酒店物品申購、請領(lǐng)制度（三）
一、申購制度：
1．有關(guān)酒水、器具、低值消耗、食品原材料等的申購必須嚴(yán)格按照現(xiàn)行的采購制度執(zhí)行。管理制度
2．各部門所需增加的設(shè)施設(shè)備的申購，必須提前一星期請報(bào)總經(jīng)理后再下正式申購單。
3．各部門的物品報(bào)損工作必須嚴(yán)格按要求實(shí)行報(bào)損，沒有報(bào)損手續(xù)，就不能再申購，報(bào)損手續(xù)必須由部門經(jīng)理填寫報(bào)損單后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可申購。
4．有關(guān)辦公用品的申購必須提前兩天下單申購，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后再采購。
5．有關(guān)消耗品的申購必須以月為單位做好月采購計(jì)劃，以便及時(shí)全面掌握消耗用品成本量。
6．所有物品的采購，事先必須填寫申購單，經(jīng)批準(zhǔn)后方可采購，不得擅自購買。
二、請領(lǐng)制度
酒店各營業(yè)部位所有物品的領(lǐng)取，必須在頭天下班之前下單到倉庫保管處，不得臨時(shí)下單，特殊部位除外（如廚房等）。
辦公用品必須先入庫后由部門經(jīng)理下單統(tǒng)一從倉庫領(lǐng)出。
酒店物品的采購計(jì)劃下達(dá)后，由使用部門經(jīng)理負(fù)責(zé)督促采購人員及時(shí)采購。
各部門的使用物品等一律由部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)取或由部門經(jīng)理指定的專人領(lǐng)取。
以上制度望各部門嚴(yán)格遵守執(zhí)行。
篇2：物業(yè)公司物品申購發(fā)放制度
物業(yè)公司物品申購發(fā)放制度
1、每月25日，各部門將次月物品采購計(jì)劃隨同收支計(jì)劃（后附計(jì)劃模板）一同報(bào)公司總辦。
2、總辦對物品采購計(jì)劃進(jìn)行審核后，報(bào)財(cái)務(wù)部復(fù)核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購。
3、業(yè)務(wù)急需采購的物品200元以下的部門經(jīng)理有權(quán)先采購，后辦理報(bào)銷手續(xù)，超過200元以上非計(jì)劃項(xiàng)目費(fèi)用另行報(bào)批后方可辦理。
4、各部門倉庫保管員負(fù)責(zé)制定每月物品采購計(jì)劃及預(yù)算。
5、負(fù)責(zé)采購物品的人員要做到物品齊全、品種對路、質(zhì)量合格、庫存合理、開支適當(dāng)。
6、倉庫管理人員要建立臺(tái)帳，辦好入庫、出庫手續(xù)，出庫必須有領(lǐng)取人簽字。
7、各小區(qū)倉庫管理人員對總辦負(fù)責(zé)，并于每月25日將本月領(lǐng)用存情況，編制領(lǐng)用存月報(bào)表，上報(bào)公司總辦。
8、總辦指定人員對各小區(qū)倉庫進(jìn)行月末、季末、年末盤存，各小區(qū)對領(lǐng)用物品超過兩個(gè)月未用的，要及時(shí)與公司倉庫管理員聯(lián)系，商討是否退庫等處理決定。
9、凡到總辦領(lǐng)取物品者，應(yīng)持有部門負(fù)責(zé)人的簽字，領(lǐng)用人須做好核查登記。
10、一切物品應(yīng)按實(shí)際需求進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放人有權(quán)拒發(fā)不應(yīng)領(lǐng)取的物品。
11、未在規(guī)定時(shí)間上報(bào)計(jì)劃，對工作造成影響的，由各部門經(jīng)理自行承擔(dān)，并給予50元罰款。
篇3：休閑會(huì)館物品申購管理制度
休閑會(huì)館物品申購管理制度
1.各部門提請物品前要對所提物品的可用性做出評(píng)估。
2.申購的物品要填寫正規(guī)的審購單，寫清楚品名、規(guī)格、數(shù)量、顏色及相關(guān)的細(xì)致要求，并要詳細(xì)標(biāo)注及需要到貨時(shí)間。
3.提請物品時(shí)要通知其它各部門，是否也需提請同樣商品或物品，以防各自不溝通重復(fù)提單。
4.審購單一式三份，填寫要字跡工整，提請審購單要領(lǐng)班級(jí)以上人員填寫，填寫后及時(shí)送交庫房核實(shí)有無存貨。若有存量但不足提請數(shù)量，應(yīng)補(bǔ)足申購數(shù)量即可。
5.提請審購單要由提請人簽字后送交各部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理處簽字。
6.所申購回來的物品要及時(shí)的與庫房溝通，同時(shí)庫管員根據(jù)審購單及時(shí)通知相應(yīng)部門，避免造成物品在庫積壓。