1)供應(yīng)計劃管理;
2)材料供應(yīng)的組織工作;
3)材料供應(yīng)成本核算工作;
4)材料質(zhì)量保證檢驗與計算管理。
2、職責(zé)
由項目副經(jīng)理(生產(chǎn))負責(zé)指導(dǎo)材料設(shè)備科進行工程項目的材料管理。
3、材料員主要職責(zé)
1) 具體負責(zé)項目材料管理業(yè)務(wù),對項目施工期間的材料管理工作進行通盤規(guī)劃,全過程管理。
2) 負責(zé)項目材料降耗的實現(xiàn)。
3) 協(xié)助項目副經(jīng)理(經(jīng)營管理)進行新材料的采購工作。
4) 參與施工組織設(shè)計的編制,對各種設(shè)施、設(shè)備、材料堆放、技術(shù)節(jié)約措施等方面提出看法和要求。
5) 進行材料計劃管理。
6) 組織材料進場,[[控制質(zhì)量。
7) 現(xiàn)場材料的驗收及定置堆放。
8) 現(xiàn)場材料的發(fā)放管理。
9) 現(xiàn)場材料的原始單據(jù)的臺帳制作。
10) 現(xiàn)場材料的核算管理。
4、材料管理措施
1)編制材料供應(yīng)計劃。包括單位工程材料總計劃、材料季度計劃、材料月度計劃和材料周計劃。
2)對構(gòu)成工程實體的主要和部分主要輔助材料以及凡有定額依據(jù)的各種材料都必須實行定額領(lǐng)料。
3)對于超用和非直接用于工程的以及質(zhì)量返修的部分,應(yīng)在限額領(lǐng)料單上分別加蓋"超耗專用章"、"非工程用料專用章"、"質(zhì)量返修專用章"。
4)大宗材料由于用量大,對材料核算的影響大,所以加強驗收和"月盤存制",防止"以進代耗"、"以領(lǐng)代耗"的現(xiàn)象發(fā)生。每月按實際調(diào)整,達到"帳實"、"帳帳相符"。
5)周轉(zhuǎn)設(shè)備材料在工程項目施工中用量較大,占工程成本和流動資金的比例較高,因此,項目材料員應(yīng)按施工計劃合理化組織周轉(zhuǎn)設(shè)備材料分期分批進場。
6)現(xiàn)場材料進場時,把好四道驗收管(品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量),凡不符合要求者都進行退貨和追索賠償。有質(zhì)保書的材料,須收取材料質(zhì)保書或產(chǎn)品合格證書、產(chǎn)品說明書。必須送樣檢驗的或驗收時有疑問的材料應(yīng)及時送樣試驗,在取得試驗報告前,不能動用材料。對數(shù)量上有缺方少噸或品種、規(guī)格不符合要求的材料也不準(zhǔn)動用,待索賠處理后方可使用。
7)為保證項目有一套完整、及時、準(zhǔn)確的原始數(shù)據(jù)和資料,故在項目設(shè)置如下的材料臺帳的報表:
①大宗材料收、耗(拔)、存臺帳;
②倉庫材料收、耗(拔)、存臺帳;
③周轉(zhuǎn)設(shè)備收、發(fā)、存臺帳;
④項目材料資金總帳;
⑤項目材料統(tǒng)計臺帳;
⑥材料收發(fā)存月報表;
⑦單位工程設(shè)備材料租費攤銷月報。
篇2：水業(yè)股份公司材料管理辦法
水業(yè)股份有限公司材料管理辦法
第一章 總則
第一條 為規(guī)范材料采購、存儲、領(lǐng)用行為，控制公司生產(chǎn)經(jīng)營用材料費用，提高經(jīng)濟效益，特制定本辦法。
本辦法所指生產(chǎn)經(jīng)營用材料包括：工程施工所需的管材管件、閥門、水表等用料、水泵、空壓機等機械設(shè)備和電纜、配電設(shè)施等機電設(shè)備及其它投資性材料。
第二條 本辦法所遵循的原則為公開與效率。
第三條 材料管理工作的職能布局：材料的使用部門會同財務(wù)部負責(zé)材料費用預(yù)算和核算控制；生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)材料的采購并辦理材料質(zhì)量合格證、衛(wèi)生許可證等相關(guān)手續(xù)；財務(wù)部負責(zé)材料的存儲及出入庫管理；督查中心對材料使用情況進行監(jiān)督，并會同材料使用部門對材料價格和質(zhì)量進行監(jiān)督。
第四條本辦法適用于公司本部及臨河分公司的生產(chǎn)經(jīng)營用材料。公司所屬其他公司生產(chǎn)經(jīng)營用材料可參照本辦法執(zhí)行。
第二章 材料采購
第一節(jié)一般規(guī)定
第五條 年底前，材料使用部門根據(jù)年度本部門工作安排和用料需求，編制年度用料計劃和材料費用預(yù)算，提交財務(wù)部審核，并交督查中心監(jiān)審備案。將經(jīng)財務(wù)部審核納入年度材料費用預(yù)算的年度用料計劃提交生產(chǎn)經(jīng)營部。
無法按年度提交用料計劃的部門可按月度提交。
無法按月度提交用料計劃的部門，可在工程項目開工6天前提交用料計劃。
無法確定項目開工日期的，視情況適時提交用料計劃。
第六條 生產(chǎn)經(jīng)營部接到用料計劃后，應(yīng)即進行市場詢價、比價、議價，并指派采購員核實材料存儲量，編制材料采購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理和財務(wù)部材料會計審核，報分管總經(jīng)理審批后安排采購員組織采購。大宗材料的采購，生產(chǎn)經(jīng)營部要進行質(zhì)量、價格論證，最終報總經(jīng)理審批。
第七條 大型供水設(shè)施建設(shè)用料和大批量材料的采購，通過招標(biāo)進行。生產(chǎn)經(jīng)營部會同材料使用部門根據(jù)項目特點和購材需求編制招標(biāo)文件，報經(jīng)總經(jīng)理審批后組織招標(biāo)，通過招標(biāo)竟價采購質(zhì)優(yōu)價低的材料。實行招標(biāo)采購供貨的，根據(jù)工程情況另行規(guī)定。
第二節(jié)特別規(guī)定
第八條 生產(chǎn)經(jīng)營特別是現(xiàn)場施工中急需的零星、低值、易耗材料的采購，可由材料使用部門負責(zé)人決定，臨時直接向生產(chǎn)經(jīng)營部指定的供應(yīng)商購買或提貨，并在該供應(yīng)商處建立提貨手續(xù)；用料事項完成后當(dāng)月或下一個月內(nèi)，指派專人憑提貨單證經(jīng)公www.dewk.cn司采購員、保管員核實審簽后補辦材料申領(lǐng)、出庫和結(jié)算事宜。
第九條 公司采購人員會同材料保管員定期盤點庫存，建立庫存數(shù)據(jù)檔，并向材料使用部門、督查中心及時通報存貨信息；對常用材料品種建立常備庫存，庫內(nèi)有存貨的，一般不得自行采購；材料使用部門當(dāng)年或當(dāng)月或單個項目的自行采購量不得超過該部門當(dāng)年或當(dāng)月或單個項目用料總金額的5％。
第十條 生產(chǎn)經(jīng)營部門要及時征求材料使用部門、督查中心的意見，分析材料需求和市場供貨信息，對公司生產(chǎn)經(jīng)營常用材料引入市場竟價機制，確定一家或幾家供應(yīng)商，按照優(yōu)質(zhì)價低和定期不定量的原則，報經(jīng)分管總經(jīng)理審核，書面簽訂附加存儲、送貨條件的買賣合同。
第十一條 合同應(yīng)明確所購材料的品種規(guī)格、質(zhì)量（必要時封存樣品并對樣品質(zhì)量予以說明）、價格、交付提貨和存儲、送貨中材料的毀損、滅失風(fēng)險責(zé)任。合同副本并交財務(wù)部、督查中心監(jiān)審備案。
第十二條 合同應(yīng)明確，購銷雙方經(jīng)協(xié)商一致，可就材料價款依據(jù)國家政策調(diào)整或市場變化在適當(dāng)時侯作出變更；材料購進后，生產(chǎn)經(jīng)營部門會同材料使用部門應(yīng)及時在約定期限內(nèi)進行質(zhì)量檢驗，索取或辦理相關(guān)證件，以確保材料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)；試用的產(chǎn)品應(yīng)約定試用期，不約定試用期的，由供應(yīng)商確定。
第十三條為緩解公司倉儲壓力并應(yīng)對生產(chǎn)急需，按照材料購銷合同所購并由供應(yīng)商存儲、運送的材料，可由使用部門通知供應(yīng)商直接供貨，但須具結(jié)相應(yīng)的交接單證并經(jīng)公司采購人員、材料保管審核后補辦材料申領(lǐng)、出庫和結(jié)算事宜。
第十四條督查中心就臨時購料和依合同購料活動，必要時派員直接參與，協(xié)同辦理，并以適當(dāng)方式進行監(jiān)督。對購進材料的使用情況，應(yīng)視情況介入施工現(xiàn)場進行監(jiān)督。
督查中心就材料購進、使用情況應(yīng)當(dāng)監(jiān)督而未監(jiān)督或沒有監(jiān)督到位，材料出現(xiàn)質(zhì)量問題，須承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第十五條 采購員對其直接采購材料的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任；材料使用部門負責(zé)人及使用人就購料前提出的采購建議承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
依據(jù)本制度第八條由材料使用部門直接購買或提貨的材料，材料使用部門經(jīng)辦人、負責(zé)人對材料的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。
第三章材料驗收入庫
第十六條 采購員依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃、已簽訂的購銷合同采購材料，材料保管員依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃、購銷合同副本、供應(yīng)商出具的銷售單證編制材料驗收單，將所采購材料驗收入庫。
第四章材料領(lǐng)用出庫
第十七條 材料使用部門設(shè)材料員，由材料員根據(jù)實際需要量編制材料申領(lǐng)單，經(jīng)主管審核、本部門分管經(jīng)理或經(jīng)理審批，辦理領(lǐng)料手續(xù)。
第十八條 材料使用部門可就常用材料設(shè)置一定數(shù)量的儲備，品種和儲
量應(yīng)由財務(wù)部會同生產(chǎn)經(jīng)營部和材料使用部門共同確定，并經(jīng)督查中心監(jiān)審后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。凡有材料儲備的部門，必須設(shè)內(nèi)部兼職保管員負責(zé)該部分材料的實物管理，每月最后一日須會同財務(wù)部材料保管員盤點實有庫存量，辦理假退庫手續(xù)。
第十九條 材料使用部門的材料儲備只能用于應(yīng)急，只有當(dāng)本部門急用材料而公司保管員不在崗時才能使用，下一工作日必須辦理申領(lǐng)手續(xù)，補足核定儲量。
第二十條 材料會計應(yīng)于每月25日與保管員對賬，理清各種材料的存儲情況，并將對賬確認的當(dāng)日庫存明細以電子文檔的形式通報采購員和各材料使用部門。
第五章廢料回收處理
第二十一條 對于水廠維護、管網(wǎng)維護中替換下來的廢料，諸如管材、管件、閥門、水表、井圈、井蓋、消火栓、水泵、井管、電纜、配電設(shè)施等，應(yīng)由使用部門材料人員妥善保管，列出清單，移交公司材料保管員驗收入庫。
第二十二條 使用部門經(jīng)技術(shù)認定，對確因技術(shù)進步而被淘汰的原購材料，應(yīng)開列清單，上報分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核同意后，移交財務(wù)部。財務(wù)部經(jīng)報分管副總經(jīng)理審核同意后，可核減庫存。
第二十三條 廢料回收入庫，應(yīng)www.dewk.cn由公司材料保管員編制入庫單，備份移交使用部門廢料保管人員及督查中心。
第二十四條 對回收的廢料和依本辦法第二十二條規(guī)定處理的材料，財務(wù)部報分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，責(zé)成公司材料保管員進行最后的變賣處理。有關(guān)財務(wù)活動按公司財務(wù)制度執(zhí)行。
第二十五條 原購材料價值過大或大宗的材料報廢、更換，應(yīng)逐級層報總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公會議審批。
第六章罰則
第二十六條 材料使用部門、財務(wù)部未按本辦法第五條及所附相關(guān)工作流程規(guī)定的程序、時限遵照執(zhí)行的，視為未完成當(dāng)年、當(dāng)月、本周工作任務(wù)。
第二十七條 生產(chǎn)經(jīng)營部接到年度用料計劃10日內(nèi)、月度用料計劃5日內(nèi)、項目用料計劃3日內(nèi)未予審核報批的，并且用料計劃審批后，采購員在上列相同時限內(nèi)未組織采購的，視為生產(chǎn)經(jīng)營部及其主管、采購員未完成當(dāng)期工作任務(wù)。
第二十八條 材料使用部門臨時直接采購材料，違反第八條、第九條規(guī)定的品種、時限和限量，視為相關(guān)工作人員、主管和部門負責(zé)人違規(guī)，視為未完成本期工作任務(wù)。部門主管因決定失誤或相關(guān)人員為謀取私利采購低質(zhì)、偽劣材料，致使公司利益受損的，視情節(jié)責(zé)令其承擔(dān)損失并給予降職或降級處分。
第二十九條 生產(chǎn)經(jīng)營部違反法律及本制度規(guī)定的程序與供應(yīng)商簽訂購銷合同，因合同無效或合同被撤銷，由此給公司造成的損失，區(qū)別情況，責(zé)令相關(guān)責(zé)任人員承擔(dān)損失；利用合同謀取私利情節(jié)惡劣或者購入低質(zhì)、偽劣材料，給公司造成10萬元以上重大損失的，對負有責(zé)任的各級主管給予降職、降級處分直至解聘，對直接責(zé)任人員予以除名或解聘，公司依法保留經(jīng)濟追償權(quán)。
第三十條 材料使用部門、使用人在施工、維修中擅自更換材料、或?qū)U料私自處理的，責(zé)令相關(guān)責(zé)任人員承擔(dān)損失，并處該材料等值額的罰款；情節(jié)嚴重的，依有關(guān)法律法規(guī)和公司制度追究責(zé)任。
第三十一條 庫管人員、材料人員未按本辦法各相關(guān)規(guī)定遵照執(zhí)行的，視為所屬部門、崗位未完成當(dāng)期工作；情節(jié)嚴重的，對責(zé)任人給予警告或者通報批評處分。
第三十二條 財務(wù)部未按規(guī)定組織材料盤點的，視為本部門及相關(guān)崗位未完成當(dāng)期工作。
第三十三條 確定未完成當(dāng)期工作任務(wù)的，按照公司績效考評辦法的相關(guān)規(guī)定予以評定。
第七章附則
第三十四條 本辦法自總經(jīng)理辦公會議通過之日起施行。
篇3：工廠采購原材料管理辦法
工廠采購原材料的管理辦法
1.原料選購
銷售科采購人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購計劃單要求，按產(chǎn)地、品種、數(shù)量（批量）進行采購，未經(jīng)總經(jīng)理同意的，一錄不準(zhǔn)外購。
2.原料驗收
2.1采購人員必須提前一天通知質(zhì)檢員原料的到貨品種、時間、來貨單位等，知會質(zhì)檢員到場檢驗。入又特殊情況（如晚上、深夜到貨的），應(yīng)在一個工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗，確保未經(jīng)檢驗不得投入生產(chǎn)。
2.2要加強食品運輸途中的管理，確保防護和減少途中的損耗。
2.3倉庫保管員憑檢驗報告單進行驗收，凡外購原料，質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的，倉管員有權(quán)拒絕進倉，并報告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。
2.4原料進廠檢驗按照《產(chǎn)品檢驗管理制度》和《購進原料檢驗操作規(guī)程》執(zhí)行。
2.5進廠的原料質(zhì)量和安全衛(wèi)生應(yīng)符合其質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)檢驗判定為不合格的由銷售科負責(zé)向供貨單位提出異議或退貨。