出境竹木草制品公司異常情況報(bào)告和糾編制度
1.目的
確保公司生產(chǎn)、管理過程中出現(xiàn)異常即時(shí)得到糾正，防止類似問題以后再次發(fā)生。
2.范圍
適用于生產(chǎn)、管理等所有過程。
3.職責(zé)
3.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)異常情況包括糾偏的歸口管理。
3.2相關(guān)部門收集異常情況、分析原因和執(zhí)行糾偏措施。
3.3總經(jīng)理批準(zhǔn)重大問題的糾偏措施。
4.程序
4.1異常信息的收集
41.1質(zhì)檢科收集進(jìn)貨，生產(chǎn)過程、成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量異常或產(chǎn)品發(fā)生蟲毒害的異常情況，或檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)過程監(jiān)控中存在潛在的異常。
4.1.2采購部收集采購過程和供方管理過程的異常。
4.1.3生產(chǎn)部及生產(chǎn)車間收集生產(chǎn)過程、防疫執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的異常。
4.1.4廠檢員收集生產(chǎn)防疫監(jiān)督過程中的異常，以及防疫檢查過程中發(fā)現(xiàn)的異常。
4.1.5各部門收集管理過程中存在的或潛在的異常情況。
1.各部門對(duì)上述收集的現(xiàn)實(shí)或潛在異常因素，進(jìn)行分析后采取如下方式處理：
1.1異常僅涉及本部門范圍，或異常性質(zhì)比較輕微的，在本部門內(nèi)采取糾偏措施。
1.2異常涉及全公司范圍內(nèi)，或異常性質(zhì)嚴(yán)重的，按照規(guī)定向質(zhì)檢部主管進(jìn)行異常信息反饋報(bào)告。品質(zhì)部主管根據(jù)反饋報(bào)告的信息采取糾偏措施并將措施記錄在《糾偏措施實(shí)施驗(yàn)證單》上。
4.3出現(xiàn)下列情況時(shí)，各部門必須進(jìn)行異常信息反饋并采取糾偏措施：
4.3.1在原料入庫檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)原料嚴(yán)重不符合質(zhì)量要求或有異常問題。必須填寫異常情況記錄單，由供貨商簽名轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)科，業(yè)務(wù)科檢查原因，制定糾正措施，上報(bào)公司經(jīng)理，進(jìn)行整改。
4.3.2.染劑、膠水、內(nèi)襯布料、海綿等含有毒有害物質(zhì)，在抽檢檢測中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，必須上報(bào)經(jīng)理，停止不合格原料的使用，業(yè)務(wù)科制定糾正措施。進(jìn)行整改，必要時(shí)通過溯源制度檢查存在質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回。
4.3.3最終檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重不合格，或有異常的問題，必須通知生產(chǎn)科，上報(bào)經(jīng)理，進(jìn)行原因檢查，由生產(chǎn)科制定糾正措施，進(jìn)行整改。
4.3.4在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，由生產(chǎn)科長和有關(guān)負(fù)責(zé)人檢查產(chǎn)品在生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、衛(wèi)生、除害、發(fā)運(yùn)過程中，是否有異常情況出現(xiàn)，對(duì)異常情況進(jìn)行記錄。評(píng)估異常情況可能導(dǎo)致的后果，制定糾正措施，上報(bào)經(jīng)理。
4.4質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)異常情況
由質(zhì)檢科檢查質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)通知有關(guān)部門，進(jìn)行糾正，并上報(bào)經(jīng)理。
4.5因質(zhì)量問題被客戶或輸入國檢驗(yàn)機(jī)關(guān)檢查出不合格產(chǎn)品，必須及時(shí)上報(bào)臨沂出入境檢驗(yàn)檢疫局，調(diào)查原因，進(jìn)行整改。
篇2：對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行有效管理之生產(chǎn)異常報(bào)告單
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1、定義
本標(biāo)準(zhǔn)所指的生產(chǎn)異常。是指造成制造部門停工或生產(chǎn)進(jìn)度延遲的情形，由此造成的無效工時(shí)，亦可稱為異常工時(shí)。生產(chǎn)異常一般指下列異常：
⑴、計(jì)劃異常
因生產(chǎn)計(jì)劃臨時(shí)變更或安排失誤等導(dǎo)致的異常。
⑵、物料異常
因物料供應(yīng)不及時(shí)（斷料）、物料品質(zhì)問題等導(dǎo)致的異常。
⑶、設(shè)備異常
因設(shè)備、工裝不足或故障等原因而導(dǎo)致的異常。
⑷、品質(zhì)異常
因制程中出現(xiàn)了品質(zhì)問題而導(dǎo)致的異常，也稱制程異常。
⑸、產(chǎn)品異常
因產(chǎn)品設(shè)計(jì)或其他技術(shù)問題而導(dǎo)致的異常，或稱機(jī)種異常。
⑹、水電異常
因水、氣、電等導(dǎo)致的異常。
2、生產(chǎn)異常報(bào)告單內(nèi)容
發(fā)生生產(chǎn)異常，即有異常工時(shí)產(chǎn)生，時(shí)間在十分鐘以上時(shí)，應(yīng)填具《異常報(bào)告單》。其內(nèi)容一般應(yīng)包含以下項(xiàng)目：
⑴、生產(chǎn)批號(hào)
填具發(fā)生異常時(shí)正在生產(chǎn)的產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)或制造命令號(hào)。
⑵、生產(chǎn)產(chǎn)品
填具發(fā)生異常時(shí)正在生產(chǎn)的產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)。
⑶、異常發(fā)生單位
填具發(fā)生異常的制造單位名稱。
⑷、發(fā)生日期
填具發(fā)生異常的日期。
⑸、起訖時(shí)間
填具發(fā)生異常的起始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間。
⑹、異常描述
填具發(fā)生異常的詳細(xì)狀況，盡量用量化的數(shù)據(jù)或具體的事實(shí)來陳述。
⑺、停工人數(shù)、影響度、異常工時(shí)
分別填具受異常影響而停工的人員數(shù)量，因異常而導(dǎo)致時(shí)間損失的影響度，并據(jù)此計(jì)算異常工時(shí)。
⑻、臨時(shí)對(duì)策
由異常發(fā)生的部門填具應(yīng)對(duì)異常的臨時(shí)應(yīng)急措施。
⑼、填表單位
由異常發(fā)生的部門經(jīng)辦人員及主管簽核。
⑽、責(zé)任單位對(duì)策（根本對(duì)策）
由責(zé)任單位填具對(duì)異常的處理對(duì)策。