綠谷集團票據(jù)稽核崗位職責

　　1、對票據(jù)進行真實性、合法性稽核。若存在下列情形的，應認定為不符合規(guī)定的票據(jù)，予以退回：

　　①應有而未有稅務(wù)機關(guān)發(fā)票監(jiān)制章的;

　?、谔顚懙捻椖坎积R全的;稽核

　　③內(nèi)容不真實的;

　?、茏舟E不清楚的;

　?、輿]有加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章的;

　?、迋卧斓陌l(fā)票;

　　⑦作廢的發(fā)票;

　?、嗥渌环隙悇?wù)機關(guān)規(guī)定的發(fā)票。

　　2、對票據(jù)進行合規(guī)性稽核：

　?、倩似睋?jù)是否符合公司規(guī)定的簽批程序;

　?、诨似睋?jù)內(nèi)容和金額是否符合公司的費用開支范圍和標準。

　　3、上級領(lǐng)導交辦的其它工作。

篇2：房地產(chǎn)集團稽核專員崗位工作職責說明書

　　房地產(chǎn)集團稽核專員崗位職責說明書

　　崗位基本信息

　　崗位名稱稽核專員所屬部門稽核部崗位職等

　　直接上級稽核部經(jīng)理直接下屬無

　　崗位概要：負責集團各公司工程建設(shè)、經(jīng)營、財務(wù)稽核及風險預警

　　職責描述

　　重點工作

　　1.計劃擬訂：根據(jù)公司經(jīng)營計劃、投資項目開發(fā)計劃及經(jīng)營情況，擬訂年(月)度稽核工作計劃，并負責計劃實施和稽核工作檢討；

　　2.項目稽核：根據(jù)稽核管理制度，負責稽核開發(fā)項目各階段、各環(huán)節(jié)的手續(xù)、程序及文件的合規(guī)性；負責稽核工程項目的概（預）算、決算的屬實性及合規(guī)性；負責公司內(nèi)控制度的健全性和有效性，對嚴重違反財經(jīng)紀律和公司制度侵占公司資產(chǎn)、嚴重浪費公司資材等損害公司利益的行為進行專項稽核，及時將稽核工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題向上級匯報，并根據(jù)監(jiān)督檢查工作中發(fā)現(xiàn)的各種問題，提出相應的改進建議并負責落實整改；

　　3.財務(wù)稽核：根據(jù)稽核管理制度，審查財務(wù)制度、財務(wù)運作程序的合理性及執(zhí)行情況；審查工程資金落實到位情況；審查建設(shè)項目資金收支計劃、建設(shè)項目采購資金計劃執(zhí)行情況；協(xié)助財務(wù)做好財務(wù)自查工作；對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題及時向上級匯報，并提出相應的改進建議及落實整改；

　　4.其他稽核：負責對高層離任審計以及對計劃、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程及主要管理制度等關(guān)系公司目標的重要工作進行稽核；

　　5.風險預警：對開發(fā)項目的開發(fā)周期、贏利能力、稅收政策等指標進行風險分析，向上級領(lǐng)導提交風險預警報告，為公司決策層提供決策依據(jù)；

　　一般工作

　　1.制度建設(shè)：負責擬訂和完善內(nèi)部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣傳解釋和貫徹落實工作；

　　2.溝通協(xié)調(diào)：做好與各部門的稽核安排溝通工作和稽核結(jié)果反饋工作，并定期向上級領(lǐng)導匯報工作；

　　3.其他事項：完成上級交給的其他臨時性工作任務(wù)；

　　主要責任

　　1.保證稽核工作計劃、內(nèi)部稽核制度的規(guī)范性及內(nèi)容可行性；

　　2.保證集團下屬相關(guān)部門工作符合相關(guān)管理制度的要求，杜絕違規(guī)、違紀現(xiàn)象；

　　3.保證本崗位提供的各項資料及時、符實、準確；

　　4.妥善處理稽核過程中出現(xiàn)的異常情況，無重大違規(guī)行為；

　　崗位權(quán)力

　　1.要求上級明確工作要求和提供相應工作條件的權(quán)力；

　　2.根據(jù)工作需要，要求其他部門根據(jù)稽核管理制度按本部門要求提供相關(guān)信息、報表、資料的權(quán)力；

　　3.對違反公司稽核管理制度規(guī)定的情況有提請?zhí)幚淼臋?quán)力；

　　4.根據(jù)公司規(guī)定，要求各部門的經(jīng)營活動必須遵循規(guī)定操作流程，對于有抵觸者，有要求其限期更正的權(quán)力；

　　5.依據(jù)公司的相關(guān)制度，要求公司其他部門對本崗位工作予以合理配合的權(quán)力；

　　6.根據(jù)公司制度有關(guān)規(guī)定，接受培訓，享受薪酬和各項福利政策的權(quán)力；

　　7.在部門職能與權(quán)力范圍內(nèi)，按制度自主開展本職工作的權(quán)力；

　　8.按公司制度享有的其他權(quán)力；

　　任職資格

　　資歷：審計、會計類相關(guān)專業(yè)，大專及以上學歷，具有一年以上房地產(chǎn)審計工作經(jīng)驗和審計資格證書；

　　能力：具有較強的分析能力、溝通協(xié)調(diào)能力、表達能力及文字處理能力；

　　品質(zhì)：為人廉潔、公正，堅持原則，責任心強，工作認真、細致，具有較強的保密意識；

　　知識結(jié)構(gòu)：熟悉國家會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策；了解財務(wù)核算、財務(wù)管理、財務(wù)分析、財務(wù)預測等財務(wù)制度和業(yè)務(wù)；熟悉房地產(chǎn)行業(yè)；

　　關(guān)鍵指標：稽核項目數(shù)、重大差錯和違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)

篇3：房地產(chǎn)集團稽核部經(jīng)理崗位工作職責說明書

　　房地產(chǎn)集團稽核部經(jīng)理崗位職責說明書

　　崗位基本信息

　　崗位名稱稽核部經(jīng)理所屬部門稽核部崗位職等

　　直接上級總經(jīng)理直接下屬稽核專員、預決算審核專員

　　崗位概要：負責組織開展集團各公司工程建設(shè)、經(jīng)營、財務(wù)稽核、風險預警及各項目預、決算審核工作

　　職責描述

　　重點工作

　　1.計劃擬訂：根據(jù)公司經(jīng)營計劃、投資項目開發(fā)計劃及經(jīng)營情況，組織擬訂和審核年(月)度稽核工作計劃；負責本部門年(月)度工作計劃的制訂及工作總結(jié)的匯報、檢討；

　　2.組織領(lǐng)導：根據(jù)職能分工和部門工作計劃，明確下屬崗位職責和任務(wù)要求，并組織、指導下屬開展工作；及時處理工作中出現(xiàn)的問題，確保本部門各項工作目標的實現(xiàn)；根據(jù)公司考核管理制度，負責做好對下屬績效考核管理工作；

　　3.稽核管理：按稽核工作計劃、上級指示，根據(jù)稽核管理制度，負責組織開展項目稽核、財務(wù)稽核、合同審核、其他稽核等工作，對項目的預、決算屬實性和程序合規(guī)性、財務(wù)制度及執(zhí)行情況、財務(wù)報表的真實性及準確性、財務(wù)收支及經(jīng)濟活動的合法性、合同的合規(guī)性等進行定期或不定期稽核，對稽核過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題及時向上級匯報，對監(jiān)督過程中出現(xiàn)的問題提出改進建議并負責落實整改，對嚴重違反紀律或制度進行專項稽核；

　　4.預決算審核：負責組織開展預、決算審核工作，并對差異較大環(huán)節(jié)進行差異分析；

　　5.風險預警：組織開展對開發(fā)項目的開發(fā)周期、贏利能力、稅收政策等指標進行風險分析，向上級領(lǐng)導提交風險預警報告，為公司決策層提供決策依據(jù)；

　　一般工作

　　1.制度建設(shè)：組織擬訂和完善內(nèi)部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣傳解釋和貫徹落實工作；

　　2.支持服務(wù)：參與投資項目的投資分析；負責做好與各部門有關(guān)稽核與預決算審核方面的溝通配合工作，并定期向總經(jīng)理匯報工作；

　　3.其他事項：完成上級交給的其他臨時性工作任務(wù)；

　　主要責任

　　1.保證合同的經(jīng)濟合理性；

　　2.保證稽核工作計劃、內(nèi)部稽核制度的規(guī)范性及內(nèi)容可行性；

　　3.保證集團下屬相關(guān)部門工作符合相關(guān)管理制度的要求，杜絕違規(guī)、違紀現(xiàn)象；

　　4.保證本部提供各項資料及時、符實、準確；

　　5.保證本部門各項工作按制度正常、高效運作；

　　6.妥善處理稽核過程中出現(xiàn)的異常情況，無重大違規(guī)行為；

　　崗位權(quán)力

　　1.根據(jù)部門工作需要，提出本部門崗位設(shè)置、人員配備的權(quán)力；

　　2.根據(jù)工作需要，要求其他部門根據(jù)稽核管理制度按本部門要求提供相關(guān)信息、報表、資料的權(quán)力；

　　3.對違反公司稽核管理制度規(guī)定的情況有提請?zhí)幚淼臋?quán)力；

　　4.根據(jù)公司規(guī)定，要求各部門的經(jīng)營活動必須遵循規(guī)定操作流程，對于有抵觸者，有要求其限期更正的權(quán)力；

　　5.依據(jù)公司的相關(guān)制度，要求公司其他部門對本崗位工作予以合理配合的權(quán)力；

　　6.根據(jù)公司制度有關(guān)規(guī)定，接受培訓，享受薪酬和各項福利政策的權(quán)力；

　　7.在部門職能與權(quán)力范圍內(nèi)，按制度自主開展本職工作的權(quán)力；

　　8.按公司制度享有的其他權(quán)力；

　　任職資格

　　資歷：審計、會計類相關(guān)專業(yè)，大專及以上學歷，具有五年以上房地產(chǎn)審計工作經(jīng)驗和審計資格證書；

　　能力：具有較強的分析能力、溝通協(xié)調(diào)能力、表達能力及文字處理能力；

　　品質(zhì)：為人廉潔、公正，堅持原則，責任心強，工作認真、細致，具有較強的保密意識；

　　知識結(jié)構(gòu)：熟悉國家會計法規(guī)，了解稅務(wù)和相關(guān)稅收政策；了解財務(wù)核算、財務(wù)管理、財務(wù)分析、財務(wù)預測等財務(wù)制度和業(yè)務(wù)；熟悉房地產(chǎn)行業(yè)預決算知識；

　　關(guān)鍵指標：稽核項目數(shù)、預決算審核及時性、重大差錯和違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)