住宅小區(qū)20**年物業(yè)保潔費(fèi)用預(yù)算案
1.0 管理、服務(wù)人員的工資
1.1保潔主管 1 * 1700.00 1700.00
保潔員 2 * 800.00 1600.00
1 * 750.00 750.00
4 * 450.00 1800.00
1 * 650.00 650.00
6 * 500.00 3000.00
總計(jì)： 9500.00/月 114000.00/年
1.2 保潔員工服
冬裝 2套/人 夏裝2套/人 2年折舊
14 * 60.00 * 2 140.00/月 1680.00/年
2.0 日常清潔衛(wèi)生維護(hù)費(fèi)
2.1清潔用品費(fèi)用
品名 數(shù)量 單位 單價(jià) 月費(fèi)用 年費(fèi)用
條帚 5(年) 把 3.00 1.25 15.00
拖布 44(年) 套 4.00 14.7 176.00
抹布 28 條 1.70 47.6 571.2
鹿皮 2(年) 塊 38.75 6.46 77.5
透明皂 11 塊 1.85 20.35 244.2
洗衣粉 21 袋 1.50 31.5 378.00
膠皮手套 14 付 2.10 29.4 352.1
黑垃圾袋 450 個(gè) 0.60 270.00 3240.00
小白垃圾袋 10 捆 3.50 35.00 420.00
漂白水 7 瓶 3.75 26.25 315.00
晶硬劑 1 桶 388.00 388.00 4656.00
潔廁劑 1 桶 50.00 50.00 600.00
化泡劑 6(年) 桶 87.00 43.5 522.00
研磨膏 1 桶 388.00 388.00 4656.00
碧麗珠 2 瓶 36.23 72.46 869.52
家私蠟 16(年) 桶 110.00 146.7 1760.00
洗手液 6 桶 55.00 330.00 3900.00
地毯粉 1 桶 680.00 680.00 8160.00
大卷紙 70 卷 19.83 1388.1 16657.2
128除漬劑 1 瓶 90.00 90.00 1080
靜電塵推劑 1 桶 140.00 140.00 1680
玻璃清潔劑 2 桶 60.00 120.00 1440
強(qiáng)力化油劑 18(年) 桶 70.00 105.00 1260
空氣清新劑 3 瓶 13.90 41.7 500.4
石材養(yǎng)護(hù)劑 1 桶 400.00 400.00 4800
中性全能清潔劑 8 桶 50.00 400.00 4800
高泡地毯水 3 桶 60.00 180.00 2160.00
不銹鋼潔亮劑 3 瓶 50.00 150.00 1800.00
萬(wàn)能除漬膏 2 瓶 25.00 50 600.00
塵推頭 5(年) 個(gè) 18.00 7.5 90.00
鋼絲墊 1 個(gè) 30.00 30.00 360.00
殺蟲(chóng)劑 2 瓶 8.00 16.00 192.00
拋光墊(紅墊) 5 個(gè) 40.00 200.00 2400.00
涂水器 3 套 9 2.25 27.00
玻璃刮 3 個(gè) 16.5 4.1 49.5
云石刀 5 個(gè) 12.00 5.00 60.00
云石刀片 50 個(gè) 1 4.16 50.00
壓力噴壺 6(年) 個(gè) 8.00 4.00 48.00
手動(dòng)噴壺 6(年) 個(gè) 5.00 2.5 30.00
鼠藥 240 (年) 袋 1.00 20.00 240.00
丙酮 2 瓶 7.00 14.00 168.00
乙醇 50(年) 斤 2.44 10.16 122.00
總計(jì) 5960.54 71526.52
2.2清潔設(shè)備保養(yǎng)費(fèi)
清潔設(shè)備保養(yǎng)及更換配件費(fèi)用 500.00/月 6000.00/年
3.0綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)
3.1室內(nèi)綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)
品名 數(shù)量 單位 單價(jià) 月費(fèi)用 年費(fèi)用
護(hù)花神 20 瓶 3.00 60.00 720.00
綠葉寶 20 袋 1.00 20.00 240.00
硫酸亞鐵 4 袋 0.90 3.6 43.2
樂(lè)果 1 500m/瓶 6.40 6.40 76.8
山皮土 40(年) 袋 8.00 26.7 320.00
沙子 20(年) 袋 8.00 13.3 160.00
總計(jì) 130.00 1560.00
3.2室外綠化費(fèi)
室外綠化工程全部更新費(fèi)用 2166.6/月 26000.00/年
節(jié)日綠化布置費(fèi)(五一勞動(dòng)節(jié)，十一國(guó)慶節(jié))
300.00/月 3600.00/年
4.0垃圾清運(yùn)費(fèi)
垃圾清運(yùn)費(fèi) 300.00/月 3600.00/年
5.0外墻清洗費(fèi)
每年兩次外墻清洗，1.75 /平方米，外墻共13000平方米 。
外墻清洗費(fèi) 3797.6/月 45500.00/年
6.0冬季清雪費(fèi)
冬季清雪費(fèi)(交街道辦事處) 250.00 /月 3000.00/年
合計(jì)： 20872.21 /月 250466.62/年
注：長(zhǎng)春20**保潔費(fèi)用預(yù)算案內(nèi)未包括：
(1)室外綠化工程全部更新費(fèi)用 2166.6/月 26000.00/年
(2)未包括新入駐樓層投入的保潔配套設(shè)施費(fèi)用例垃圾桶，煙灰缸等.
篇2：萬(wàn)科物業(yè)培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算
萬(wàn)科物業(yè)培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算
任何培訓(xùn)應(yīng)該是：“今天花錢(qián)， 是對(duì)明天提高工作效率或增加利潤(rùn)的投資”。制定合理的培訓(xùn)預(yù)算及有效的成本控制是培訓(xùn)部門(mén)及成員的重要工作。要達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，培訓(xùn)計(jì)劃的設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)是有效運(yùn)用培訓(xùn)預(yù)算的重要部分。如果是為培訓(xùn)而培訓(xùn)，或者培訓(xùn)目標(biāo)模糊、不明確，都會(huì)造成培訓(xùn)資源的浪費(fèi)。
一、企業(yè)培訓(xùn)的總預(yù)算
各企業(yè)培訓(xùn)的總預(yù)算多少不一，這是正常的，但應(yīng)該有一個(gè)適當(dāng)?shù)谋壤?guó)際大型企業(yè)的培訓(xùn)總預(yù)算一般占上一年總銷(xiāo)售額的1%--3%，最高的達(dá)7%，平均1.5%，而我國(guó)的許多企業(yè)都低于0.5%，甚至不少企業(yè)在0.1%以下。如果包括企業(yè)內(nèi)部人員的費(fèi)用在內(nèi),一些企業(yè)的總預(yù)算是這樣安排的：30%內(nèi)部有關(guān)人員的工資、福利及其其他費(fèi)用、30%企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)、30%派遣員工參加外部培訓(xùn)，10%作為機(jī)動(dòng)。如果不包括企業(yè)內(nèi)部人員的費(fèi)用在內(nèi)，一些企業(yè)的總預(yù)算是這樣安排：50%企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)，40%派遣員工參加外部培訓(xùn)，10%作為機(jī)動(dòng)。培訓(xùn)活動(dòng)的開(kāi)展需要有充足的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)作保障，同時(shí)培訓(xùn)投入必須產(chǎn)生應(yīng)有的效益。
1、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算額的確定
■比例確定法
設(shè)定--基準(zhǔn)值，按一定比率決定經(jīng)費(fèi)預(yù)算額。
培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算額=上年銷(xiāo)售收入(凈利潤(rùn))×a%
■人均預(yù)算法
培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算額=人均培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)×公司編制員工人數(shù)
■推算法
根據(jù)過(guò)去一年的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)使用情況，推算今年的費(fèi)用指標(biāo)
■需求預(yù)算法
根據(jù)公司培訓(xùn)需求，確定一定時(shí)期內(nèi)必須開(kāi)展的培訓(xùn)活動(dòng)，分項(xiàng)計(jì)算經(jīng)費(fèi)，然后加總求和，得出全年培訓(xùn)預(yù)算。
■以上無(wú)論哪種預(yù)算方式，都應(yīng)考慮公司現(xiàn)實(shí)情況。
2、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的分配
培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配于哪些項(xiàng)目及分配額度，根據(jù)公司自身的需要和特點(diǎn)確定，預(yù)算一般應(yīng)用于以下幾個(gè)方面：
■場(chǎng)地費(fèi)
■食宿費(fèi)
■培訓(xùn)器材、教材費(fèi)
■培訓(xùn)相關(guān)人員工資及外聘教師講課費(fèi)
■交通差旅費(fèi)等
二、培訓(xùn)成本及費(fèi)用
培訓(xùn)成本可分為直接成本和間接成本。直接成本包括培訓(xùn)單位人員的薪水、講師鐘點(diǎn)費(fèi)、培訓(xùn)教材、場(chǎng)地租用費(fèi)以及參訓(xùn)學(xué)員可能需要的交通、食宿等費(fèi)用;間接成本則包含發(fā)展成本、支援成本及一般營(yíng)運(yùn)成本。
*發(fā)展與開(kāi)發(fā)成本：聘請(qǐng)公司外顧問(wèn)費(fèi)用，聘請(qǐng)專業(yè)人才設(shè)計(jì)課程或提供專業(yè)性資料，購(gòu)買(mǎi)專業(yè)性培訓(xùn)輔助教材等，這幾項(xiàng)成本可能分擔(dān)好幾年。
*支援成本：不是由培訓(xùn)部門(mén)人員做的工作，如復(fù)印教材、電工協(xié)助架設(shè)視聽(tīng)設(shè)備等其他部門(mén)協(xié)助培訓(xùn)工作所產(chǎn)生的費(fèi)用。
*一般營(yíng)運(yùn)成本：包括培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)用、電話費(fèi)用、設(shè)備折舊費(fèi)用、文具圖書(shū)費(fèi)用等。
三、培訓(xùn)費(fèi)用的控制
每項(xiàng)培訓(xùn)完成后，應(yīng)將此次培訓(xùn)實(shí)際的花費(fèi)詳細(xì)列表，一一檢討，如何在下一次舉辦同一培訓(xùn)時(shí)可以降低成本。同時(shí)，應(yīng)將各部門(mén)使用培訓(xùn)的費(fèi)用列出，提醒各部門(mén)有效使用培訓(xùn)資源。萬(wàn)科物業(yè)常用培訓(xùn)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表有《培訓(xùn)課酬簽收單》、《季度培訓(xùn)費(fèi)用匯總表》。
篇3：酒店部門(mén)費(fèi)用預(yù)算說(shuō)明
源 自管理資料 酒店部門(mén)費(fèi)用預(yù)算說(shuō)明
部門(mén)費(fèi)用預(yù)算總體比去年略有減少，相對(duì)增設(shè)了幾個(gè)必須發(fā)生的費(fèi)用預(yù)算。
工資總額20**年的整體思路是不超過(guò)往年，但隨著國(guó)內(nèi)CPI及周邊單位工資幅度的提高，招人難、養(yǎng)兵難、培養(yǎng)人難的問(wèn)題突現(xiàn)，部門(mén)計(jì)劃在20**年，保證不突破工資總額的情況下，圍繞著提高人均工作量和工作強(qiáng)度，提高人員綜合技術(shù)素質(zhì)，培養(yǎng)萬(wàn)能工、多面手做文章，以此縮減人員，提高人均收入，增強(qiáng)員工的企業(yè)歸屬感。因此20**年度部門(mén)工資預(yù)算參考去年標(biāo)準(zhǔn)仍為400000元。
辦公費(fèi)用與去年持平為600元;差旅費(fèi)主要考慮培養(yǎng)后續(xù)人才需要安排員工外出培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等費(fèi)用支出，增加此項(xiàng)預(yù)算1000元;清潔用品主要用于空調(diào)器、冷庫(kù)、冰箱等濾網(wǎng)、冷凝器等清潔，因明年計(jì)劃安排較多清潔保養(yǎng)工作，故增加此項(xiàng)預(yù)算1000元;電訊費(fèi)因聯(lián)系各單位、施工人員、供應(yīng)商、業(yè)務(wù)單位等需要，基本維持在400多元每月，本年度稍壓縮預(yù)算為4800元;印刷品費(fèi)用主要用于能耗表、巡檢表、保養(yǎng)單據(jù)等印刷，目前倉(cāng)庫(kù)有一定備量，只是能耗表因蒸汽加入及價(jià)格等變化需要重新印刷，預(yù)算為500元;電腦耗材預(yù)算為1500元，主要考慮部門(mén)兩臺(tái)電腦均為開(kāi)業(yè)期間配備，相關(guān)硬隨時(shí)有損壞的可能，加上部門(mén)打印維修單的針式打印機(jī)耗材較多等因素;另預(yù)留部門(mén)其它費(fèi)用預(yù)算2000元。
維修費(fèi)用預(yù)算與今年持平，因部門(mén)管轄設(shè)備較多，包括電梯、鍋爐、中央空調(diào)、冷卻塔、管道、換熱器、水泵、排污泵、消防設(shè)備設(shè)施、配電設(shè)備等大型公共設(shè)備，這些設(shè)備的故障率逐年升高，本年度部門(mén)維修費(fèi)用預(yù)算為40300元。