休閑會館物品申購管理制度

　　1.各部門提請物品前要對所提物品的可用性做出評估。

　　2.申購的物品要填寫正規的審購單，寫清楚品名、規格、數量、顏色及相關的細致要求，并要詳細標注及需要到貨時間。

　　3.提請物品時要通知其它各部門，是否也需提請同樣商品或物品，以防各自不溝通重復提單。

　　4.審購單一式三份，填寫要字跡工整，提請審購單要領班級以上人員填寫，填寫后及時送交庫房核實有無存貨。若有存量但不足提請數量，應補足申購數量即可。

　　5.提請審購單要由提請人簽字后送交各部門負責人、總經理處簽字。

　　6.所申購回來的物品要及時的與庫房溝通，同時庫管員根據審購單及時通知相應部門，避免造成物品在庫積壓。

篇2：物業公司物品申購發放制度

　　物業公司物品申購發放制度

　　1、每月25日，各部門將次月物品采購計劃隨同收支計劃（后附計劃模板）一同報公司總辦。

　　2、總辦對物品采購計劃進行審核后，報財務部復核，由總經理批準方可采購。

　　3、業務急需采購的物品200元以下的部門經理有權先采購，后辦理報銷手續，超過200元以上非計劃項目費用另行報批后方可辦理。

　　4、各部門倉庫保管員負責制定每月物品采購計劃及預算。

　　5、負責采購物品的人員要做到物品齊全、品種對路、質量合格、庫存合理、開支適當。

　　6、倉庫管理人員要建立臺帳，辦好入庫、出庫手續，出庫必須有領取人簽字。

　　7、各小區倉庫管理人員對總辦負責，并于每月25日將本月領用存情況，編制領用存月報表，上報公司總辦。

　　8、總辦指定人員對各小區倉庫進行月末、季末、年末盤存，各小區對領用物品超過兩個月未用的，要及時與公司倉庫管理員聯系，商討是否退庫等處理決定。

　　9、凡到總辦領取物品者，應持有部門負責人的簽字，領用人須做好核查登記。

　　10、一切物品應按實際需求進行發放，發放人有權拒發不應領取的物品。

　　11、未在規定時間上報計劃，對工作造成影響的，由各部門經理自行承擔，并給予50元罰款。