工程項目物資采購質量保證措施

　　項目經理部物質設備科負責物資統一采購、供應與管理，并根據ISO9001質量標準和公司物資采購規定，對所需采購和公司供應的物資進行嚴格的質量檢驗和控制。主要采取的措施如下：

　　①采購物資時，需在確定合格的、有信譽的供應商采購，對所購的材料或設備必須有出廠合格證，材質證明和使用說明書，對材料設備有疑問的禁止進貨。

　　②材料科必須事先對供應商進行認可和評價，建立合格的供應商檔案，材料的供應在合格的供應商中選擇。

　　③實行動態管理：材料科、公司物資處、質量技術科等主要部門定期對供應商的業績進行評審、考核，并做記錄，不合格的供應商必須從檔案中予以除名。

　　④加強計量檢測、采購物資，根據國家、地方政府主管部門規定、標準、規范及合同規定要求和批準的質量計劃要求抽樣檢驗和試驗，并做好標記，對其質量有懷疑時，就加倍抽樣或全部檢驗。

篇2：中心校食堂物資采購輪班制度

　　中心校食堂物資采購輪班制度

　　為做好我校食堂的物資采購，保證學生能夠吃上新鮮菜、放心菜，規范學校食堂的管理方式，增強教師對學校食堂物資采購過程的監督，進一步提高學校財務管理及物資采購過程的透明度和民主化，特制訂zz中心學校食堂物資采購輪班制度。

　　1、成立以z校長為組長，z為組員的食堂物資采購領導小組，具體由熊儒軍老師負責辦公，采購過程中做好索票索證工作，及時規范各種票據。

　　2、需要采購的物資，由食堂提前做好統計；

　　3、采購時間安排在周一，凌晨4：30分從學校出發；

　　4、參與采購的教師每人每次發放50元補助；

　　5、實行50歲以下男教師輪班參與，女教師或50歲以上的男教師自愿報名參加的輪班制度，由3名教師參與采購；

　　6、本制度除遇喪假、婚假、或病假外（病假必須有醫生開具的證明），一律不許請假，否則以曠工論處；

　　7、采購教師在采購過程中，不允許做與采購無關的事。

　　8、本制度經校務會討論通過，如有異議，請通過校務會討論。

　　附：采購教師輪班安排表

篇3：新豐房地產策劃公司物資采購制度

　　為保證公司采購過程高效、透明,采購的物資質優、價廉,切實降低采購成本,特制定以下采購制度。

　　一、物資采購原則:集中購買,定點采購。實行《采購申報單》制度。

　　二、物資采購流程:

　　1、各部門根據本部門當月物資庫存情況及下月工作安排情況制定本部門下月物資采購計劃,并于當月28日前報綜合部。

　　2、綜合部根據當月各部門的材料領用情況,對各部門下月物資采購計劃報分管副總進行審核并批復意見,然后報主管領導批準,在匯總后報公司總辦備案。

　　3、綜合部物資采購計劃報主管領導批準后,及時向財務部門申請采購資金。

　　4、在采購過程中綜合部物資采購員要與被采購部門人員一同對所采購物品進行現場初步檢驗,以保證所購物資的數量、型號、質量符合使用要求,同時最大限度地保證所購物資價格的公正合理。

　　5、物資采購任務完成后及時在采購物資發票上簽字。

　　流程如下:經辦人--部門經理--分管副總--財務復核--主管領導--總經理--報銷

　　6、采購任務完成后在三個工作日內持采購申報單及發票到財務辦理報銷手續。

　　三、物資采購審批權限:

　　5000元以下物資采購,由各部門經理簽字后報綜合部,綜合部報分管副總審批,由公司主管領導批準后方可實施。

　　5000元以上物資采購,進行上述程序后,必須有公司總經理批復方可實施。

　　四:零星物資采購:按《采購申報單》程序辦理。

　　五、大宗物資采購制度:

　　大宗物資采購工作首先由主管領導進行市場核價與招標議標相結合的工作方法進行采購。

　　1、大宗物質范圍:

　　大宗物資采購主要指采購物資一次性支付金額較大或年累計采購量較大,需謹慎對待的采購行為。:

　　2、工作方式:比 價:電話詢價、網絡詢價、市場調查,

　　招議標:公開招標(競標)、邀請招標(競標)

　　3、工作程序:

　　1)一般性大宗物資采購應提前三天上報,綜合部應在兩個工作日內給予回復。

　　2)符合招標條件的大宗物資采購應提前十天上報,綜合部應在兩個工作日內給予回復,并上報招標工作小組進入招投標工作程序。

　　3)緊急或臨時性采購隨時上報,綜合部應在半個工作日內回復。

　　4)大宗物資采購要在合格供應商的范圍內選定,具備招標采購條件的,應盡量實行招標采購。

　　5)綜合部在采購時應至少兩人以上共同操作,(來自:www.dewk.cn)要有物資使用部門人員參與,做到采購過程公開化、透明化。對合格供應商需要赴廠考察的,由公司主管領導定人予以考察。

　　6)綜合部根據年度計劃做出物資批量采購計劃,并廣泛尋找供應商,對供應商按質量等相關要求采購控制程序進行綜合評價,建立合格供應商名錄。

　　7)特殊情況下(如僅有唯一供應商或企業生產經營有特殊要求),價格談判超過最高限價,需公司領導集體決策。

　　4、結算制度:

　　大宗物資未經簽批的采購計劃,不得擅自實施,財務部門不得結算貨款。 大宗物資采購必須簽訂采購合同,綜合部采購人員簽訂合同應本著權利主動的原則。財務部門付款要嚴格審查采購合同,憑驗收合格證明才能夠付款,款項結算應采用票據的結算方式,避免現金交易。

　　款項支付按物質采購審批權限執行。

　　綜合部必須嚴格履行自己的職責,牢固樹立對工作的責任感、對企業的忠誠度,自覺學習業務知識,不斷提高商務能力。做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利,及時、保質、保量地做好物資采購工作。