建筑裝飾公司材料物品申購程序

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　　申購程序由申請、詢價、審批、借款、采購五個程序組成。

　　一、 申請程序：

　　1、工程開工前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預算員編制材料總計劃，并報與主管領導審批。

　　2、工程部技術員根據材料總計劃和施工進度計劃提寫當月材料供應計劃，并根據當月材料供應計劃提寫每周材料供應計劃審批單。

　　3、工程部技術員根據每周材料供應計劃填寫材料計劃審批單。

　　4、材料計劃審批單報與采購部及財務部各一份。

　　二、 詢價程序：

　　1、采購部依據材料計劃審批單進行詢價工作。

　　2、詢價后，采購部于材料計劃審批單上注明單價、供貨單位名稱、地址、電話。

　　3、采購部將材料計劃審批報財務部成本核算員審核。

　　三、審批程序：

　　1、財務部成本核算員收到材料計劃審批單后，根據市場行情進行比價審核工作。

　　3、成本核算員對于不合理的采購有權變更供貨單位，采購部對于不合理的批復有權進行越級申訴。

　　4、成本核算員將批復后的材料計劃審批單返還采購部一份，交財務主管一份，自留一份（復印件）。

　　5、比價范圍：材料、修車購件、機具設備。

　　四、借款程序

　　1、采購部在日常采購工作中，憑材料計劃審批單，填寫借據，注明工程名稱、材料名稱、規格型號、數量、單價、總價。

　　2、財務部主管依據材料計劃審批借據。

　　3、采購部憑借據到出納處辦理借款。

　　五、采購程序

　　采購部依據材料計劃審批單進行采購工作，賒帳材料采購前應完成至審批程序。

　　注：采購部為執行部門，比價部為審批部門。

篇2：休閑會館物品申購管理制度

　　休閑會館物品申購管理制度

　　1.各部門提請物品前要對所提物品的可用性做出評估。

　　2.申購的物品要填寫正規的審購單，寫清楚品名、規格、數量、顏色及相關的細致要求，并要詳細標注及需要到貨時間。

　　3.提請物品時要通知其它各部門，是否也需提請同樣商品或物品，以防各自不溝通重復提單。

　　4.審購單一式三份，填寫要字跡工整，提請審購單要領班級以上人員填寫，填寫后及時送交庫房核實有無存貨。若有存量但不足提請數量，應補足申購數量即可。

　　5.提請審購單要由提請人簽字后送交各部門負責人、總經理處簽字。

　　6.所申購回來的物品要及時的與庫房溝通，同時庫管員根據審購單及時通知相應部門，避免造成物品在庫積壓。

篇3：酒店物品申購請領制度(3)

　　酒店物品申購、請領制度（三）

　　一、申購制度：

　　1．有關酒水、器具、低值消耗、食品原材料等的申購必須嚴格按照現行的采購制度執行。管理制度

　　2．各部門所需增加的設施設備的申購，必須提前一星期請報總經理后再下正式申購單。

　　3．各部門的物品報損工作必須嚴格按要求實行報損，沒有報損手續，就不能再申購，報損手續必須由部門經理填寫報損單后經總經理批準后方可申購。

　　4．有關辦公用品的申購必須提前兩天下單申購，經總經理批準后再采購。

　　5．有關消耗品的申購必須以月為單位做好月采購計劃，以便及時全面掌握消耗用品成本量。

　　6．所有物品的采購，事先必須填寫申購單，經批準后方可采購，不得擅自購買。

　　二、請領制度

　　酒店各營業部位所有物品的領取，必須在頭天下班之前下單到倉庫保管處，不得臨時下單，特殊部位除外（如廚房等）。

　　辦公用品必須先入庫后由部門經理下單統一從倉庫領出。

　　酒店物品的采購計劃下達后，由使用部門經理負責督促采購人員及時采購。

　　各部門的使用物品等一律由部門負責人領取或由部門經理指定的專人領取。

　　以上制度望各部門嚴格遵守執行。