文 件 名:物流業(yè)程序文件范例
信息系統(tǒng)管理程序
1.0目的
對物流信息服務提供的過程進行有效控制，確保物流信息服務過程受控并滿足規(guī)定的要求。
2.0適用范圍
適用于信息服務中心物流信息服務的全過程。
3.0職責
●信息服務中心負責信息系統(tǒng)和服務提供全過程的管理。
4.0工作程序
●業(yè)務拓展
(1)信息服務中心以貨代中介機構、托運人、承運人或單位為服務對象，通過提供有效的物流信息服務，建立意向。通過相關手續(xù)的提供和審核，與信息服務中心簽訂《入會協(xié)議》后，發(fā)展其成為“××交通在線”網(wǎng)絡會員，并建立相關會員檔案，具體按《信息服務中心工作文件》相關規(guī)定實施。
(2)信息服務中心在相關貨代市場、生產企業(yè)、倉儲企業(yè)進行業(yè)務推廣和派發(fā)公司宣傳材料，擴大信息來源，提高公路貨運交易信息系統(tǒng)知名度。
(3)通過電話與顧客進行信息交流，定期對顧客進行電話回訪或上門咨詢服務，并做好相關《工作日志》。
(4)向現(xiàn)場來訪的顧客介紹和推廣公路貨運交易系統(tǒng)。
(5)向來電咨詢的顧客介紹和推廣公路貨運交易系統(tǒng)。
●信息來源
(1)在系統(tǒng)的網(wǎng)站上直接下載有關的貨運信息。
(2)信息服務中心在對外推廣過程中收集回來的貨運信息和公司自有的貨運信息。
(3)信息服務中心接聽顧客打來的熱線電話所獲取的貨運信息。
(4)直接來營業(yè)大廳的顧客所帶來的貨運信息。
(5)信息服務中心負責確保各類信息的完整性和確定性，并做好相關《工作日志》。
●現(xiàn)場服務
(1)信息中心負責顧客來電咨詢，并做好相關《工作日志》。
①為顧客提供貨運信息的查詢與發(fā)布;
②應答顧客有關系統(tǒng)業(yè)務和公司業(yè)務等相關問題;
③為顧客提供其他與貨運有關的信息服務內容。
(2)營業(yè)廳現(xiàn)場為顧客提供服務，并做好工作日志。
①為顧客辦理入會及會員身份認證等系列服務;
②代開發(fā)票、代辦保險;
③為顧客提供貨運信息的查詢與發(fā)布;
④系統(tǒng)業(yè)務和公司業(yè)務的咨詢;
⑤受理顧客現(xiàn)場或電話投訴。
●信息系統(tǒng)的維護與更新
(1)系統(tǒng)內部維護：
①由于員工操作不當而造成網(wǎng)絡出現(xiàn)問題，應及時通知網(wǎng)絡管理員，網(wǎng)絡管理員解決問題后，做好《計算機使用情況登記表》記錄;
②當交通在線網(wǎng)絡出現(xiàn)問題時，網(wǎng)絡管理員與總部取得聯(lián)系，了解具體情況解決問題，并填寫《系統(tǒng)運行記錄表》;
③因本地數(shù)據(jù)通信局的線路出現(xiàn)問題而無法與系統(tǒng)連接時，網(wǎng)絡管理員應立即向有關部門咨詢情況，排除故障并填寫《系統(tǒng)運行記錄表》。
(2)系統(tǒng)外部的維護：
①當系統(tǒng)遭到黑客入侵或計算機病毒感染的時候，網(wǎng)絡管理員應當立即斷開互聯(lián)網(wǎng)連接，并使用防火墻和殺毒軟件進行系統(tǒng)安全檢查;
②因會員的操作不當而導致系統(tǒng)出現(xiàn)問題，網(wǎng)絡管理員先將問題解決，然后視情況追究會員責任，并填寫《計算機使用情況登記表》。
(3)系統(tǒng)的更新：
①每周一與交通在線進行“公路貨運交易信息系統(tǒng)”的會員數(shù)據(jù)更新;
②視交通在線的情況，及時進行“公路貨運交易信息系統(tǒng)”的版本升級，使其功能更加完善。
(4)軟件的升級：
根據(jù)查、殺毒軟件發(fā)布情況，不定期將防火墻軟件和查、殺毒軟件進行版本升級，及時使用最新版本，確保系統(tǒng)能夠正常運行。
(5)系統(tǒng)硬件的維護：
①信息服務中心設備、設施管理具體按《信息服務中心工作文件》實施;
②當硬件出現(xiàn)問題時，及時與硬件供應商取得聯(lián)系，進行維修或更換硬件。
●檢查改進
(1)信息服務中心每月按照《服務質量檢查表》對內部的服務質量進行檢查、記錄、并存檔。
(2)信息服務中心的顧客投訴，須填寫《顧客投訴記錄》，具體按《不合格控制程序實施》。
(3)顧客對信息服務中心服務的滿意度，根據(jù)每月底顧客數(shù)據(jù)庫資料，選取不少于20%的顧客，進行顧客電話訪問，并作好回訪記錄，具體按《糾正和預防措施程序》實施。
(4)對質量檢查和顧客投訴及回訪中出現(xiàn)的嚴重服務質量問題，必須填寫《整改通知單》，具體按《服務質量檢查表》實施。
5.0支持性文件
●《質量手冊》
●《信息服務中心工作文件》
●《不合格控制程序》
●《糾正和預防措施程序》
6.0相關記錄
●《整改通知單》
●《服務質量檢查表》
●《顧客投訴記錄》
●《計算機使用情況登記表》
●《系統(tǒng)運行記錄表》
●《工作日志》
●《入會協(xié)議》
篇2：某公司計算機信息系統(tǒng)管理制度
公司計算機信息系統(tǒng)管理制度
1.目 的：
為了配合網(wǎng)絡及系統(tǒng)在公司的正常運作，提高工作效率和管理水平，實現(xiàn)公司的信息化管理，特制訂本制度。以期達到計算機網(wǎng)絡軟硬件的規(guī)范化管理，確保公司整個計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)穩(wěn)定運行之目標。
2.適用范圍：本制度適用于總公司及各分子公司。
3.權責說明
3.1 各單位
擁有本部門計算機的使用權力，使用異常或有適當需求時擁有要求網(wǎng)絡管理人員協(xié)助維護的權力，并承擔本單位計算機的保管和日常維護的義務。
3.2 信息部
公司計算機網(wǎng)絡及其外圍設備由信息部統(tǒng)一管理、購買和維護。信息部擁有建議配置、采購公司計算機的權力，并承擔對公司計算機的軟硬件的維護、各部門計算機異常處理及確保整個系統(tǒng)正常運作的義務。
4.管理原則
4.1集中管理原則：所有計算機相關硬件與軟件由網(wǎng)絡管理人員集中管控。各部門及單位按網(wǎng)絡規(guī)劃及工作需要向網(wǎng)絡管理人員申請。
4.2 責任落實到人原則：所有計算機及周邊設備都必須由各部門指定專人負責保管。
4.3 優(yōu)先處理原則
所有計算機需求的優(yōu)先權為：
A級：服務器的穩(wěn)定及相關需求
B級：財務部門
C級：其它部門
5.計算機及相關設備的購置及維護
5.1計算機及相關設備的購置
5.1.1 使用部門提出書面申請，并由分管領導簽字確認。
5.1.2 信息部了解使用部門的工作對計算機和相關設備的配置需求情況。
5.1.3 信息部提出建議購置方案。
5.1.4信息部進行市場詢價(三家供貨商)。
5.1.5報分管領導批準。
5.1.6選擇供貨商實施購置計劃。
5.1.7信息部驗收合格后登記造冊，辦理領用手續(xù)。
5.1.8按照使用部門需求安裝調試軟件。
5.1.9交付使用。
附：公司計算機及相關設備購置流程：
5.2計算機及相關設備的維護：各單位使用的計算機出現(xiàn)故障，應通知信息部，由信息部指定專業(yè)人員維護，各單位不得擅自開機修理。
5.2.1 凡由公司信息部購買登記的計算機及相關設備，使用中出現(xiàn)問題時，由使用者及時向信息部計算機主管人員報修，說明故障現(xiàn)象。
5.2.2 信息部在收到報修申請后，填寫計算機及相關設備維修單，一般在24小時內安排人員進行維修(如不能在24小時內安排維修人員，應說明原因)。
5.2.3 維修人員進行現(xiàn)場維修，查明故障原因，提出解決方案;如果需更換硬件，需由使用人員提出書面報告，經(jīng)使用單位領導及信息部簽字后方可進行購買、更換。
5.2.4 維修完畢，由使用人員和該單位領導在計算機維修單上簽字確認。
5.2.5 維修人員將計算機維修單帶回信息部備案。如果更換了硬件，應在計算機檔案中填寫相關硬件更換記錄。
附：計算機及相關設備維護工作流程
6.計算機用戶
6.1計算機用戶必須是本單位審定的人員，且具備基本的計算機操作技能，會使用與工作相關的軟件;使用非本單位計算機，應經(jīng)所在單位的領導批準后方能操作。
6.2公司給個人或單位配備的計算機及相關設備需由領用人和單位領導在信息部辦理領用手續(xù)，各領用人和單位負責人需保證所用計算機的完好。
6.3 各計算機用戶必須保持所使用計算機表面及外圍設備的清潔，計算機和通訊線纜應擺放整齊有序。注意計算機防塵、防水和陽光直射。
6.4 計算機用戶應正確使用、操作配備的設備，并在自己的權限內進行數(shù)據(jù)錄入和查詢。在使用過程中，如發(fā)生故障而又無法排除時，應立即通知信息部人員，進行檢查和維修。使用人員和其他人員不得自行動手打開機殼和外圍設備。
6.5 計算機用戶不得擅自修改計算機設置。
6.6 如因工作需要，計算機及外圍設備需在使用單位之間進行調整，必須經(jīng)分管領導批準同意，在信息部備案后方可進行。
6.7 為防止計算機病毒，各單位嚴禁自帶軟件在上網(wǎng)的計算機上運行，如因工作需要，應先由信息部進行計算機病毒檢測后，在信息部指定的計算機上操作。
6.8 禁止在公司的計算機網(wǎng)絡上安裝、運行游戲程序。
6.9計算機用戶發(fā)生工作變動或是離職，必須辦理電腦設備、使用密碼、數(shù)據(jù)盤等資料的移交手續(xù)。
7.計算機信息保密
7.1各單位對儲存于計算機中的信息資料和重要數(shù)據(jù)，應采取相應的加密措施，包括：
7.1.1 各單位計算機資料的保密工作由本單位負責，單位領導是該項工作的責任人，負責檢查和督促本單位計算機資料保密工作的執(zhí)行情況。
7.1.2 應設置進入計算機開機密碼和屏幕保護密碼。
7.1.3 對重要文件進行加密處理，密級較高的文件根據(jù)需要可由信息部提供的專業(yè)加密軟件進行加密。
7.1.4 局域網(wǎng)內進行文件共享時，應設置共享密碼和權限，共享完成后須立即取消共享。
7.2 計算機用戶不得查看不屬于自己工作范圍內的信息資料;亦不得探聽其他使用者的操作密碼，以獲取與本人工作無關的信息資料。
7.3 計算機用戶的操作口令要有一定的數(shù)目(至少6位)，并且根據(jù)實際情況要定期或不定期更換操作口令。
7.4 計算機用戶在登陸相關工作軟件進行操作時，如有其他事項需要處理，應先退出上述軟件，以免其他非本機操作人員使用計算機。
7.5嚴禁任何部門和個人向外提供數(shù)據(jù)和軟件。特殊情況需分管領導同意。
7.6 信息部的專用服務器要做到專機專用，并由公司指派專人負責，與計算機網(wǎng)絡管理無關的人員，未經(jīng)許可不得進入信息部，也不能隨意使用專用服務器，以免造成系統(tǒng)損壞。
7.7 對于分散擺放在各單位的網(wǎng)絡工作站及其外圍設備，除單位指定的計算機用戶外，其他人員未經(jīng)許可，不得動用。
7.8 信息部應根據(jù)公司給各單位分配的工作職責，及時為各部門的計算機用戶設置專門的帳號和操作口令。
7.9計算機用戶在上網(wǎng)時，應該嚴格按照公司有關規(guī)定正確操作和使用網(wǎng)絡工作站及其外圍設備，并使用信息部分配的帳號上網(wǎng)工作。
7.10 各單位如遇人員變動，人力資源部應及時通知信息部，以便刪除該用戶的原有帳號。
7.11 隨著公司發(fā)展，如果需要安裝新的工作軟件，應由公司分管領導批準后，由信息部統(tǒng)一安排實施。
7.12 計算機用戶在上網(wǎng)操作時，如果發(fā)現(xiàn)公司局域網(wǎng)上有違反公司計算機信息資源保密制度的不安全因素，必須及時向分管領導匯報，并通知信息部人員，共同做好公司計算機信息資源的保密工作。
8.數(shù)據(jù)備份
8.1計算機用戶必須做好本單位計算機資料的備份工作。
8.2計算機用戶在確保本單位資料保存完整的前提下，根據(jù)各自的工作情況，選擇備份方式，定期或不定期做好各自的數(shù)據(jù)備份工作。
8.3如果有特殊備份需要，請與信息部聯(lián)系。
9.計算機病毒防治
9.1 公司信息部負責向公司領導提出計算機病毒防治方案，經(jīng)公司領導批準后，由信息部組織實施。
9.2 計算機用戶不得在網(wǎng)上下載軟件使用。
9.3 如因工作需要，需使用軟盤、光盤以及其他可移動存儲器，必須確認無計算機病毒后，方可使用。
9.4 如發(fā)現(xiàn)所使用計算機出現(xiàn)異常情況，應首先通知信息部，由專業(yè)人員進行維護。
9.5 計算機用戶應主動關注計算機病毒的出現(xiàn)情況，養(yǎng)成良好的上網(wǎng)習慣，如不要登錄不明網(wǎng)站，謹慎打開不明郵件等，互通信息，提高防毒意識。
10.附則
10.1 本制度由信息部負責解釋。
10.2本制度施行后，凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。
10.3 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。
附：
篇3：北京市公共服務網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定（2006）
第 163 號
《北京市公共服務網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定》已經(jīng)20**年11月9日市人民政府第45次常務會議審議通過,現(xiàn)予公布,自20**年1月1日起施行。
市長
二〇〇五年十一月十一日
北京市公共服務網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定
第一條 為加強本市公共服務網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)(以下簡稱網(wǎng)絡與信息系統(tǒng))的安全管理,根據(jù)國家有關規(guī)定,結合本市實際情況,制定本規(guī)定。
第二條 本市網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)的建設和運行維護單位(以下簡稱運營單位)應當做好網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)安全工作,保障網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)安全可靠運營。
本規(guī)定所稱公共服務網(wǎng)絡與信息系統(tǒng),是指由本市行政機關和企事業(yè)單位為社會提供的政務、交通、醫(yī)療衛(wèi)生、供水、供電、供氣、供熱、通信、廣播電視以及其他公共服務的網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)。
第三條 市和區(qū)、縣信息化主管部門對本行政區(qū)域內的網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)安全工作負責綜合協(xié)調和監(jiān)督管理。
公安、國家安全和質量技術監(jiān)督等政府有關部門,按照各自職責分工,依法對網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)安全相關工作實施監(jiān)督管理。
第四條 運營單位應當加強對本單位網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)的安全管理,做好下列工作:
(一)明確網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)安全工作的主管負責人和主管機構,并配備具有相應能力的工作人員;
(二)建立健全網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)安全管理責任制,制定管理制度和操作規(guī)程,并定期檢查落實情況;
(三)保障網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)安全的資金投入;
(四)定期進行網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)安全教育和培訓。
第五條 市信息化主管部門應當會同政府有關部門統(tǒng)一規(guī)劃和組織建設本市網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)的安全測評、電子認證、災難備份和應急處理等安全基礎設施。
第六條 本市對網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)實行安全等級保護。
網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)安全等級分為五級:
(一)第一級為自主保護級,由運營單位進行自主保護;
(二)第二級為指導保護級,由運營單位在有關主管部門的指導下進行保護;
(三)第三級為監(jiān)督保護級,由運營單位在備案監(jiān)督部門的監(jiān)督下進行保護;
(四)第四級為強制保護級,由運營單位在備案監(jiān)督部門的強制下進行保護;
(五)第五級為專控保護級,由運營單位在備案監(jiān)督部門的專控下進行保護。
第七條 運營單位應當按照安全等級保護制度的管理規(guī)范和技術標準確定本單位網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)的安全等級,并根據(jù)安全等級保護制度的要求進行建設。
網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)安全等級確定為第三級、第四級、第五級的,運營單位應當將安全等級確定情況報送備案。其中,涉及電子政務的網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)運營單位,應當報市信息化主管部門備案;其他的運營單位應當報市公安部門備案。
市信息化主管部門、市公安部門應當在30日內對備案單位的網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)安全等級確定情況進行評估,并提出審查意見。
第八條 運營單位選用網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)相關安全產品或者選擇安全測評、電子認證等服務時,應當符合國家和本市有關網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)安全管理的技術規(guī)范。
使用財政資金投資建設的網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)選用安全產品和服務時,應當依法實行政府采購。
第九條 運營單位應當依據(jù)網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)安全管理要求,對信息系統(tǒng)和信息數(shù)據(jù)進行備份。
第十條 運營單位應當制定網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)安全事件應急預案,并定期進行演練。
市和區(qū)、縣人民政府有關行政主管部門應當組織制定相關行業(yè)的網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)安全事件應急預案,組織、協(xié)調有關單位做好應急預案的落實工作。
第十一條 發(fā)生網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)安全事件后,運營單位應當迅速采取措施降低損害程度,防止事件擴大,保存相關記錄,并按規(guī)定要求及時向同級信息化主管部門報告。
第十二條 本市組建信息安全應急救援服務體系,為發(fā)生信息安全事件的單位提供救援服務。信息安全應急救援服務組織應當公布救援電話,在接到救援請求時,及時提供救援服務。
第十三條 運營單位違反本規(guī)定,有下列情形之一的,由市或者區(qū)、縣信息化主管部門責令限期改正,給予
警告,視情節(jié)輕重處3萬元以下罰款:
(一)違反本規(guī)定第四條規(guī)定,未按要求建立并落實安全管理制度的;
(二)違反本規(guī)定第九條規(guī)定,未按要求對信息系統(tǒng)和信息數(shù)據(jù)進行備份的;
(三)違反本規(guī)定第十條第一款規(guī)定,未按要求制定網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)安全事件應急預案的;
(四)違反本規(guī)定第十一條規(guī)定,對網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)安全事件情況隱瞞不報、謊報或者拖延不報的。
行政機關違反前款規(guī)定的,市或者區(qū)、縣信息化主管部門可以對責任單位給予通報批評;造成重大損失的,由上級主管部門或者監(jiān)察機關依法追究責任單位主要負責人和有關責任人員的行政責任。
第十四條 對于有危害公共安全、國家安全、泄露國家秘密以及其他違反法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定行為的,由公安、國家安全、保密以及其他監(jiān)督管理部門依法處理;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
第十五條 國家和本市對涉及國家秘密、國家安全的網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)有特殊規(guī)定的,從其規(guī)定。
第十六條 本規(guī)定自20**年1月1日起施行。