某制藥廠崗位責(zé)任制
1、目的：
明確公司各級人員職責(zé)。
2、范圍：
本公司各級人員。
3、職責(zé)：
本公司各級人員。
4、內(nèi)容：
4.1 總經(jīng)理崗位責(zé)任制
4.2 制藥廠廠長崗位責(zé)任制
4.2.1 負(fù)責(zé)安排制藥廠的年、季、月的生產(chǎn)，根據(jù)市場需求進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度。
4.2.2
4.3 制藥廠副廠長崗位責(zé)任制
4.3.1 配合廠長完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。
4.3.2 負(fù)責(zé)指導(dǎo)制藥廠實(shí)際生產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行人員、生產(chǎn)調(diào)度。
4.3.3 下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，指導(dǎo)制造部門的具體生產(chǎn)安排。
4.4 質(zhì)保部經(jīng)理崗位責(zé)任制
4.4.1.1 進(jìn)行企業(yè)日常質(zhì)量管理工作，對取樣方法、試驗(yàn)方法、生產(chǎn)過程及各種文件和記錄進(jìn)行審核，保證GMP在公司內(nèi)的正常運(yùn)行。
4.4.1.2 對投訴報(bào)告、用戶意見進(jìn)行論證和調(diào)查，負(fù)責(zé)用戶訪問。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋和處理。
4.4.1.3 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量會(huì)議的召開，負(fù)責(zé)驗(yàn)證工作檢查和實(shí)施。
4.4.1.4 分析、控制所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素。
4.4.1.5 下達(dá)生產(chǎn)指令單，簽批產(chǎn)品合格證。
4.4.1.6 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)批記錄、檢驗(yàn)原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告單的審核。
4.4.1.7 是合格產(chǎn)品最終放行的決定人。
4.4.1.8 走訪供應(yīng)商，確保供應(yīng)物料的質(zhì)量。
4.4.1.9 負(fù)責(zé)起草、完善及審核質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量管理的文件。
4.4.1.10 負(fù)責(zé)對退回產(chǎn)品、回收產(chǎn)品及不合格產(chǎn)品提出處理意見，并跟蹤管理。
4.4.1.11 負(fù)責(zé)全公司產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的考核、統(tǒng)計(jì)及總結(jié)、上報(bào)工作。
4.4.1.12 負(fù)責(zé)建立和充實(shí)產(chǎn)品的質(zhì)量檔案。
4.4.1.13 負(fù)責(zé)公司所有印刷性包裝材料印刷前的文字內(nèi)容審核。
4.4.1.14 負(fù)責(zé)驗(yàn)證管理，審核驗(yàn)證方案和驗(yàn)證報(bào)告。
4.4.1.15 參與新工藝、新技術(shù)、新材料、新處方的審查，對能否投入生產(chǎn)提出意見。
4.4.1.16 參與對廠房、設(shè)施、設(shè)備的改造、擴(kuò)建、布局等的審查，并對是否符合GMP要求提出意見。
4.4.2 QA員崗位責(zé)任制
4.4.2.1 協(xié)助質(zhì)保部經(jīng)理的工作。
4.4.2.2 對各部門進(jìn)行日常檢查和巡視，并對各部門執(zhí)行GMP、SOP情況進(jìn)行巡視檢查，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控及物料管理的監(jiān)控。
4.4.2.3妥善保存和積累質(zhì)量資料和數(shù)據(jù)，對質(zhì)量問題進(jìn)行追蹤分析，為改進(jìn)工藝和監(jiān)督管理提供信息。
4.4.2.4負(fù)責(zé)QC檢驗(yàn)樣品的取樣工作。
4.4.2.5負(fù)責(zé)潔凈區(qū)日常環(huán)境監(jiān)測工作。
4.4.2.6負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量方面的統(tǒng)計(jì)，分析。
4.4.2.8 負(fù)責(zé)質(zhì)量分析會(huì)議的記錄。
4.4.2.9 監(jiān)督檢查質(zhì)量管理文件的執(zhí)行情況。
4.4.2.10 負(fù)責(zé)起始物料和生產(chǎn)過程的偏差、異常情況處理及變更控制。
4.4.2.11 負(fù)責(zé)收集有關(guān)質(zhì)量信息以及有關(guān)質(zhì)量方面的接待、調(diào)查、來函答復(fù)。4.4.2.12 配合質(zhì)保部經(jīng)理組織有關(guān)部門進(jìn)行供應(yīng)商的審計(jì)，并負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量及供應(yīng)商審計(jì)檔案，對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量信息進(jìn)行總結(jié)分析，反饋給供應(yīng)商。
4.4.2.13 負(fù)責(zé)季度及年度質(zhì)量分析會(huì)資料準(zhǔn)備、協(xié)助組織半年度及年度質(zhì)量分析會(huì)的召開。
4.4.2.14 負(fù)責(zé)制定QA人員職責(zé)。
4.4.3 質(zhì)檢部崗位責(zé)任制
質(zhì)檢部是對公司產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量控制,并判定產(chǎn)品和物料合格與否的主要職能部門。
4.4.3.1 質(zhì)檢部經(jīng)理崗位責(zé)任制
4.4.3.1.1按照國家現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)原輔料、內(nèi)、外包裝材料，標(biāo)簽，使用說明書、中間產(chǎn)品成品合格與否的判定，及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告書。
4.4.3.1.2 按照國家現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)制訂有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度、取樣制度、留樣制度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)操作規(guī)程等標(biāo)準(zhǔn)文件，根據(jù)QC出具的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，確定物料的儲(chǔ)存期及藥品的失效期。
4.4.3.1.3 負(fù)責(zé)合理安排質(zhì)檢部門的日常檢驗(yàn)工作，科學(xué)管理。
4.4.3.1.4 參與新產(chǎn)品的研究試驗(yàn)、穩(wěn)定性考察等試驗(yàn)，為新產(chǎn)品注冊提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。
4.4.3.1.5負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的留樣，指導(dǎo)QC員按標(biāo)準(zhǔn)文件進(jìn)行留樣觀察工作。
4.4.3.1.6組織質(zhì)檢人員按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)。
4.4.3.1.7組織QC員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高質(zhì)量意識(shí)和檢測水平，形成專(兼)職共同監(jiān)督管理網(wǎng)。
4.4.3.1.8 參與廠房、設(shè)施、生產(chǎn)工藝、檢驗(yàn)方法的驗(yàn)證，為確定質(zhì)量保證體系提供正確的數(shù)據(jù)。
4.4.3.2 QC員崗位責(zé)任制
4.4.3.2.1 嚴(yán)格按照已批準(zhǔn)有效的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，完成日常檢驗(yàn)工作，及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告書。
4.4.3.2.2 按照標(biāo)準(zhǔn)文件進(jìn)行日常質(zhì)量控制工作,及時(shí)正確的記錄試驗(yàn)過程。
4.4.3.2.3 努力提高業(yè)務(wù)水平,參與制訂取樣制度、留樣制度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)操作規(guī)程、各類儀器操作法，SOP，完善公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)方法。負(fù)責(zé)正確使用及維護(hù)各類檢驗(yàn)儀器。
4.4.3.2.4 及時(shí)正確的上報(bào)產(chǎn)品、物料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)信息以保證公司對產(chǎn)品質(zhì)量的正確決策。
4.4.3.2.5 進(jìn)行物料儲(chǔ)存期、藥品失效期的試驗(yàn)，并對產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性進(jìn)行評價(jià)，對已確定的不合格品提出處理建議。
4.4.3.2.6 參與新工藝新技術(shù)的審查，為鑒定作出有關(guān)的試驗(yàn)和檢驗(yàn)報(bào)告，對能否投入生產(chǎn)提出意見。
4.5GMP辦公室崗位責(zé)任制
GMP辦公室是監(jiān)督檢查公司GMP運(yùn)行情況、制訂生產(chǎn)質(zhì)量管理的文件系統(tǒng)及文件管理的主要職能部門。
4.5.1 GMP辦公室主任崗位責(zé)任制
4.5.1.1 負(fù)責(zé)對公司各部門貫徹執(zhí)行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、GMP及國家對藥品質(zhì)量的有關(guān)方針政策的審查。保證GMP的貫徹執(zhí)行。
4.5.1.2 協(xié)助質(zhì)保部經(jīng)理的工作，制訂有關(guān)質(zhì)量管理制度。
4.5.1.3 負(fù)責(zé)組織建立生產(chǎn)質(zhì)量管理的文件系統(tǒng)，并監(jiān)督檢查文件系統(tǒng)的執(zhí)行情況。
4.5.1.4 按GMP的要求組織內(nèi)部進(jìn)行自查并監(jiān)督改進(jìn)措施的執(zhí)行落實(shí)情況。
4.5.1.5 配合人力資源部建立人員培訓(xùn)檔案和健康檔案，并對體檢不合格者提出調(diào)崗意見。
4.5.1.6 配合人力資源部組織公司各級人員的GMP培訓(xùn)，并監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查培訓(xùn)計(jì)劃在各部門的實(shí)施情況。
4.5.1.7 按國家規(guī)定進(jìn)行GMP年審和GMP認(rèn)證申報(bào)。
4.5.1.8 不斷完善公司的文件系統(tǒng)和生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件。
4.5.1.9 隨時(shí)跟蹤、觀察國內(nèi)外的GMP發(fā)展、動(dòng)態(tài)，并以此作為制訂公司GMP標(biāo)準(zhǔn)文件的依據(jù)。
4.5.2 GMP辦公室主管崗位責(zé)任制
4.5.2.1 協(xié)助GMP辦公室主任建立生產(chǎn)質(zhì)量管理的文件系統(tǒng)，并監(jiān)督檢查文件系統(tǒng)的執(zhí)行情況。
4.5.2.2 配合GMP辦公室主任跟蹤、觀察國內(nèi)外的GMP發(fā)展、動(dòng)態(tài)，并以此為依據(jù)，向GMP辦公室主任提出修改公司GMP標(biāo)準(zhǔn)文件的合理化建議。
4.5.2.3作好標(biāo)準(zhǔn)文件的的發(fā)放、歸檔、借閱、補(bǔ)發(fā)、更正及銷毀管理工作，并及時(shí)正確的記錄。
4.5.2.4配合GMP辦公室主任按國家規(guī)定進(jìn)行GMP年審和GMP認(rèn)證申報(bào)。
4.5.2.5配合GMP辦公室主任不斷完善公司的文件系統(tǒng)和生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件。
4.6 制造部崗位責(zé)任制
制造部是生產(chǎn)、制造國家批準(zhǔn)的產(chǎn)品的主要部門
4.6.1 制造部經(jīng)理崗位責(zé)任制
4.6.1.1 按計(jì)劃完成制藥廠正、副廠長下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)。
4.6.1.2 科學(xué)管理部門的日常工作，合理安排員工工作。
4.6.1.3 嚴(yán)格生產(chǎn)過程的日常管理。
4.6.1.4 負(fù)責(zé)管理車間生產(chǎn)過程中的各類原始記錄，審核并存檔。
4.6.1.5 負(fù)責(zé)組織制訂產(chǎn)品工藝規(guī)程，崗位操作法。
4.6.1.6 提出合理化的建議，完善產(chǎn)品生產(chǎn)工藝質(zhì)量。
4.6.1.7 督促車間員工嚴(yán)格按工藝規(guī)程，崗位操作法操作。
4.6.1.8 除發(fā)生質(zhì)量事故外，不定期組織員工進(jìn)行質(zhì)量分析會(huì)，達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的。
4.6.1.9督促車間員工嚴(yán)格按工藝規(guī)程，崗位操作法操作。
4.6.1.10除完成人力資源部下達(dá)的培訓(xùn)計(jì)劃外，經(jīng)常組織員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)，提高員工的操作技能。
4.6.2 生產(chǎn)班組長崗位責(zé)任制
4.6.2.1 以身作則，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程操作。
4.6.2.2 不斷提到技術(shù)技能，熟練掌握設(shè)備操作。
4.6.2.3 經(jīng)常開展小組質(zhì)量分析會(huì)，努力提高產(chǎn)品的質(zhì)量和得率。
4.6.2.4 開展傳、幫、帶活動(dòng)，幫助小組成員提高業(yè)務(wù)水平。
4.6.2.5 經(jīng)常組織員工探討生產(chǎn)情況和管理上的薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)向制造部經(jīng)理反饋意見，提出改進(jìn)設(shè)想。
4.6.3 車間工藝員崗位責(zé)任制。
4.6.3.1 根據(jù)“有生產(chǎn)必須有質(zhì)量檢查員”的原則，工藝員必須隨班檢查，作出任何檢查后必須有記錄，并在有關(guān)記錄上簽名。
4.6.3.2 帶領(lǐng)員工嚴(yán)格按照工藝規(guī)程生產(chǎn)。
4.6.3.3 生產(chǎn)前檢查各生產(chǎn)用廠房、設(shè)備、設(shè)施及各類容器的清潔、定置等，檢查后在有關(guān)記錄上簽名才可開工。生產(chǎn)過程中應(yīng)檢查人員流動(dòng)、衛(wèi)生行為，良好的生產(chǎn)程序，每班次應(yīng)不少于2次檢查。
4.6.3.4 對包裝流水線，每班不少于2次檢查，檢查內(nèi)容是包裝材料上有關(guān)內(nèi)容是否與包裝指令單相符(如批號、數(shù)量、印字清晰度等)，車間的標(biāo)簽管理等。
4.6.4 生產(chǎn)工人崗位責(zé)任制
4.6.4.1 提高質(zhì)量意識(shí)，以GMP為準(zhǔn)則，指導(dǎo)廠區(qū)內(nèi)的各項(xiàng)行為、活動(dòng)。
4.6.4.2 嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，有義務(wù)提出提高產(chǎn)品質(zhì)量的合理化建議。
4.6.4.3 刻苦鉆研生產(chǎn)工藝，做到“三懂”、“三會(huì)”。“三懂”即懂生產(chǎn)工藝過程，懂崗位操作技能，懂設(shè)備保養(yǎng)性能;“三會(huì)”即操作動(dòng)作合格，識(shí)別檢測準(zhǔn)確，保養(yǎng)切實(shí)有效。
4.6.4.4 遵守規(guī)章制度，穿戴整齊，態(tài)度嚴(yán)肅，秩序分明，儀器、設(shè)備測試操作準(zhǔn)確無誤，真實(shí)填寫原始記錄，成品(半成品)數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)工藝員，發(fā)揚(yáng)文明生產(chǎn)精神，隨時(shí)做好保潔滅菌工作，生產(chǎn)場地定期進(jìn)行徹底全面清掃，保持環(huán)境衛(wèi)生。
4.7 技術(shù)部經(jīng)理崗位責(zé)任制
4.7.1 努力專研技術(shù)，經(jīng)常了解國內(nèi)外產(chǎn)品發(fā)展趨勢。
4.7.2 負(fù)責(zé)公司引進(jìn)產(chǎn)品的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、審查新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，指導(dǎo)新產(chǎn)品的試生產(chǎn)以及中試放大。
4.7.3 按照國家規(guī)定負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有產(chǎn)品的工藝完善。
4.7.4 按照國家的政策、法規(guī)負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品工藝技術(shù)開發(fā)。
4.7.5 負(fù)責(zé)編制本部門各項(xiàng)管理程序、新產(chǎn)品工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和人員工作標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。
4.7.6 配合有關(guān)部門作好本部門的技術(shù)培訓(xùn)。
4.7.7 新產(chǎn)品試制中的重大技術(shù)、質(zhì)量問題進(jìn)行積極研究、果斷處理。
4.7.8 不定期主持開展新產(chǎn)品開發(fā)專題研討會(huì)，及時(shí)解決問題，鞏固科研成果。
4.7.9 完成領(lǐng)導(dǎo)分配的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。
4.7.10 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查新產(chǎn)品從計(jì)劃到研制，批生產(chǎn)和投放市場整個(gè)過程，并組織搜集資料歸檔。
4.7.11 認(rèn)真貫徹執(zhí)行本公司各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按照本專業(yè)工作標(biāo)準(zhǔn)，考核本單位員工具體工作。
4.7.12 完成領(lǐng)導(dǎo)分配的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。
4.8 物流部崗位責(zé)任制
4.8.1 熟悉產(chǎn)品貯存條件，并按照規(guī)定條件貯存產(chǎn)品。
4.8.2 采購的不合格物料,應(yīng)及時(shí)退回供應(yīng)商。
4.8.3 熟悉本崗位的標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，并嚴(yán)格按操作規(guī)程辦理。
4.8.4 及時(shí)做好各類產(chǎn)品的臺(tái)帳、分類帳。
4.8.5 及時(shí)按規(guī)定做好采購登記單。
4.8.6 及時(shí)做好報(bào)至公司產(chǎn)品的各類報(bào)表
4.8.7 及時(shí)向廠長、副廠長匯報(bào)產(chǎn)品的庫存量，以便廠長、副廠長作出合適的生產(chǎn)計(jì)劃。
4.8.8 嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程發(fā)貨。
4.8.9 嚴(yán)格把好產(chǎn)品、物料放行關(guān)。
4.9 設(shè)備部質(zhì)量責(zé)任制
4.9.1 設(shè)備部經(jīng)理崗位責(zé)任制
4.9.1.1 嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程進(jìn)行廠房、設(shè)施、設(shè)備的管理。
4.9.1.2 熟悉GMP，指導(dǎo)本部門員工進(jìn)行GMP對廠房設(shè)施等有關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。
培訓(xùn)生產(chǎn)操作員工，規(guī)范設(shè)備的操作。
4.9.1.3 建立設(shè)備檔案，及時(shí)修正、補(bǔ)充。
4.9.1.4 按照國家現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)制訂有關(guān)廠房、設(shè)施的管理規(guī)章制度、各種設(shè)備的操作規(guī)程等標(biāo)準(zhǔn)文件。
4.9.1.5 制訂各類設(shè)備的管理、維修規(guī)程等標(biāo)準(zhǔn)文件。
4.9.1.6 制訂各類儀器、儀表計(jì)量管理的標(biāo)準(zhǔn)文件。
4.9.1.7 按照國家規(guī)定定期或不定期對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)的培訓(xùn)教育。
4.9.1.8 制訂制藥廠所有的廠房、設(shè)施小修、中修及大修的計(jì)劃。
4.9.1.9 根據(jù)廠房、設(shè)施的使用情況，定期或不定期的制訂驗(yàn)證方案。
4.9.1.10 根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果制訂廠房、設(shè)施的使用期限。
4.9.2 設(shè)備部員工崗位責(zé)任制
4.9.2.1 按照標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程規(guī)定正確使用、操作公用工程設(shè)備。
4.9.2.2 發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障時(shí)應(yīng)及時(shí)向設(shè)備部經(jīng)理報(bào)告。
4.9.2.3 按標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程申購、維護(hù)、檢修各類設(shè)備。
4.9.2.4 努力提高設(shè)備維修技能。
4.9.3 制水員工崗位責(zé)任制
4.9.3.1 提高質(zhì)量意識(shí)，充分認(rèn)識(shí)工藝用水質(zhì)量的重要性。
4.9.3.2 努力提高檢測水平，確保檢測手段的準(zhǔn)確性。
4.9.3.3 根據(jù)SOP的規(guī)定更換反滲透膜。
4.9.3.4 按照SOP的規(guī)定，定期處理陰陽離子。
4.9.3.5 按照SOP的規(guī)定，定期清潔儲(chǔ)罐。
4.9.3.6 遵守規(guī)章制度，儀器、設(shè)備測試操作準(zhǔn)確無誤，真實(shí)填寫原始記錄，隨時(shí)做好保潔滅菌工作，制水場地定期進(jìn)行徹底全面清掃，保持環(huán)境衛(wèi)生。
4.10 人力資源部崗位責(zé)任制
4.10.1 按GMP的要求制訂規(guī)章制度。
4.10.2 按GMP、SOP的規(guī)定做好培訓(xùn)檔案，做到人人有考核，人人有檔案。
4.10.3 按GMP、SOP的規(guī)定做好健康檔案，確保制藥廠所有員工無傳染疾病。
4.11 銷售部崗位責(zé)任制
4.11.1 銷售總監(jiān)崗位責(zé)任制
4.11.1.1制訂每年度的公司銷售計(jì)劃，并將該計(jì)劃傳達(dá)到制藥廠，使制藥廠能夠按計(jì)劃生產(chǎn)。
4.11.1.2 按照GMP的要求制訂公司銷售部門的管理制度、程序及操作規(guī)程。
4.11.1.3 按照人力資源部的培訓(xùn)計(jì)劃，對公司銷售工作人員根據(jù)不同層次分別進(jìn)行技能培訓(xùn)。
4.11.1.4 組織員工進(jìn)行GMP、SOP、銷售技能培訓(xùn)。
4.11.2 銷售經(jīng)理崗位責(zé)任制
4.11.2.1 貫徹執(zhí)行國家公布的政策、法令及法規(guī)，并以次為指導(dǎo)原則來推進(jìn)本部門的具體銷售工作。
4.11.2.2 對銷售后勤人員進(jìn)行SOP培訓(xùn)，使之能熟悉SOP，執(zhí)行SOP。
4.11.2.3 按銷售總監(jiān)制訂的年度銷售計(jì)劃，合理安排季度、月度的銷售量。
4.11.2.4 做好月度、季度銷售統(tǒng)計(jì)表，及時(shí)報(bào)告總監(jiān)，使之能隨時(shí)掌握公司的銷售動(dòng)態(tài)，及時(shí)更正銷售策略。
4.11.2.5 合理安排銷售后勤人員的工作，并指導(dǎo)員工按照SOP的規(guī)定，完成本職工作。
4.11.2.6 按銷售總監(jiān)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行員工的培訓(xùn)
4.11.3 銷售后勤員工崗位責(zé)任制
4.11.3.1 做好月度銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并上報(bào)銷售部經(jīng)理。
4.11.3.2 按銷售計(jì)劃及時(shí)聯(lián)系地區(qū)經(jīng)理，掌握銷售動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時(shí)向銷售經(jīng)理匯報(bào)。，必要是可直接向銷售總監(jiān)匯報(bào)。以避免公司受到損失。
4.11.4 銷售部地區(qū)經(jīng)理崗位責(zé)任制
4.11.4.1 當(dāng)業(yè)務(wù)員調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)盡量收回所發(fā)貨物或及時(shí)安排其他人員接手該線工作。避免呆帳的出現(xiàn)。
4.11.4.2 及時(shí)統(tǒng)計(jì)應(yīng)收貨款，盡量不出現(xiàn)死帳。
篇2：制藥廠鍋爐房零星工程工程造價(jià)咨詢報(bào)告
制藥廠鍋爐房及零星工程的工程造價(jià)咨詢報(bào)告
**大基字（20**）JS061號
**制藥有限公司：
受貴單位委托，我單位工程造價(jià)審核人員**對由禹城市恒通建筑安裝公司施工的**制藥廠鍋爐房及零星工程結(jié)算進(jìn)行了審核。
一、工程概況
該工程為禹王制藥廠鍋爐房及零星工程，位于禹城市禹王集團(tuán)禹王制藥廠院內(nèi)。
二、委托單位的責(zé)任
貴公司的責(zé)任是提供真實(shí)、合法完整的審核資料。包括對所提供的工程項(xiàng)目的竣工圖、施工合同、設(shè)計(jì)變更、隱蔽工程資料及相關(guān)簽證等有關(guān)工程結(jié)算資料的真實(shí)性、完整性、合法性負(fù)責(zé)。
三、造價(jià)咨詢單位的責(zé)任
我們的責(zé)任是對貴公司提供的該工程結(jié)算資料發(fā)表審核意見。根據(jù)貴公司提供的資料，按國家、省、市有關(guān)規(guī)定審核工程結(jié)算，出具咨詢報(bào)告，并對所出具的咨詢報(bào)告負(fù)責(zé)。
四、審核依據(jù)
我們的審核，主要依據(jù)下列文件、資料：
1、《建設(shè)項(xiàng)目工程結(jié)算編審規(guī)程》。
2、《山東省工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)規(guī)程》。
3、建設(shè)工程有關(guān)施工合同、竣工圖、設(shè)計(jì)變更、簽證等。
4、建筑、裝飾工程定額及其配套的費(fèi)用定額。
5、建設(shè)期間相關(guān)工程造價(jià)信息、文件等資料。
6、其他影響工程造價(jià)的資料。
五、審核程序
我們的審核，主要實(shí)施了以下程序：
1、對貴公司的情況及工程項(xiàng)目的基本情況進(jìn)行了了解。
2、審查了工程量的計(jì)算是否符合計(jì)算規(guī)則，是否準(zhǔn)確。
3、分項(xiàng)工程定額的選套或綜合單價(jià)是否符合有關(guān)規(guī)定，使用是否恰當(dāng)。
4、工程取費(fèi)是否執(zhí)行相應(yīng)計(jì)算程序和費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)。
5、材料的用量、規(guī)格、型號的準(zhǔn)確性。
6、材料價(jià)格套用是否準(zhǔn)確。
7、根據(jù)工程實(shí)際情況對定額進(jìn)行換算調(diào)整。
我們實(shí)施了以上我們認(rèn)為必要的審核程序，獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徍俗C據(jù)，為發(fā)表咨詢意見提供了基礎(chǔ)。
六、審核結(jié)果
經(jīng)過審核，該工程原報(bào)工程造價(jià)1*****.67元，審定工程造價(jià)1*****.39元，凈審減3****.28元，施工單位應(yīng)收款1*****.39元。本結(jié)果已由建設(shè)單位和施工單位簽字認(rèn)可。
七、應(yīng)說明的事項(xiàng)
1、本次工程造價(jià)審核結(jié)果按合格工程計(jì)算。
2、本次工程造價(jià)審核結(jié)果中，議價(jià)材料價(jià)格按照建設(shè)單位與施工單位簽定的價(jià)格計(jì)算（簽證詳見附件）。
3、本次工程造價(jià)審核結(jié)果中，未扣除施工單位用電費(fèi),由建設(shè)單位依據(jù)有關(guān)規(guī)定自行扣除。
4、本報(bào)告只能按雙方合同規(guī)定用途使用。如移作他用，須征得咨詢公司同意，否則因使用報(bào)告不當(dāng)所造成的后果，與注冊造價(jià)師和本造價(jià)咨詢公司無關(guān)。
公司名稱：德州****造價(jià)審核人員：
咨詢有限公司
公司地址：德城區(qū)*********復(fù)核人員：
商務(wù)樓三樓2—**室
電話：0534-2600***造價(jià)工程師：
傳真：0534-2600***
20**年3月5日
篇3：綠谷制藥營銷委員會(huì)財(cái)務(wù)管理規(guī)定
綠谷制藥營銷委員會(huì)財(cái)務(wù)管理規(guī)定
1.目的及適用范圍
1.1目的：為規(guī)范上海綠谷制藥有限公司營銷委員會(huì)物資、財(cái)務(wù)等具體業(yè)務(wù)操作。
1.2 適用范圍：上海綠谷制藥營銷委員會(huì)結(jié)算中心(簡稱結(jié)算中心)、上海綠谷制藥有限公司(簡稱制藥廠)、上海雷允上(北區(qū))綠谷藥業(yè)有限公司(簡稱雷允上)、其它配合操作部門
2.具體操作流程及說明
2.1物資發(fā)貨流程及具體操作步驟
2.1.1業(yè)務(wù)員填制兩聯(lián)要貨申請單后送交市場經(jīng)理審核。
2.1.2 市場經(jīng)理按公司要求進(jìn)行審核，審核經(jīng)過的兩聯(lián)要貨申請單送交結(jié)算中心。
2.1.3 結(jié)算中心將兩聯(lián)要貨申請單轉(zhuǎn)交主管總裁審批。
2.1.4主管總裁審批經(jīng)過后將兩聯(lián)要貨申請單返還結(jié)算中心。
2.1.5結(jié)算中心備案后將兩聯(lián)要貨申請單送交物資部。
2.1.6物資部根據(jù)主管總裁批準(zhǔn)的要貨申請單(3：00PM前收到)于次日發(fā)貨。發(fā)貨后將一聯(lián)出庫單、一聯(lián)要貨申請單返還結(jié)算中心，月末向結(jié)算中心交送物資出庫匯總表。
2.1.7 月末結(jié)算中心將核對無誤的物資發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表分別報(bào)送主管總裁簽字后報(bào)送財(cái)務(wù)總監(jiān)。
2.1.8物資發(fā)貨流程圖(見附件一)
2.2發(fā)票管理流程及具體操作步驟
2.2.1業(yè)務(wù)員填制發(fā)票申請單后送交市場部經(jīng)理審核。
2.2.2市場部經(jīng)理審核經(jīng)過后送交結(jié)算中心。
2.2.3 結(jié)算中心收到審核過的發(fā)票申請單后通知制藥廠(或雷允上)開具發(fā)票。
2.2.4制藥廠(或雷允上)開具發(fā)票交給結(jié)算中心。
2.2.5結(jié)算中心將發(fā)票交給客戶或業(yè)務(wù)員。
2.2.6發(fā)票管理流程圖(見附件二)
2.3回款管理流程及具體操作步驟
2.3.1業(yè)務(wù)員將現(xiàn)金、支票、匯票直接交給結(jié)算中心;客戶電匯或貸記憑證的貨款直接打入雷允上或制藥廠收款賬戶。
2.3.2雷允上或制藥廠將直接收到客戶電匯或貸記憑證的貨款通知結(jié)算中心。
2.3.3 月末結(jié)算中心將回款統(tǒng)計(jì)表交雷允上或制藥廠核對相符。
2.3.4 結(jié)算中心月末向市場部經(jīng)理報(bào)送各市場及各業(yè)務(wù)員銷售回款統(tǒng)計(jì)表并核對相符。
2.3.5 結(jié)算中心將核對相符的銷售回款統(tǒng)計(jì)表報(bào)送主管總裁。
2.3.6 回款以資金到帳或收到銀行電匯單據(jù)為準(zhǔn)。
2.3.7 制藥廠(或雷允上)在 4月1日之前已開票的貨款可繼續(xù)按原規(guī)定執(zhí)行。
2.3.8 回款管理流程圖(見附件三)
2.4費(fèi)用報(bào)銷流程及具體操作步驟
2.4.1 報(bào)銷人填制費(fèi)用報(bào)銷單后送市場部經(jīng)理審核。
2.4.2 市場部經(jīng)理根據(jù)集團(tuán)規(guī)定審核出差點(diǎn)及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)等審核費(fèi)用報(bào)銷單，審核經(jīng)過后將費(fèi)用報(bào)銷單送交結(jié)算中心
2.4.3 結(jié)算中心審核費(fèi)用報(bào)銷單的合法性、合理性、金額等，審核經(jīng)過后結(jié)算中心將費(fèi)用報(bào)銷單送主管總裁報(bào)批
2.4.4 主管總裁批準(zhǔn)后將費(fèi)用報(bào)銷單返還結(jié)算中心。
2.4.5 結(jié)算中心將費(fèi)用報(bào)銷單送交財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。
2.4.6 財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后將費(fèi)用報(bào)銷單返還結(jié)算中心。
2.4.7結(jié)算中心向報(bào)銷人支付費(fèi)用金額。
2.4.8 費(fèi)用報(bào)銷每周一次。
2.4.9 費(fèi)用報(bào)銷流程圖(見附件四)
3.解釋事項(xiàng)
3.1 本規(guī)定自 4月1日起執(zhí)行。
4.附件
附件一：物資發(fā)貨流程圖
附件二：發(fā)票管理流程圖
附件三：回款管理流程圖
附件四：費(fèi)用報(bào)銷流程圖
附件五：處方藥要貨(發(fā)票)申請單
附件六：月發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表