TS16949程序文件:分供方評(píng)定程序

　　⒈目的:

　　對(duì)分承包方進(jìn)行監(jiān)控，以確保其提供的物資符合規(guī)定要求。

　　⒉范圍:

　　適用于對(duì)向公司提供物資的所有分承包方(包括物料供應(yīng)、外購(gòu)、外協(xié)加工及委托檢驗(yàn)的分承包方)質(zhì)量保證能力的評(píng)價(jià)和監(jiān)控。

　　⒊職責(zé):

　　3•1采購(gòu)部負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)，并組織對(duì)分承包方產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的調(diào)查評(píng)價(jià)和提供必要的服務(wù)及歸口管理。

　　3•2技術(shù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)所需的技術(shù)文件，并參與對(duì)分承包方質(zhì)保能力的調(diào)查評(píng)價(jià)。

　　3•3檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)保部參與對(duì)分承包方質(zhì)保能力的調(diào)查評(píng)價(jià)。

　　3•4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)物資的生產(chǎn)，并參與對(duì)分承包方質(zhì)保能力的調(diào)查評(píng)價(jià)。

　　⒋工作程序:

　　4•1采購(gòu)物資的分類

　　4•1•1對(duì)產(chǎn)品的壽命、性能有嚴(yán)重影響的物資為"A類物資"，包括毛坯零件、鋼球、保持架等。

　　4•1•2對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的物資為"B類物資"，如油脂、磨料、刀具等。

　　4•1•3一般物資為"C類物資"。

　　4•2評(píng)價(jià)小組:

　　質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)小組由采購(gòu)部、技術(shù)部、質(zhì)保部、生產(chǎn)部等有關(guān)人員組成，總經(jīng)理任小組組長(zhǎng)。

　　4•3分承包方質(zhì)量保證能力的評(píng)價(jià)

　　4•3•1采購(gòu)部向分承包方發(fā)送《分承包方調(diào)查表》，若條件允許可進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，并填寫《分承包方評(píng)審表》。

　　4•3•2評(píng)價(jià)小組根據(jù)調(diào)查情況，經(jīng)比較分析初選分承包方，并填寫《分承包方評(píng)審表》。

　　工作流程:

　　4•3•3技術(shù)部提供采購(gòu)物資的技術(shù)文件。

　　4•3•4采購(gòu)部與分承包方聯(lián)系提供小批樣品，檢驗(yàn)組對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門進(jìn)行試生產(chǎn)，檢驗(yàn)組作好相應(yīng)質(zhì)檢記錄。

　　4•3•5若樣品經(jīng)檢驗(yàn)或試用不合格時(shí)，由采購(gòu)部向分承包方發(fā)放《整改通知單》，分承包方實(shí)施糾正預(yù)防措施后，允許再提供樣品。若連續(xù)三次送樣不合格，不考慮其為分承包方。

　　4•3•6小批樣品試用合格，并經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)審?fù)ㄟ^后，可確定其為合格分承包方。

　　4•3•7通過第三方質(zhì)量體系認(rèn)證的分承包方可不用通過4•3•4～4•3•6的評(píng)價(jià)程序。

　　4•3•8顧客指定的分承包方可作為合格分承包方，但不能免除公司對(duì)其提供的產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。

　　4•3•10采購(gòu)部列出合格分承包方名單。

　　4•3•11若顧客有要求時(shí)，合格分承包方名單還需經(jīng)顧客批準(zhǔn)。

　　4•3•12采購(gòu)部應(yīng)從經(jīng)批準(zhǔn)的合格分承包方處采購(gòu)相關(guān)物資。

　　4•4A類物資分承包方的評(píng)價(jià)應(yīng)按4•3條款的規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　4•5B類物資分承包方或提供技術(shù)服務(wù)及檢驗(yàn)、試驗(yàn)服務(wù)的分承包方的評(píng)價(jià)應(yīng)按4•3•7、4•3•8、4•3•10、4•3•11條款的規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　4•6C類物資分承包方可不作評(píng)價(jià)，但其提供的物資需證件齊全。

　　4•7分承包方的開發(fā)與監(jiān)控

　　4•7•1管理者代表應(yīng)按QS-9000基本規(guī)定為要求，對(duì)分承包方進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)控，并按《分承包方質(zhì)量體系開發(fā)程序》使其逐步完善質(zhì)量體系。

　　4•7•2采購(gòu)部應(yīng)按100%交付能力對(duì)分承包方實(shí)行監(jiān)控，質(zhì)保部應(yīng)對(duì)分承包方的交付質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，所有的監(jiān)控應(yīng)按批記錄，按月匯總，以便及時(shí)分析反饋和糾正。

　　4•7•3對(duì)質(zhì)量或交付期及反饋后無(wú)改進(jìn)或連續(xù)出現(xiàn)三次不合格者，采購(gòu)部應(yīng)以《整改通知書》形式通知分承包方，要求其采取糾正措施計(jì)劃。如糾正無(wú)效，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)其停止采購(gòu)，嚴(yán)重的應(yīng)申請(qǐng)撤消其合格分承包方資格，并索取相應(yīng)賠償。

　　4•7•4評(píng)價(jià)小組每年對(duì)合格分承包方的質(zhì)保能力、100%按時(shí)交付能力、產(chǎn)品價(jià)格及服務(wù)進(jìn)行復(fù)審，對(duì)不能通過復(fù)審的合格分承包方提出糾正預(yù)防措施，限期改正，若仍不合格，撤消其合格分承包方資格。

　　4•7•5采購(gòu)部應(yīng)重新整理出合格分承包方名單。

　　4•8合格分承包方檔案及管理

　　4•8•1采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立合格分承包方檔案，包括分承包方質(zhì)保能力調(diào)查表、分承包方質(zhì)保能力評(píng)審表、質(zhì)保能力證明材料、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、合格分承包方名單。

　　4•8•2分承包方檔案應(yīng)有目錄清單，便于查詢。

　　4•8•3從合格分承包方名單中刪除的分承包方，其檔案資料暫時(shí)封存，超過五年統(tǒng)一銷毀，并列出銷毀清單。

　　⒌相關(guān)文件:

　　5•1QS/TSB21001-20**《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》

　　5•2QS/TSB21401-20**《糾正和預(yù)防措施控制程序》

　　⒍相關(guān)表單:

　　見清單。

篇2：物業(yè)公司分供方評(píng)審管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程

　　物業(yè)公司分供方評(píng)審與管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程

　　1．目的

　　規(guī)范分供方的評(píng)審與管理工作，確保分供方的質(zhì)量滿足公司的要求。

　　2．適用范圍

　　適用于物業(yè)管理公司對(duì)分供方的評(píng)價(jià)、選擇和管理工作。

　　3．職責(zé)

　　（1）分供方評(píng)審的范圍

　　c)凡為公司采購(gòu)有形產(chǎn)品時(shí)的供貨商均為需要進(jìn)行評(píng)審的分供方。

　　d)凡為公司的管理服務(wù)工作提供服務(wù)的廠家、公司均為納入評(píng)審范疇的分供方（分承包方）。

　　（2）分供方評(píng)審的原則

　　e)貨比三家，擇優(yōu)錄取的原則；

　　f)平等競(jìng)爭(zhēng)，公正、公開、公平評(píng)審的原則；

　　g)不以價(jià)格作為惟一選擇條件的原則；

　　h)不取最低價(jià)的原則；

　　i)至少選取3家分供方進(jìn)行評(píng)審的原則。

　　（3）分供方評(píng)審的內(nèi)容

　　a)進(jìn)行分供方評(píng)審時(shí)，至少應(yīng)評(píng)審分供方以下幾方面的優(yōu)劣：

　　j)質(zhì)量、性能及其穩(wěn)定性；

　　k)價(jià)格；

　　l)信譽(yù)--履約信譽(yù)與社會(huì)信譽(yù)度；

　　m)售后服務(wù)；

　　n)付款方式；

　　o)交貨方式、交貨周期；

　　p)公共關(guān)系；

　　q)品牌；

　　r)分供方內(nèi)部動(dòng)作狀況。

　　b)上述九個(gè)評(píng)審要素中的前四點(diǎn)為必須進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審的基本要素；后五項(xiàng)為應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分供方評(píng)審的很需要因素。

　　（4）分供方參加評(píng)審的基本條件

　　a)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，合法經(jīng)營(yíng)。

　　b)有資質(zhì)證書。

　　c)能夠提供明確有效的質(zhì)量保證證明憑據(jù)。

　　d)向公司提供本規(guī)程4-（3）款中的基本要素的詳細(xì)數(shù)據(jù)和承諾。

　　（5）分供方評(píng)審的方法

　　a)逐項(xiàng)收集證據(jù)、對(duì)比打分法：

　　公司組織分供方評(píng)審的部門應(yīng)對(duì)照本規(guī)程4-（3）款中的各項(xiàng)評(píng)審要素逐項(xiàng)收集證據(jù)（數(shù)據(jù)、憑證），然后逐條進(jìn)行加權(quán)打分，最后選取分值較高的分供方兩家提供給公司總經(jīng)理進(jìn)行篩選（詳見附表《分供方評(píng)選打分表》）。

　　b)現(xiàn)場(chǎng)比對(duì)，先計(jì)算出每種候選分供方的質(zhì)量?jī)r(jià)格比后，再選取相對(duì)較優(yōu)的3家分供方，然后用4-（5）中第一項(xiàng)方法逐項(xiàng)比較最后確定。

　　c)對(duì)于重要的（大宗的）對(duì)外采購(gòu)或?qū)ν馕蟹?wù)，打分時(shí)應(yīng)由評(píng)審人員分別獨(dú)立打分，然后去掉最高分和最低分后選取中間分平均后計(jì)算出評(píng)審分。

　　d)對(duì)于少量或價(jià)值很低的采購(gòu)或?qū)ν馕蟹?wù)，可以參照上述方法進(jìn)行簡(jiǎn)化評(píng)審。但物業(yè)管理公司對(duì)外采購(gòu)和對(duì)外委托服務(wù)均需要對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)審。

　　（6）分供方的分類：按公司對(duì)外委托分供方提供產(chǎn)品的用途來(lái)分，可以將分供方分為提供有形產(chǎn)品類的分供方和提供服務(wù)類的分供方。

　　（7）合格分供方的評(píng)審產(chǎn)生程序

　　a)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理依據(jù)公司的采購(gòu)（或?qū)ν馕蟹?wù)）需求，對(duì)外初選至少三家以上的分供方作為合格分供方的評(píng)審對(duì)象。

　　b)對(duì)標(biāo)的在5000元以上的采購(gòu)或?qū)ν馕蟹?wù)，由總經(jīng)理組織相關(guān)部門（通常由經(jīng)營(yíng)部、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部人員組成）的負(fù)責(zé)人和技術(shù)人員組成評(píng)審小組對(duì)分供方進(jìn)行統(tǒng)一評(píng)審；標(biāo)的在5000元以下的采購(gòu)或?qū)ν馕蟹?wù)則由經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理組織相關(guān)人員組成評(píng)審小組對(duì)分供方進(jìn)行統(tǒng)一評(píng)審。

　　c)評(píng)審小組應(yīng)按照本規(guī)程4-（5）款的評(píng)審方法評(píng)審出兩家候選分供方后報(bào)總經(jīng)理最后審批，確定最后合格分供方。

　　d)公司與合格方簽署采購(gòu)合約或?qū)ν馕泻贤?/P>

　　（8）對(duì)于日常物業(yè)管理服務(wù)工作常備材料、用品、工具的采購(gòu)或常見的對(duì)外委托服務(wù)工作，應(yīng)當(dāng)在開始具備進(jìn)行某一次采購(gòu)或?qū)ν馕蟹?wù)前按照本規(guī)程4-（5）、（6）款的方式和程序提前評(píng)審出合格分供方若干家，建檔后供使用挑選以縮短分供方的時(shí)間。

　　（9）合格分供方的管理

　　a)合格分供方的建檔。公司經(jīng)營(yíng)部應(yīng)當(dāng)對(duì)合格分供方及時(shí)建檔，建檔時(shí)應(yīng)清晰標(biāo)明：

　　s)分供商的名稱、注冊(cè)地址；

　　t)評(píng)審結(jié)果和記錄；

　　u)分供商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　v)資質(zhì)等級(jí)證書；

　　w)質(zhì)量保證書；

　　*)其他證明材料。

　　b)經(jīng)營(yíng)部每季度至少應(yīng)當(dāng)對(duì)所管理的合格分供方狀況全面組織跟蹤、評(píng)審一次，具體要求：

　　y)掌握分供方內(nèi)部管理的狀況；

　　z)分供方產(chǎn)品價(jià)格的變化；

　　aa)社會(huì)信譽(yù)的變化；

　　bb)同本公司合作的情況跟蹤；

　　cc)其他應(yīng)當(dāng)跟蹤管理和要素。

　　b)經(jīng)營(yíng)部每季度末應(yīng)當(dāng)將合格分供方的狀況填制成《分供方狀況地覽表》報(bào)公司總經(jīng)理

　　（10）跟蹤評(píng)審結(jié)果的處置

　　a)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)當(dāng)依據(jù)每季度的分供方跟蹤評(píng)審結(jié)果將分供方分為優(yōu)等、良等、合格、不合格四等。

　　b)對(duì)于不合格分供方應(yīng)當(dāng)在報(bào)總經(jīng)理審批后，從合格分供方的名單中清除。此類分供方日后如要求同本公司合作，需重新經(jīng)過本規(guī)程4（5）、（6）款的評(píng)審程序，成為合格分供方后方可再同公司簽約。

　　c)優(yōu)、良分供方將作為公司對(duì)外采購(gòu)或?qū)ν馕蟹?wù)的優(yōu)先合作對(duì)象；連續(xù)劇年評(píng)審為優(yōu)、良分供方的，可在同公司合作時(shí)享有付款方式、評(píng)審條件、貨品驗(yàn)收方面的優(yōu)惠和方便。

　　（11）分供方的評(píng)審記錄和管理檔案，應(yīng)當(dāng)每半年匯總一次交公司辦公室存檔，長(zhǎng)期保存。

　　（12）本規(guī)程的執(zhí)行狀況作為經(jīng)營(yíng)部的績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一。

　　5．記錄

　　a)《分供方評(píng)審打分表》

　　b)

《合格分供方名單》

　　c)《合格分供方檔案》

　　d)《合格分供方年度評(píng)審表》

　　6．相關(guān)支持文件

　　《采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》

篇3：物業(yè)服務(wù)分供方評(píng)審與管理控制程序

　　1.0 目的

　　規(guī)范分供方的評(píng)審與管理工作,確保分供方的質(zhì)量滿足公司的要求。

　　2.0 范圍

　　適用于物業(yè)集團(tuán)及所屬各物業(yè)公司(管理處)對(duì)提供商品或服務(wù)的供應(yīng)商的控制。

　　3.0 職責(zé)

　　3.1 物業(yè)公司(管理處)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)分供方的評(píng)審與審批。

　　3.2 物業(yè)公司((來(lái)自:www.dewk.cn)管理處)行政管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審和相應(yīng)檔案的建立及管理,負(fù)責(zé)采購(gòu)的實(shí)施。

　　3.3 全面質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)分供方的評(píng)審過程和管理過程進(jìn)行監(jiān)控和審核。

　　4.0 工作內(nèi)容

　　4.1 分供方評(píng)審的范圍

　　4.1.1凡為公司采購(gòu)有形產(chǎn)品時(shí)的供貨商均為需要進(jìn)行評(píng)審的分供方。

　　4.1.2凡為公司的管理服務(wù)工作提供服務(wù)的廠家、公司均為納入評(píng)審范圍的分供方 (分承包方)。

　　4.2 分供方評(píng)審的原則

　　4.2.1貨比三家擇優(yōu)錄取的原則。

　　4.2.2平等競(jìng)爭(zhēng),公正、公開、公平評(píng)審的原則。

　　4.2.3不以價(jià)格作為唯一選擇條件的原則。

　　4.2.4至少選取三家分供方進(jìn)行評(píng)審的原則。

　　4.3 分供方評(píng)審的內(nèi)容

　　4.3.1 評(píng)審分供方以下幾方面的優(yōu)劣:

　　4.3.1.1質(zhì)量、性能及其穩(wěn)定性;

　　4.3.1.2價(jià)格;

　　4.3.1.3信譽(yù)-履約信譽(yù)與社會(huì)信譽(yù)度;

　　4.3.1.4售后服務(wù);

　　4.3.1.5付款方式;

　　4.3.1.6交貨方式、交貨周期;

　　4.3.1.7公共關(guān)系;

　　4.3.1.8品牌;

　　4.3.1.9分供方內(nèi)部運(yùn)作狀況。

　　4.3.2 上述九個(gè)評(píng)審要素中的4.3.1.1、4.3.1.2、4.3.1.3、4.3.1.4點(diǎn)為必須進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審的基本要素,4.3.1.7、4.3.1.8、4.3.1.9點(diǎn)為應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分供方評(píng)審的重要要素。

　　4.4 分供方參加評(píng)審的基本條件。

　　4.4.1有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,合法經(jīng)營(yíng)。

　　4.4.2有資質(zhì)證書。

　　4.4.3能夠提供明確有效的質(zhì)量保證證明憑據(jù)。

　　4.4.4向公司提供4.3.1條款中的基本要素的詳細(xì)數(shù)據(jù)和承諾。

　　4.5 物資分供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

　　4.5.1 資質(zhì)評(píng)價(jià):有經(jīng)營(yíng)許可證和資質(zhì)許可證的給4分,通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證的加1分,沒有經(jīng)營(yíng)許可證的不予考慮。

　　4.5.2 質(zhì)量評(píng)價(jià):如果是舊供方,要求過去提供的產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)98%以上給4分;如果是新供方,向本組織以外使用過其產(chǎn)品的(來(lái)自:www.dewk.cn),通過電話詢問其客戶,其客戶對(duì)其質(zhì)量滿意率達(dá)95%以上的給4分,如果合格率都達(dá)100%的加1分。

　　4.5.3 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià):提供產(chǎn)品的公司有5年以上歷史的給4分,有10年以上歷史的加1分,在3年以下歷史的減1至2分。

　　4.5.4 服務(wù)態(tài)度評(píng)價(jià):售后服務(wù)嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定的給4分,能夠上門咨詢、維護(hù),為顧客提供優(yōu)惠活動(dòng)的加1分,不能上門維護(hù)或沒有售后維護(hù)的減1至2分。

　　4.5.5 信譽(yù)評(píng)價(jià):能夠嚴(yán)格遵守服務(wù)合同,