報。

　　（2）材料供應廠家的選擇。

　　①設計部經理于設計文件交付后一周內提供《*區甲供材料、設備清單》。

　　②設計部材料崗根據《區甲供材料、設備清單》提供三家以上供應廠家，有關資料報設計部經理審核后交工程部經理、項目主管。

　　③供應廠家有關資料應包括：

　　Ⅰ.供應商基本情況：名稱、地址、聯系電話等；

　　Ⅱ.營業執照、產品標準、經營范圍；

　　Ⅲ.準用證、檢驗報告；

　　Ⅳ.其他。

　　④項目主管按《區甲供材料、設備清單》及供應商有關資料后七天內編制《區甲供材料、設備采購計劃》報工程部經理批準。

　　⑤計劃批準后必要時項目主管組織設計部經理、設計部材料崗、工程部經理、預算部經理對供應廠家進行考察。

　　⑥項目主管編制《**招標書》和《**供貨合同》報工程部經理、合同管理崗審批。

　　⑦項目主管組織發標會。

　　⑧項目主管組織設計部經理、工程部經理、預算部經理、合同管理崗評標、決標。

　　⑨項目主管負責按合管理程序進行合同申報。

　　5、相關文件

　　《施工單位、監理公司控制程序》

　　《采購控制程序》

　　《招投標管理程序》