公司質量技術處負責統計技術應用的管理。通過應用統計技術,收集、整理、分析適當的數據,以證實管理體系的適宜性和有效性,并作為改進的依據。
8.4.1為了證實整合型管理體系的適宜性和有效性并識別改進機會,公司各有關部門應收集并分析有關的數據。
a.質量技術處負責收集:施工過程檢查產生的數據、環境績效數據、職業健康安全績效數據。
b.物資設備處負責收集:材料、物資及施工機械設備供方的數據。
c.經營預算處負責收集:顧客滿意程度的各種信息。
d.項目部負責提供施工過程控制方面的相關信息。
8.4.2數據來源包括:
a.與工程質量有關的數據;
b.與運行能力有關的數據;
c.顧客滿意度調查結果;
d.環境績效數據;
e.職業健康安全績效數據。
8.4.3對數據作出分析和評價提供以下信息:
a.顧客滿意程度;
b.工程和服務與產品要求的符合性:
c.過程和工程產品的特性和趨勢,包括采取預防措施的機會;
d.供方工程的質量、環境和職業健康安全行為及合作的狀況。
8.4.4各部門應將分析的結果及時報質量技術處,由質量技術處進行傳遞。
8.4.5所有數據分析結果均應評審,以識別是否需要進行改進。
8.4.6各相關部門在收集分析數據時常用的方法有:抽樣檢測、排列圖、調查表、因果圖等。
8.4.7質量技術處負責統計技術的應用指導。分析結果提交管理評審,作為評價公司管理體系的適宜性和有效性及確定改進方向的依據。
篇2：房地產質量體系顧客過程控制
房地產質量體系與顧客有關的過程控制
1與產品有關的要求的確定
1.1公司策劃與營銷中心負責通過開展市場調研、與顧客洽談等方式，確定與房屋銷售有關的要求，主要是：
a)顧客規定的要求，（含交付和交付后活動的要求），如：戶型、面積、交付日期、價格、居住環境、配套設施、房屋及設備的功能、分項分部工程施工質量等；
b)產品的隱含要求，如：房屋的生命周期、抗震能力、居住的舒適性等；
c)房地產開發行業所涉及的法律法規；
d)公司的附加要求，包括公司廣告承諾和合同外對顧客的讓利與優惠等。
1.2公司財務與資產經營部負責確定房地產開發融資顧客的要求：
a)顧客規定的要求，如：融資額度、期限、償還利息、公司應具備的信用條件和提供的資料；
b)隱含要求：如：到期支付本金和利息、因不可抗力造成無法按期還貸應提前通知、提供必要的服務等要求；
c)金融行業的法律法規要求；
d)公司的附加要求。
2與產品有關的要求的評審
2.1評審的時機
在產品有關的要求中，以書面合同的形式確定的，在合同簽定前進行評審；其它要求，在項目開發策劃中、公司向顧客做出承諾之前，進行評審，在項目運作方案中明確相應的要求，如：隱含要求、適用的法律法規和公司的附加要求等。
2.2通過評審，應確保：
a)產品的要求得到規定，一般形成文件，如：合同、設計圖紙、項目運作方案等；
b)與以前表達不一致的合同的要求已予解決；
c)公司有能力滿足規定的要求；
d)如果顧客提供的要求沒有形成文件，在接收顧客要求前，對顧客的要求進行確認。
2.3評審的方式
a)會議評審：適用于項目開盤前對銷售方案中有關要求（如：購房通用合同）的評審以及集團購買、數量多、金額大的合同評審；
b)書面評審：適用于散戶銷售或租賃的合同評審，以簽署"合同巡簽單"的方式進行評審。（見Q/TZH-WI-005《合同管理制度》）。
合同評審的具體方式以及變更等，見《合同評審控制程序》。
3顧客溝通
公司確定并實施以下與顧客溝通的方式和安排：
a)策劃與營銷中心負責進行市場調查，向顧客提供產品目錄，組織顧客現場參觀；采取各種方式。
篇3：房地產公司質量體系文件資料控制工作程序
房地產公司質量體系文件資料控制程序
1.目的
通過對質量體系運行有關文件的控制，確保在項目的開發建設過程中能得到和使用相關的有效文件。
2.范圍
本程序適用于公司所有與質量活動有關的文件控制，包括外來文件和資料。
3.職責
3.1工程部是文件控制的主管部門，主要負責：
a.指導、監督各部門對文件控制的執行情況；
b.質量手冊和質量管理作業文件的歸口管理工作。
3.2總經理工作部負責公司的檔案管理工作以及圖書、標準、規范、信函傳真等外來文件和資料的歸口管理工作；
3.3各部門負責分管范圍內的文件管理工作；
3.4項目部負責圖紙及工程項目的有關文件的歸口管理工作。
4.控制程序
4.1受控文件的范圍：
4.1.1用以指導質量體系運行的文件和資料，包括質量手冊、程序文件和質量管理作業文件；
4.1.2用以指導項目具體運作的文件和資料；
4.1.3外來文件和資料，包括：法律法規、標準、規范等圖書資料以及信函、傳真等其它外來文件和資料。
4.2文件和資料的編制與審批
4.2.1根據質量體系文件中的有關規定，由文件的歸口管理部門負責編制文件，并由規定的授權人進行審核和批準：
a.《手冊》和程序文件由工程部編制，管理者代表審核，公司總經理批準；
b.質量管理作業文件由各歸口管理部門編制，部門經理審核，管理者代表批準；
c.項目運作性文件由歸口管理部門編制，根據各業務活動的有關規定，由相應人員進行審核和批準。
d.外來文件由總經理工作部負責審核、登記，由總經理工作部經理或分管副總經理批準下發。
4.2.2文件的編寫要求，執行Q/TZH-WI-007《質量體系文件編寫導則》的規定。
4.3文件的標識與發放
4.3.1文件的編制部門依據Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》所規定的范圍和方法，對文件進行編號。
4.3.2對質量手冊和質量管理作業文件，需加唯一性標識以識別，對合同、工程圖紙以及其它項目運作性文件，具備授權人簽字或蓋章后即為有效，日常使用的法律法規等資料，不需加蓋受控章。
4.3.3根據文件的發放范圍，由發放部門做好發放登記，填寫"文件發放登記表"。公司內部編制的文件，可在文件的原件上加蓋發放章，登記發放情況。
4.3.3各部門資料員負責簽收文件，填寫"文件接收登記表"。
4.4文件的更改
4.4.1文件需要更改時，由更改部門填寫"文件更改申請/通知單"，說明更改的理由和內容，并由原審批人審批，當原審批人因故不能審批時，應向指定的審批人提供審批所需要的背景資料。
4.4.2文件的原編制部門負責將審批通過的"文件更改申請/通知單"發至各部門資料員。
4.4.3各部門資料員根據"文件和資料更改申請/通知單"進行更改，在文件的"更改記錄"中做好記錄。對于局部改動，采用手寫更改方式，并在更改處注明更改狀態，以字母"G"加順序數字表示，如"G3"代表本文件和資料的第三處更改。如一頁中有多處改動或考慮到文件的完美性，可采用換頁的方式進行修改。文件經過多次修改或主要內容修改后，應換版發行。
4.4.4對圖樣的修改，執行Q/TZH-WI-010《圖紙管理規定》。
4.5文件的保存與回收
4.5.1對歸檔文件和資料的保存和管理，執行Q/TZH-TY-WI-008《檔案管理辦法》。
4.5.2對各部門保存的文件資料，由部門資料員負責妥善保管，防止污損遺失，保存期限為一般為3年，超過保存期的，由各部門資料員負責進行銷毀并做好記錄。
4.5.3受控文件不得隨意復印，需要時，應向其歸控管理部門申請，批準后，方可進行復制。
4.5.4文件換版后，由原發放部門負責將作廢版本進行回收，并進行記錄，對作廢的文件和資料需保留以備參考時，應加蓋"作廢"章予以標識。
4.6外來文件的控制
4.6.1對外來文件，由接收部門負責進行簽收、登記和處理，納入到受控文件的管理范圍。
a)上級機關下發的行政和管理性文件以及房地產開發的法律法規，由總經理工作部負責簽收登記，交分管領導簽批后貫徹實施；
b)工程施工技術類文件，由工程部負責保存和處理，對
建筑施工類的國家、地區和行業標準、工藝、技術規范等，由工程部審核其是否為有效版本，并提供有效版本清單，發放項目部使用。
c)項目經營運作的有關文件和顧客提供的文件等，由策劃營銷中心負責處理。
4.6.2各部門按照分工管理范圍，負責主動收集相應的外來文件（如：最新頒布的法律法規、技術標準、規范、上級政府主管部門的有關政策等），并對文件的落實情況進行相應的跟蹤。
4.7項目部負責工程項目的圖紙使用管理，執行Q/TZH-WI-010《圖紙管理規定》。
4.8總經理工作部負責公司的檔案管理，各部門按分工做好本部門的檔案管理工作，執行Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》。
4.9總經理工作部負責公司的信函管理，做好信函的收發和處理工作，執行Q/TZH-WI-011《信函管理辦法》。
4.10總經理工作部負責公司的圖書資料管理，執行Q/TZH-WI-009《圖書資料管理辦法》。
4.11工程部負責對各部門的文件控制情況進行日常的監督檢查，并結合質量管理體系審核以及整改等工作，進行檢查指導。
5.質量記錄
5.1QR05-01文件發放登記表
5.2QR05-02文件接收登記表
5.3QR05-03文件借閱登記表
5.4QR05-04文件更改申請/通知單
5.5QR05-05受控文件清單
6.支持性文件
6.1Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》
6.2Q/TZH-WI-007《質量體系文件編寫導則》
6.3Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》
6.4Q/TZH-WI-009《圖書資料管理辦法》
6.5Q/TZH-WI-010《圖紙管理規定》
6.6Q/TZH-WI-011《信函管理辦法》
6.7Q/TZH-WI-012《文件受控專用章管理規定》