餐飲連鎖物料管理制度

　　第一條 物料管理的內(nèi)容

　　物料包括原材料、輔料等食品用料，還包括各種機(jī)械設(shè)備、辦公用品、工作服等所有餐廳財(cái)產(chǎn)。其中，食品用料是物料管理的重中之重。物料管理既包括進(jìn)貨、存放、使用等物流管理，又包括營業(yè)額預(yù)測、訂貨、記錄與盤存、成本核算、保質(zhì)期管理等信息管理。

　　第二條 物料管理的流程

　　第三條 訂貨

　　訂貨依據(jù)

　　(1)全面準(zhǔn)確的盤貨記錄。

　　(2)原輔料使用進(jìn)展情況。

　　(3)損耗量及缺貨情況。

　　(4)營業(yè)額預(yù)測。影響未來一段時間內(nèi)營業(yè)額的因素包括：

　　A.季節(jié)變化。

　　B.雙休日、節(jié)假日。

　　C.促銷活動。

　　D.餐廳發(fā)展趨勢。

　　E.重要的再投資項(xiàng)目。

　　F.新產(chǎn)品推出。

　　G.新的競爭者。

　　H.地區(qū)建設(shè)。

　　I.天氣。

　　訂貨量計(jì)算

　　訂貨量=預(yù)估需要量-預(yù)估本期剩余量+安全存量 其中，“預(yù)估需要量”需要根據(jù)預(yù)估下期營業(yè)額和各種原輔料的用量來計(jì)算;“預(yù)估本期剩余量”也要根據(jù)現(xiàn)有存貨及本期預(yù)估營業(yè)額計(jì)算出來;“安全存量”就是指保留的合理庫存量。

　　訂貨量的多少直接影響單店的正常運(yùn)營和成本控制，因此需要在實(shí)踐中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真預(yù)測。

　　需求計(jì)劃制定流程

　　(5)需求計(jì)劃制定流程圖

　　(6)需求計(jì)劃制定流程說明

　　A.收集信息

　　店經(jīng)理從餐廳各相關(guān)崗位收集物料需求信息和庫存信息，如各種原料、輔料、餐具、設(shè)備等，需求信息要有相應(yīng)的需求說明。

　　B.匯總分析

　　店經(jīng)理根據(jù)物料需求說明和餐廳的實(shí)際情況分析各種需求信息，必要時與相關(guān)人員進(jìn)行溝通，以便確定實(shí)際需求。

　　C.形成需求計(jì)劃

　　根據(jù)確定的物料需求的種類和每種物料的實(shí)際需求量，制定需求計(jì)劃(《需求計(jì)劃》見附件)。

　　D.上報審批

　　店經(jīng)理將需求計(jì)劃上報公司營運(yùn)部審批，若營運(yùn)部對需求計(jì)劃有異意，則店經(jīng)理需要進(jìn)行相應(yīng)的修改;若營運(yùn)部批準(zhǔn)需求計(jì)劃，則由營運(yùn)部將單店需求計(jì)劃傳達(dá)給公司相關(guān)部門。單店需求計(jì)劃店經(jīng)理和公司營運(yùn)部均需存檔備案。

　　第四條  收貨

　　收貨程序

　　(1)店經(jīng)理依據(jù)《訂購單》(見《采購管理手冊》)審查供應(yīng)商所提供的貨物，包括包裝是否完整，品名、規(guī)格、數(shù)量是否正確。

　　(2)根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對所收各種物料進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后由店經(jīng)理在供應(yīng)商的《發(fā)貨單》或配送員的《調(diào)撥單》(見《采購管理手冊》)上簽字。個別未及檢驗(yàn)但有冷凍、冷藏要求的貨物，入庫后與檢驗(yàn)合格品分區(qū)域存放，待檢驗(yàn)合格后由店經(jīng)理在發(fā)貨單上簽字，正式辦理入庫手續(xù)，《入庫單》見附件。

　　(3)店經(jīng)理將各批次物料的保質(zhì)期限記錄在案，以保證其及時使用。

　　收貨注意事項(xiàng)

　　(4)所有接收物料都必須經(jīng)過數(shù)量和質(zhì)量的檢驗(yàn)。

　　(5)收貨時必須遵循正確的收貨程序和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　(6)做好收貨區(qū)的維護(hù)工作，并準(zhǔn)備好每日的收貨處理工作。

　　(7)若收貨時發(fā)現(xiàn)問題，如數(shù)量不符、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、品種與《訂購單》不一致等，店經(jīng)理應(yīng)及時與營運(yùn)部溝通，由營運(yùn)部協(xié)助解決。

　　(8)若單店要求退貨和換貨時，需要由店經(jīng)理填寫《退換貨申請表》(見附件)，并由營運(yùn)部核實(shí)簽字后，才能執(zhí)行。

　　第五條 保管與領(lǐng)用

　　保管

　　(1)單店庫房分為物料庫、干貨酒水庫、生鮮食品庫(冷凍庫)。各庫的貨架要進(jìn)行分類，把同類的物品放在指定的貨架上。

　　(2)食品類根據(jù)《食品衛(wèi)生法》和各自儲存要求分別存放。

　　A.酒水、飲料入酒水庫，按商品標(biāo)識規(guī)定分類碼放整齊，碼垛高度應(yīng)符合要 求。

　　B.禽類與蛋類分開存放，肉類與干貨分開存放。

　　C.冷凍食品放入冷庫。

　　(3)店經(jīng)理要做到每天對庫房所存貨物進(jìn)行巡查，如發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)食品或其它不合格產(chǎn)品要立即挑出，與合格品分區(qū)域存放，做好記錄。如有當(dāng)天到期和即將到期物品，應(yīng)及時處理使用，避免損失。

　　(4)要隨時保證庫房衛(wèi)生，保持清潔、整齊、物品碼放合乎標(biāo)準(zhǔn)。

　　領(lǐng)用

　　(5)各崗位領(lǐng)取經(jīng)營用物料，需要填寫《領(lǐng)料單》(見附件)，寫明領(lǐng)取品種、數(shù)量，并經(jīng)過店經(jīng)理審批簽字。

　　(6)物料出庫要根據(jù)先進(jìn)先出的原則。

　　(7)店經(jīng)理必須監(jiān)督物料出庫，并根據(jù)《領(lǐng)料單》核對數(shù)量、品種是否一致。

　　調(diào)撥

　　(8)物料調(diào)撥的理由

　　A.調(diào)出：當(dāng)本店某種物料偏多或快過期，或其他單店急用借出。

　　B.調(diào)入：當(dāng)本店某種物料缺貨或其他單店剩貨時。

　　(9)物料的調(diào)撥

　　A.物料的調(diào)撥需由營運(yùn)部審批調(diào)度，并填寫《調(diào)撥單》，單店根據(jù)營運(yùn)部的 《調(diào)撥單》進(jìn)行物料的調(diào)撥。

　　B.調(diào)出物料的單店要根據(jù)營運(yùn)部的《調(diào)撥單》辦理相應(yīng)物料的出庫手續(xù)，由 店經(jīng)理在《調(diào)撥單》上簽字。

　　C.調(diào)入物料的單店根據(jù)《調(diào)撥單》檢驗(yàn)調(diào)撥的物料，合格后，由店經(jīng)理簽字，辦理入庫手續(xù)。

　　第六條 盤存

　　店經(jīng)理必須按照每天出入庫的情況，詳細(xì)登記臺帳，做到帳物相符。

　　店經(jīng)理必須進(jìn)行每日的庫存盤點(diǎn)工作，并在盤點(diǎn)記錄上簽字。

　　店經(jīng)理要協(xié)助財(cái)務(wù)部門每月對庫房進(jìn)行一次盤點(diǎn)，做好詳細(xì)的盤點(diǎn)記錄。

篇2：酒店物業(yè)物料管理制度

　　酒店物業(yè)物料管理制度

　　1.0 目的

　　規(guī)范公司各部門物料管理，控制成本，節(jié)能降耗

　　2.0 適用范圍

　　物業(yè)公司各部門的工程材料、清潔用品、工具等

　　3.0 工作職責(zé)

　　(略)

　　4.0 程序要點(diǎn)

　　4.1 根據(jù)各類工程材料、清潔用品的收發(fā)料單，部門主管或領(lǐng)班登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。

　　4.2登記維修隊(duì)、保潔隊(duì)和保安隊(duì)個人領(lǐng)用工具的輔助帳。當(dāng)領(lǐng)用人員發(fā)生變動時，及時變動人員姓名、或轉(zhuǎn)移注銷其名單、工具名稱。

　　4.3.根據(jù)月發(fā)料單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核價、計(jì)算，并按材料品種及部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。

　　4.4.月末編制工程材料、清潔用品、保安的收發(fā)存月報。

　　4.5.財(cái)務(wù)稽核每月25日同工程材料管理員、保潔、保安隊(duì)核對實(shí)物帳，做到帳帳相符。

　　4.6.憑據(jù)各部門報修的維修單，維修隊(duì)進(jìn)行維修，維修隊(duì)填寫維修情況及所需材料的數(shù)量、金額、品名等詳細(xì)資料，由報修部門簽字認(rèn)可，其中維修單財(cái)務(wù)聯(lián)應(yīng)上交財(cái)務(wù)，月末財(cái)務(wù)根據(jù)工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。

　　4.7.熟悉了解各種工程材料、清潔用品的使用、消耗情況，對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管，對于報損的工具要以舊換新，填寫報損單申請報損。

　　5.0 記錄文件與控制表格

　　6.0支持文件

篇3：酒店設(shè)施設(shè)備管理制度：維修物料管理制度

　　酒店設(shè)施設(shè)備管理制度：維修物料管理制度

　　1.設(shè)備的備品備件及日常維修所用的物料的管理由財(cái)務(wù)部委托工程部倉庫進(jìn)行管理，工程部倉庫將備品備件和物料統(tǒng)一編號，獨(dú)立設(shè)賬，設(shè)專職或兼職庫房管理員，對采購、驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用、封存和調(diào)撥進(jìn)行管理。

　　2.工程倉庫根據(jù)各類物品的使用量等因素，確定各物品的最低庫存量、最高庫存量和保險庫存量，工程總監(jiān)/經(jīng)理編制申購計(jì)劃，經(jīng)工程總監(jiān)/經(jīng)理審核后報送總經(jīng)理審批，審批后，由采購部進(jìn)行購買(專業(yè)性強(qiáng)的物品可由工程部自行采購，由采購部走賬)。

　　3.工程倉庫入庫物品，倉庫管理員負(fù)責(zé)驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題暫停入庫，報告工程總監(jiān)/經(jīng)理處理;工程部需定期或不定期抽查入庫物品;庫管驗(yàn)收無誤后，將物品登記入庫。

　　4.工程部人員領(lǐng)用物品，領(lǐng)用者需持有工程總監(jiān)/經(jīng)理簽批《物品用單》;其他部門領(lǐng)用工程物品，需由部門總監(jiān)和財(cái)務(wù)總監(jiān)聯(lián)合簽批〈物品領(lǐng)用單〉，否則不予發(fā)放。

　　5.對部分易耗物料，工程各班組可根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，每周統(tǒng)一領(lǐng)用，領(lǐng)用后，由班組領(lǐng)班負(fù)責(zé)管理，實(shí)用實(shí)銷，月末盤點(diǎn)并做退倉處理。

　　6.每日庫管員發(fā)放物品后，及時按電腦操作規(guī)程將資料輸入酒店的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，并將〈〈物品領(lǐng)用單〉〉匯總交財(cái)務(wù)部。

　　7.備品入庫后，庫管員需加強(qiáng)管理，遵循"先進(jìn)先出、領(lǐng)取方便"的原則，對庫房定期整理，碼放規(guī)范、整齊;防止物品損壞、銹蝕和遺失。

　　8.每月工程倉庫管理員會同財(cái)務(wù)部人員對工程倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)并核查賬目，做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)盤盈或盤虧，查清原因，寫出報告，由工程總監(jiān)/經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理處理。

　　9.技工維修完畢后，對所剩余的物料及時退還工程倉庫或交班組領(lǐng)班處，月末統(tǒng)一退倉。對領(lǐng)用物料實(shí)行預(yù)算控制制度，對超預(yù)算使用物料，而又無合理解釋的班組，根據(jù)比率降低班組的獎金額度，對節(jié)約物料的班組根據(jù)比率增加獎金額度。