電力科技公司通訊及差旅費用標準規定
一、通訊費
為了進一步加強外線電話的管理控制，節約電話費用，根據公司目前外線電話的分布情況，特作如下規定。
2、辦公電話費用標準 具體控制標準如下：
2.1、公司級領導：100元/月
2.2、辦公室管理使用，300元/月
2.3、工程部管理使用，260元/月
2.4、材料部管理使用，300元/月
2.5、保衛班管理使用，50元/月
2.6、開發部管理使用，80元/月
2.7、財務部管理使用，80元/月
2.8.、監審部管理使用，80元/月
3、個人電話費用標準
總經理手機話費實報實銷，其他高級管理人員手機話費用為600元/月，部門經理為300元/月，部門副經理、專業工程師為200元/月，司機為100元/月，其他人員的手機話費由總經理根據需要確定。
3.1要求
3.1.1由于臨時工作需要，需報銷通訊費的部門，由部門寫出書面報告，辦公室審查，總經理審批后，可給予一次性報銷。
3.1.2經常(長時間)在外出差的公司級領導，手機費可以實報實銷。
3.1.3凡享受通訊費用的個人，必須保證24小時通訊暢通，晚間休息手機關機時，須保證家庭電話暢通，因電話不通耽誤工作，取消當月通訊費補貼。
3.1.4手機、宅電、小靈通不具備者，通訊費不予報銷
3.1.5為節約費用，公司內部通訊時按辦公室提供的撥打方式 3.1.6 各部門外線座機電話費一律定額限制，公司將根據各部門的業務量大小，合理調整話費限額，限額內據實報銷。所有內、外線電話都不準私自亂接分機;不準偷接盜打其他部門電話，一經發現，嚴肅查處，并從其工資中扣除被盜打電話的當月全部話費。
3.1.7不得用辦公電話與家人或朋友長時間聊天，嚴禁撥打聲訊電話、收聽音樂及其它與工作無關的內容
3.1.8電話費用的控制由辦公室管理，各部室自己控制，所有電話費用月底由辦公室統一繳納，超出定額費用部分將區別情況給予考核電話使用部門。
二、差旅費
1、差旅費指本公司員工因公出差所發生的住宿、交通、伙食等費用。
2、出差報銷標準：
注：特殊地區指省會及沿海經濟特區。
3、住宿費報銷辦法：
(1)出差住宿費在規定的限額內憑票報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分，原則上不予報銷，特殊原因經公司總經理批準，方可憑票報銷;
(2)無住宿費發票的，原則上按上述標準報銷一半
4、交通費報銷辦法：
(1)出差人員乘坐飛機要嚴格控制，出差路途遠(一般乘火車車超過12小時)或出差任務急的，事前需經公司總經理批準; (2)市內交通費按出差的實際天數按標準實行包干，由總經理批準實報實銷者，不再發放交通補助費 。出差人員經批準乘坐飛機者，其乘坐往返機場的專線客車費，可單獨憑票報銷。
5、伙食補助費支付辦法：
(1)伙食補助費按出差的實際天數按標準實行包干
(2)因特殊情況需另外報銷餐費的，經總經理審批后按程序報銷。
6、工作人員外出參加會議，會議期間的伙食費、住宿費，交通費，按會議規定實報實銷，會議期間無交通補助。
7、出差期間，事先經單位領導批準，就近回家省親的，其因繞道產生的多于直線往返的車船費用，由個人自理。不享受繞道和在家期間的出差伙食補助費及交通補助費。
篇2：恒大地產差旅費用管理制度
恒大地產差旅費用管理制度
職責分工：集團財務中心、各財務部負責差旅費備用金、差旅費用的審核、報銷和賬務處理等工作。所有費用報銷必須經過財務部門審核，董事局主席特批除外。
差旅費借支和報銷標準：
1、如需要辦理差旅費借支，出差人員憑審批后的《員工出差單》到財務部辦理借支手續，借支差旅費標準如下：
1.1交通費：往返行程之路費
1.2住宿費：預計行程天數*住宿標準
1.3伙食費：預計行程天數*伙食標準
2、公司因公出差人員的差旅費報銷標準分為住宿費、交通費和伙食補助三部分，出差完畢，由財務人員按不同的情況、不同的標準給予核銷，參見差旅費報銷標準。
差旅費用管理規定：
1、員工因公出差發生的差旅費按職務根據差旅費報銷標準據實報銷，超過其待遇標準的，超過部分自理。
2、因公出差人員須按職務等級標準乘坐車、船、飛機，職務以集團公司人力資源中心發文任命為準。特殊須跨級乘坐車、船、飛機的，報副總裁以上領導另行批準。外地公司報各公司一把手批準。
3、報銷時，出差人員必須提供出差期間真實的、有效的發票，不含出租的士票。如因特殊情況需報出租車票，則必須在每張出租車票的背面說明原因并由董事局領導審批。
4、員工因公出差報銷伙食費，必須憑票在標準內據實報銷，如果不能提供
合法有效的發票，伙食補助按規定每人每天50元。如在出差期間經公司領導批準報銷業務招待費，則不能報銷當期的出差伙食補助。
5、差旅費報銷時，天數以實際住勤天數為準。
6、員工借出差之便就近探親的，須經集團公司副總裁以上領導批準，繞道費用全額自理。
7、境外出差的費用報銷如果超出標準，由集團董事局主席或其授權的領導審批。
8、省內出差如果當天來回，原則上只報銷來回路費。如果出差時間超過一天的，則報銷標準參照一般地區執行。
9、為統一管理，各地的誤餐補助每天不得超出15元，按實際出勤天數計算，如有員工飯堂的直接補助到飯堂。
10、因公出差人員須于出差回來十五日內到財務報銷。若有借款且逾期不報銷者，扣發其當月工資。
篇3：電力科技公司通訊及差旅費用標準規定
電力科技公司通訊及差旅費用標準規定
一、通訊費
為了進一步加強外線電話的管理控制，節約電話費用，根據公司目前外線電話的分布情況，特作如下規定。
2、辦公電話費用標準 具體控制標準如下：
2.1、公司級領導：100元/月
2.2、辦公室管理使用，300元/月
2.3、工程部管理使用，260元/月
2.4、材料部管理使用，300元/月
2.5、保衛班管理使用，50元/月
2.6、開發部管理使用，80元/月
2.7、財務部管理使用，80元/月
2.8.、監審部管理使用，80元/月
3、個人電話費用標準
總經理手機話費實報實銷，其他高級管理人員手機話費用為600元/月，部門經理為300元/月，部門副經理、專業工程師為200元/月，司機為100元/月，其他人員的手機話費由總經理根據需要確定。
3.1要求
3.1.1由于臨時工作需要，需報銷通訊費的部門，由部門寫出書面報告，辦公室審查，總經理審批后，可給予一次性報銷。
3.1.2經常(長時間)在外出差的公司級領導，手機費可以實報實銷。
3.1.3凡享受通訊費用的個人，必須保證24小時通訊暢通，晚間休息手機關機時，須保證家庭電話暢通，因電話不通耽誤工作，取消當月通訊費補貼。
3.1.4手機、宅電、小靈通不具備者，通訊費不予報銷
3.1.5為節約費用，公司內部通訊時按辦公室提供的撥打方式 3.1.6 各部門外線座機電話費一律定額限制，公司將根據各部門的業務量大小，合理調整話費限額，限額內據實報銷。所有內、外線電話都不準私自亂接分機;不準偷接盜打其他部門電話，一經發現，嚴肅查處，并從其工資中扣除被盜打電話的當月全部話費。
3.1.7不得用辦公電話與家人或朋友長時間聊天，嚴禁撥打聲訊電話、收聽音樂及其它與工作無關的內容
3.1.8電話費用的控制由辦公室管理，各部室自己控制，所有電話費用月底由辦公室統一繳納，超出定額費用部分將區別情況給予考核電話使用部門。
二、差旅費
1、差旅費指本公司員工因公出差所發生的住宿、交通、伙食等費用。
2、出差報銷標準：
注：特殊地區指省會及沿海經濟特區。
3、住宿費報銷辦法：
(1)出差住宿費在規定的限額內憑票報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分，原則上不予報銷，特殊原因經公司總經理批準，方可憑票報銷;
(2)無住宿費發票的，原則上按上述標準報銷一半
4、交通費報銷辦法：
(1)出差人員乘坐飛機要嚴格控制，出差路途遠(一般乘火車車超過12小時)或出差任務急的，事前需經公司總經理批準; (2)市內交通費按出差的實際天數按標準實行包干，由總經理批準實報實銷者，不再發放交通補助費 。出差人員經批準乘坐飛機者，其乘坐往返機場的專線客車費，可單獨憑票報銷。
5、伙食補助費支付辦法：
(1)伙食補助費按出差的實際天數按標準實行包干
(2)因特殊情況需另外報銷餐費的，經總經理審批后按程序報銷。
6、工作人員外出參加會議，會議期間的伙食費、住宿費，交通費，按會議規定實報實銷，會議期間無交通補助。
7、出差期間，事先經單位領導批準，就近回家省親的，其因繞道產生的多于直線往返的車船費用，由個人自理。不享受繞道和在家期間的出差伙食補助費及交通補助費。