8.5.1持續改進
公司通過建立質量、環境和職業健康安全方針和目標、內部審核、數據分析,糾正和預防措施,以及管理評審等活動的開展,選擇改進機會,并將上述工作納入公司各層次的日常管理工作,促進整合型管理體系管理的持續改進。
a.通過制定整合型管理體系目標,明確改進的方向。
b.通過整合型管理體系方針的建立與實施,營造一個激勵改進的氛圍與環境。
c.通過內外部審核結果、數據分析來進行持續改進。
d.實施糾正和預防措施及其他適用的措施,實現改進。
e.在管理評審中,評審體系現狀,確定改進目標。
8.5.1.1日常的改進活動由各部門負責組織。應利用對有關數據的分析結果,為持續改進提供信息。同時主管部門應明確改進的區域,確定改進項目,按《不符合、糾正和預防措施控制程序》采取相應的糾正和預防措施來實現管理體系各過程的持續改進。www.dewk.cn公司每季度召開施工協調會。及時掌握工程進度,分析工程質量狀況、環境管理狀況和職業健康安全狀況,針對存在問題,做出相應的改進活動安排,協調解決重大問題。
8.5.l.2對于重大的、長遠的改進項目,通過開展管理評審,評價管理體系變更及持續改進的需要,經總經理批準后,并適當配置資源山責任部門予以實施。質量技術處負責按計劃要求組織相關部門實施,并進行跟蹤和驗證。
8.5.2糾正措施
為了消除管理體系運行和施工全過程中已發現的不合格原因,防止類似問題的再發生。公司由質量技術處負責制定《不符合、糾正和預防措施控制程序》并監督實施,辦公室、生產安全處、經營預算處分別組織實施。
8.5.2.1采取糾正措施的時機:
(1) 管理體系審核中發現不合格時:
(2) 管理評審中發現體系缺陷時;
(3) 施工過程中和竣工驗收中發現不合格時;
(4) 接到顧客投訴或顧客對同類問題連續提出抱怨時;
(5) 環境監視和測量中發現的不符合時;
(6) 同一供方連續兩批次發生不合格時。
8.5.2.2當內、外管理體系審核中發現不合格時,由辦公室按《內部審核控制程序》的有關規定組織相關部門采取糾正措施。
8.5.2.3當管理評審中針對體系缺陷而提出整改建議時,由辦公室組織相關部門實施相應的整改/改進措施。
8.5.2.4當施工中和竣工驗收中發現不合格時,由質量技術處組織相關部門分析原因,制定糾正措施,經管理者代表確認后實施。生產安全處負責進行跟蹤和驗證。
8.5.2.5當接到顧客投訴或顧客對同類問題連續提出抱怨時,由經營預算處組織相關部門,分析原因,制定糾正措施,經管理者代表確認后實施。經營預算處負責跟蹤和驗證。
8.5.2.6當同一供方連續兩批次出現批量不合格時,由物資設備處或項目部組織評審,采取相應糾正措施。物資設備處跟蹤和驗證。
8.5.2.7當環境監視和測量中發現環境行為不符合時,生產安全處負責組織相關部門針對不符合進行調查和處理,并進行原因分析,采取切實有效的糾正措施,經管理者代表確認后實施。
8.5.2.8當職業健康安全監視和測量中發現行為不符合時,生產安全處負責組織相關部門針對不符合、事故、事件進行調查和處理,分析原因,采取切實有效的糾正措施,以管理者代表確認后實施。生產安全處跟蹤和驗證。
8.5.2.9在制定糾正措施時應考慮相關因素的影響問題。糾正措施應與不符合的原因、嚴重性和伴隨的環境影響和危險源、風險相適應。在糾正措施實施前應通過風險評價過程對其進行評審,以防止帶來更大的風險。
8.5.2.10在分析不合格原因時,可選用適宜的統計技術進行統計分析。
8.5.2.1l當糾正措施確認無效時,由相應部門重新采取措施,直到確認有效。當糾正措施確認有效,涉及相關文件更改時,按《文件控制程序》執行。
8.5.2.12相關部門負責按《記錄控制程序》的有關要求保存糾正措施控制的相關記錄。
8.5.2.13質量技術處負責對各部門的糾正措施控制情況進行監督檢驗,對所定措施的有效性進行驗證。
8.5.3預防措施
為了消除產生問題的潛在原因,防止發生不合格。公司由質量技術處負責制定《不符合、糾正和預防措施控制程序》并監督實施,辦公室、生產安全處、經營預算處分別組織實施。
8.5.3.1公司通過管理評審、內部審核、質量、環境和職業健康安全、環境因素和危險源的測量和監視、顧客及相關方意見、活動監視等識別潛在不合格,并分析其原因。
8.5.3.2各部門將收集到的可能產生潛在不合格的有關信息,及時傳遞給質量技術處。,質量技術處組織有關部門進行統計分析。當發現不合格跡象時,可隨時建議管理者代表組織召開分析會,評價采取預防措施的必要性和可行性,明確責任部門,制定預防措施,經管理者代表確認后由責任部門實施。質量技術處負責執行情況的跟蹤并評價措施的有效性。
8.5.3.3生產安全處負責組織對環境和職業健康安全活動信息、資料進行分析,當發現不符合跡象時,組織相關部門分析潛在原因,制定預防措施,經管理代表確認后組織實施,生產安全處負責措施執行情況的跟蹤和驗證。
8.5.3.4在對信息、資料進行統計分析時,可選用適宜的統計技術,
8.5.3.5預防措施應與不符合原因、嚴重性和伴隨的環境影響、職業健康安全風險相適應。
8.5.3.6當預防措施確認無效時,由相關部門重新采取措施,直到確認有效。
8.5.3.7相關部門按《記錄控制程序》的有關規定保存預防措施控制的相關記錄。
8.5.3.8評價采取預防措施的客觀要求。
8.5.3.9按照潛在不合格與不符合的特性,通過整合型管理體系管理方案、專項技術措施、技術交底等形式制定預防措施,并予以實施。
8.5.3.10跟蹤并記錄預防措施的效果。評審所采取的預防措施。
8.5.3.11在制定預防措施時應考慮風險、利益和成本問題,并在措施實施前通過風險評價過程對其進評審,以防止帶來更大的風險。
8.5.3.12相關文件:
《不符合、糾正和預防措施控制程序》
《事故、事件管理程序》
《文件控制程序》
《記錄控制程序
篇2：房地產質量體系顧客過程控制
房地產質量體系與顧客有關的過程控制
1與產品有關的要求的確定
1.1公司策劃與營銷中心負責通過開展市場調研、與顧客洽談等方式，確定與房屋銷售有關的要求，主要是：
a)顧客規定的要求，（含交付和交付后活動的要求），如：戶型、面積、交付日期、價格、居住環境、配套設施、房屋及設備的功能、分項分部工程施工質量等；
b)產品的隱含要求，如：房屋的生命周期、抗震能力、居住的舒適性等；
c)房地產開發行業所涉及的法律法規；
d)公司的附加要求，包括公司廣告承諾和合同外對顧客的讓利與優惠等。
1.2公司財務與資產經營部負責確定房地產開發融資顧客的要求：
a)顧客規定的要求，如：融資額度、期限、償還利息、公司應具備的信用條件和提供的資料；
b)隱含要求：如：到期支付本金和利息、因不可抗力造成無法按期還貸應提前通知、提供必要的服務等要求；
c)金融行業的法律法規要求；
d)公司的附加要求。
2與產品有關的要求的評審
2.1評審的時機
在產品有關的要求中，以書面合同的形式確定的，在合同簽定前進行評審；其它要求，在項目開發策劃中、公司向顧客做出承諾之前，進行評審，在項目運作方案中明確相應的要求，如：隱含要求、適用的法律法規和公司的附加要求等。
2.2通過評審，應確保：
a)產品的要求得到規定，一般形成文件，如：合同、設計圖紙、項目運作方案等；
b)與以前表達不一致的合同的要求已予解決；
c)公司有能力滿足規定的要求；
d)如果顧客提供的要求沒有形成文件，在接收顧客要求前，對顧客的要求進行確認。
2.3評審的方式
a)會議評審：適用于項目開盤前對銷售方案中有關要求（如：購房通用合同）的評審以及集團購買、數量多、金額大的合同評審；
b)書面評審：適用于散戶銷售或租賃的合同評審，以簽署"合同巡簽單"的方式進行評審。（見Q/TZH-WI-005《合同管理制度》）。
合同評審的具體方式以及變更等，見《合同評審控制程序》。
3顧客溝通
公司確定并實施以下與顧客溝通的方式和安排：
a)策劃與營銷中心負責進行市場調查，向顧客提供產品目錄，組織顧客現場參觀；采取各種方式。
篇3：房地產公司質量體系文件資料控制工作程序
房地產公司質量體系文件資料控制程序
1.目的
通過對質量體系運行有關文件的控制，確保在項目的開發建設過程中能得到和使用相關的有效文件。
2.范圍
本程序適用于公司所有與質量活動有關的文件控制，包括外來文件和資料。
3.職責
3.1工程部是文件控制的主管部門，主要負責：
a.指導、監督各部門對文件控制的執行情況；
b.質量手冊和質量管理作業文件的歸口管理工作。
3.2總經理工作部負責公司的檔案管理工作以及圖書、標準、規范、信函傳真等外來文件和資料的歸口管理工作；
3.3各部門負責分管范圍內的文件管理工作；
3.4項目部負責圖紙及工程項目的有關文件的歸口管理工作。
4.控制程序
4.1受控文件的范圍：
4.1.1用以指導質量體系運行的文件和資料，包括質量手冊、程序文件和質量管理作業文件；
4.1.2用以指導項目具體運作的文件和資料；
4.1.3外來文件和資料，包括：法律法規、標準、規范等圖書資料以及信函、傳真等其它外來文件和資料。
4.2文件和資料的編制與審批
4.2.1根據質量體系文件中的有關規定，由文件的歸口管理部門負責編制文件，并由規定的授權人進行審核和批準：
a.《手冊》和程序文件由工程部編制，管理者代表審核，公司總經理批準；
b.質量管理作業文件由各歸口管理部門編制，部門經理審核，管理者代表批準；
c.項目運作性文件由歸口管理部門編制，根據各業務活動的有關規定，由相應人員進行審核和批準。
d.外來文件由總經理工作部負責審核、登記，由總經理工作部經理或分管副總經理批準下發。
4.2.2文件的編寫要求，執行Q/TZH-WI-007《質量體系文件編寫導則》的規定。
4.3文件的標識與發放
4.3.1文件的編制部門依據Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》所規定的范圍和方法，對文件進行編號。
4.3.2對質量手冊和質量管理作業文件，需加唯一性標識以識別，對合同、工程圖紙以及其它項目運作性文件，具備授權人簽字或蓋章后即為有效，日常使用的法律法規等資料，不需加蓋受控章。
4.3.3根據文件的發放范圍，由發放部門做好發放登記，填寫"文件發放登記表"。公司內部編制的文件，可在文件的原件上加蓋發放章，登記發放情況。
4.3.3各部門資料員負責簽收文件，填寫"文件接收登記表"。
4.4文件的更改
4.4.1文件需要更改時，由更改部門填寫"文件更改申請/通知單"，說明更改的理由和內容，并由原審批人審批，當原審批人因故不能審批時，應向指定的審批人提供審批所需要的背景資料。
4.4.2文件的原編制部門負責將審批通過的"文件更改申請/通知單"發至各部門資料員。
4.4.3各部門資料員根據"文件和資料更改申請/通知單"進行更改，在文件的"更改記錄"中做好記錄。對于局部改動，采用手寫更改方式，并在更改處注明更改狀態，以字母"G"加順序數字表示，如"G3"代表本文件和資料的第三處更改。如一頁中有多處改動或考慮到文件的完美性，可采用換頁的方式進行修改。文件經過多次修改或主要內容修改后，應換版發行。
4.4.4對圖樣的修改，執行Q/TZH-WI-010《圖紙管理規定》。
4.5文件的保存與回收
4.5.1對歸檔文件和資料的保存和管理，執行Q/TZH-TY-WI-008《檔案管理辦法》。
4.5.2對各部門保存的文件資料，由部門資料員負責妥善保管，防止污損遺失，保存期限為一般為3年，超過保存期的，由各部門資料員負責進行銷毀并做好記錄。
4.5.3受控文件不得隨意復印，需要時，應向其歸控管理部門申請，批準后，方可進行復制。
4.5.4文件換版后，由原發放部門負責將作廢版本進行回收，并進行記錄，對作廢的文件和資料需保留以備參考時，應加蓋"作廢"章予以標識。
4.6外來文件的控制
4.6.1對外來文件，由接收部門負責進行簽收、登記和處理，納入到受控文件的管理范圍。
a)上級機關下發的行政和管理性文件以及房地產開發的法律法規，由總經理工作部負責簽收登記，交分管領導簽批后貫徹實施；
b)工程施工技術類文件，由工程部負責保存和處理，對
建筑施工類的國家、地區和行業標準、工藝、技術規范等，由工程部審核其是否為有效版本，并提供有效版本清單，發放項目部使用。
c)項目經營運作的有關文件和顧客提供的文件等，由策劃營銷中心負責處理。
4.6.2各部門按照分工管理范圍，負責主動收集相應的外來文件（如：最新頒布的法律法規、技術標準、規范、上級政府主管部門的有關政策等），并對文件的落實情況進行相應的跟蹤。
4.7項目部負責工程項目的圖紙使用管理，執行Q/TZH-WI-010《圖紙管理規定》。
4.8總經理工作部負責公司的檔案管理，各部門按分工做好本部門的檔案管理工作，執行Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》。
4.9總經理工作部負責公司的信函管理，做好信函的收發和處理工作，執行Q/TZH-WI-011《信函管理辦法》。
4.10總經理工作部負責公司的圖書資料管理，執行Q/TZH-WI-009《圖書資料管理辦法》。
4.11工程部負責對各部門的文件控制情況進行日常的監督檢查，并結合質量管理體系審核以及整改等工作，進行檢查指導。
5.質量記錄
5.1QR05-01文件發放登記表
5.2QR05-02文件接收登記表
5.3QR05-03文件借閱登記表
5.4QR05-04文件更改申請/通知單
5.5QR05-05受控文件清單
6.支持性文件
6.1Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》
6.2Q/TZH-WI-007《質量體系文件編寫導則》
6.3Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》
6.4Q/TZH-WI-009《圖書資料管理辦法》
6.5Q/TZH-WI-010《圖紙管理規定》
6.6Q/TZH-WI-011《信函管理辦法》
6.7Q/TZH-WI-012《文件受控專用章管理規定》