建筑裝飾公司材料物品申購程序
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申購程序由申請(qǐng)、詢價(jià)、審批、借款、采購五個(gè)程序組成。
一、 申請(qǐng)程序：
1、工程開工前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預(yù)算員編制材料總計(jì)劃，并報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、工程部技術(shù)員根據(jù)材料總計(jì)劃和施工進(jìn)度計(jì)劃提寫當(dāng)月材料供應(yīng)計(jì)劃，并根據(jù)當(dāng)月材料供應(yīng)計(jì)劃提寫每周材料供應(yīng)計(jì)劃審批單。
3、工程部技術(shù)員根據(jù)每周材料供應(yīng)計(jì)劃填寫材料計(jì)劃審批單。
4、材料計(jì)劃審批單報(bào)與采購部及財(cái)務(wù)部各一份。
二、 詢價(jià)程序：
1、采購部依據(jù)材料計(jì)劃審批單進(jìn)行詢價(jià)工作。
2、詢價(jià)后，采購部于材料計(jì)劃審批單上注明單價(jià)、供貨單位名稱、地址、電話。
3、采購部將材料計(jì)劃審批報(bào)財(cái)務(wù)部成本核算員審核。
三、審批程序：
1、財(cái)務(wù)部成本核算員收到材料計(jì)劃審批單后，根據(jù)市場(chǎng)行情進(jìn)行比價(jià)審核工作。
3、成本核算員對(duì)于不合理的采購有權(quán)變更供貨單位，采購部對(duì)于不合理的批復(fù)有權(quán)進(jìn)行越級(jí)申訴。
4、成本核算員將批復(fù)后的材料計(jì)劃審批單返還采購部一份，交財(cái)務(wù)主管一份，自留一份（復(fù)印件）。
5、比價(jià)范圍：材料、修車購件、機(jī)具設(shè)備。
四、借款程序
1、采購部在日常采購工作中，憑材料計(jì)劃審批單，填寫借據(jù)，注明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)。
2、財(cái)務(wù)部主管依據(jù)材料計(jì)劃審批借據(jù)。
3、采購部憑借據(jù)到出納處辦理借款。
五、采購程序
采購部依據(jù)材料計(jì)劃審批單進(jìn)行采購工作，賒帳材料采購前應(yīng)完成至審批程序。
注：采購部為執(zhí)行部門，比價(jià)部為審批部門。
篇2：休閑會(huì)館物品申購管理制度
休閑會(huì)館物品申購管理制度
1.各部門提請(qǐng)物品前要對(duì)所提物品的可用性做出評(píng)估。
2.申購的物品要填寫正規(guī)的審購單，寫清楚品名、規(guī)格、數(shù)量、顏色及相關(guān)的細(xì)致要求，并要詳細(xì)標(biāo)注及需要到貨時(shí)間。
3.提請(qǐng)物品時(shí)要通知其它各部門，是否也需提請(qǐng)同樣商品或物品，以防各自不溝通重復(fù)提單。
4.審購單一式三份，填寫要字跡工整，提請(qǐng)審購單要領(lǐng)班級(jí)以上人員填寫，填寫后及時(shí)送交庫房核實(shí)有無存貨。若有存量但不足提請(qǐng)數(shù)量，應(yīng)補(bǔ)足申購數(shù)量即可。
5.提請(qǐng)審購單要由提請(qǐng)人簽字后送交各部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理處簽字。
6.所申購回來的物品要及時(shí)的與庫房溝通，同時(shí)庫管員根據(jù)審購單及時(shí)通知相應(yīng)部門，避免造成物品在庫積壓。
篇3：酒店物品申購請(qǐng)領(lǐng)制度(3)
酒店物品申購、請(qǐng)領(lǐng)制度（三）
一、申購制度：
1．有關(guān)酒水、器具、低值消耗、食品原材料等的申購必須嚴(yán)格按照現(xiàn)行的采購制度執(zhí)行。管理制度
2．各部門所需增加的設(shè)施設(shè)備的申購，必須提前一星期請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理后再下正式申購單。
3．各部門的物品報(bào)損工作必須嚴(yán)格按要求實(shí)行報(bào)損，沒有報(bào)損手續(xù)，就不能再申購，報(bào)損手續(xù)必須由部門經(jīng)理填寫報(bào)損單后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可申購。
4．有關(guān)辦公用品的申購必須提前兩天下單申購，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后再采購。
5．有關(guān)消耗品的申購必須以月為單位做好月采購計(jì)劃，以便及時(shí)全面掌握消耗用品成本量。
6．所有物品的采購，事先必須填寫申購單，經(jīng)批準(zhǔn)后方可采購，不得擅自購買。
二、請(qǐng)領(lǐng)制度
酒店各營(yíng)業(yè)部位所有物品的領(lǐng)取，必須在頭天下班之前下單到倉庫保管處，不得臨時(shí)下單，特殊部位除外（如廚房等）。
辦公用品必須先入庫后由部門經(jīng)理下單統(tǒng)一從倉庫領(lǐng)出。
酒店物品的采購計(jì)劃下達(dá)后，由使用部門經(jīng)理負(fù)責(zé)督促采購人員及時(shí)采購。
各部門的使用物品等一律由部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)取或由部門經(jīng)理指定的專人領(lǐng)取。
以上制度望各部門嚴(yán)格遵守執(zhí)行。