1.0 目的

　　為激勵物業(yè)服務(wù)公司各區(qū)域、各分公司不斷提升服務(wù)品質(zhì)，強(qiáng)化各物業(yè)區(qū)域自主管理能力，通過物業(yè)服務(wù)現(xiàn)場的品質(zhì)管控，進(jìn)一步加強(qiáng)對物業(yè)服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督，確保所有的服務(wù)工作始終處于受控狀態(tài)，從而建立長效機(jī)制，特制定本辦法。

　　2.0 適用范圍

　　適用于廣東碧桂園物業(yè)服務(wù)有限公司。

　　3.0 組織形式

　　3.1 總部專項(xiàng)檢查：物業(yè)總公司進(jìn)行專項(xiàng)檢查、對專項(xiàng)檢查不合格項(xiàng)的復(fù)查以及年度末位淘汰檢查。專項(xiàng)檢查的內(nèi)容包括物業(yè)公司年度各項(xiàng)重點(diǎn)工作要求、標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊及“WIN”系統(tǒng)相關(guān)要求等，全年區(qū)域覆蓋率100%，項(xiàng)目覆蓋率60%以上。

　　3.2 區(qū)域常規(guī)檢查：物業(yè)區(qū)域按照所屬區(qū)域項(xiàng)目全覆蓋的原則，對區(qū)域內(nèi)各物業(yè)分公司進(jìn)行常規(guī)檢查，常規(guī)檢查的內(nèi)容包括標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊、 “WIN”系統(tǒng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及區(qū)域階段性重點(diǎn)工作要求等，常規(guī)檢查成績納入年度績效考核。

　　4.0 監(jiān)評標(biāo)準(zhǔn)

　　《 WIN移動核查系統(tǒng)》、《標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊》、物業(yè)公司的相關(guān)工作要求以及區(qū)域報備總公司并經(jīng)核準(zhǔn)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.0 監(jiān)評周期

　　5.1 總部專項(xiàng)檢查：不定期;

　　5.2 區(qū)域常規(guī)檢查：每季度一次。

　　6.0 監(jiān)評小組構(gòu)成

　　6.1 總部專項(xiàng)檢查：由品質(zhì)管理中心人員組成，也可視實(shí)際工作情況從物業(yè)各區(qū)域選拔優(yōu)秀的品質(zhì)管理人員組成;

　　6.2 區(qū)域常規(guī)檢查：由區(qū)域指定人員組成。

　　7.0 監(jiān)評原則

　　7.1 按照“WIN”系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)要求，本著“公平、公正、公開”的原則，嚴(yán)禁弄虛作假、敷衍了事，不得徇私舞弊，認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)貙Υ看伪O(jiān)評工作。

　　7.2 協(xié)助被監(jiān)評分公司找出存在的問題，提出改善性建議與幫助，引導(dǎo)各區(qū)域、各分公司持續(xù)提升物業(yè)服務(wù)品質(zhì)。

　　8.0 監(jiān)評及考核方法

　　8.1 總部專項(xiàng)檢查

　　8.1.1 監(jiān)評方法

　　8.1.1.1 品質(zhì)管理中心根據(jù)物業(yè)公司年度各項(xiàng)重點(diǎn)工作要求，《標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊》及《 WIN移動核查系統(tǒng)》相關(guān)要求，對各物業(yè)分公司實(shí)行專項(xiàng)檢查，專項(xiàng)檢查成績對分公司產(chǎn)生行政影響。

　　8.1.1.2 專項(xiàng)檢查包括但不局限于：神秘客戶暗訪、電梯安全檢查、特約維修服務(wù)、消防檢查、環(huán)境檢查、夜間突防、業(yè)戶拜訪等，隨時隨機(jī)，形式不限。

　　8.1.1.3 監(jiān)評過程中，監(jiān)評小組將通過各種方式(包括但不限于視頻、照片、音頻等)對扣分項(xiàng)進(jìn)行記錄，形成檢查報告至該物業(yè)分公司，同時抄送所屬物業(yè)區(qū)域，由區(qū)域內(nèi)部組織復(fù)檢工作，檢查報告也作為總部專項(xiàng)檢查的復(fù)檢依據(jù)。

　　8.1.2 監(jiān)評成績

　　8.1.2.1 每次監(jiān)評結(jié)束后，由監(jiān)評小組出具監(jiān)評成績及檢查報告，現(xiàn)場填寫《品質(zhì)監(jiān)評異常記錄表》(詳見附件11.1)，受評項(xiàng)目的分公司負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人在監(jiān)評結(jié)果即《品質(zhì)監(jiān)評異常記錄表》上簽名確認(rèn)，原件由品質(zhì)管理中心保留存檔，復(fù)印件交由被監(jiān)評區(qū)域或分公司保留存檔。

　　8.1.2.2 每次監(jiān)評結(jié)束后，監(jiān)評小組現(xiàn)場召開監(jiān)評總結(jié)會，分公司須根據(jù)監(jiān)評存在問題及時制定整改計(jì)劃，并落實(shí)整改。

　　8.1.2.3 如品質(zhì)監(jiān)評復(fù)檢時，部分問題項(xiàng)分公司仍未有效整改，則雙倍扣分。

　　8.1.3 結(jié)果應(yīng)用

　　8.1.3.1 亮牌警告

　　8.1.3.1.1 總公司將對專項(xiàng)檢查不達(dá)標(biāo)的受檢公司(8.1.3.1.2)分公司負(fù)責(zé)人予以“黃牌警告”及通報批評，對限期未完成整改或同一單項(xiàng)業(yè)務(wù)板塊連續(xù)抽檢兩次均不合格，給予“紅牌警告”，予以行政處分，如降職、降薪等。

　　8.1.3.1.2 專項(xiàng)檢查不達(dá)標(biāo)，指常規(guī)物業(yè)單項(xiàng)業(yè)務(wù)板塊現(xiàn)場品質(zhì)檢查分?jǐn)?shù)低于80分(百分制)，銷售案場(含已收樓混合型案場)現(xiàn)場品質(zhì)檢查分?jǐn)?shù)低于90分。如各業(yè)務(wù)板塊同時進(jìn)行檢查，各專項(xiàng)成績獨(dú)立進(jìn)行結(jié)果應(yīng)用。例：對某樓盤進(jìn)行品質(zhì)檢查，共涵蓋了4個業(yè)務(wù)板塊，其中2個業(yè)務(wù)板塊品質(zhì)檢查分?jǐn)?shù)低于80分(若為銷售案場則低于90分)，則同時開出2張“黃牌警告”，以此類推。

　　8.1.3.1.3 同一物業(yè)區(qū)域內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)三次“黃牌警告”(可能來自不同樓盤不同業(yè)務(wù)板塊)，予區(qū)域總監(jiān)“黃牌警告”并通報，區(qū)域總監(jiān)黃牌警告全年累計(jì)達(dá)三次，即予“紅牌警告”，給予行政處分，如降職、降薪等。

　　8.2 區(qū)域常規(guī)檢查

　　8.2.1 監(jiān)評方法

　　8.2.1.1 各物業(yè)區(qū)域指定人員按照所屬區(qū)域項(xiàng)目全覆蓋的原則監(jiān)評分公司，以季度為檢查周期，按照《 WIN移動核查系統(tǒng)》、《標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊》及區(qū)域階段性重點(diǎn)工作對各業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行常規(guī)檢查。

　　8.2.2 監(jiān)評成績

　　8.2.2.1 每次監(jiān)評結(jié)束后，由監(jiān)評小組出具監(jiān)評成績及檢查報告，現(xiàn)場填寫《品質(zhì)監(jiān)評異常記錄表》(詳見附件11.1)，受評項(xiàng)目的分公司負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人在監(jiān)評結(jié)果即《品質(zhì)監(jiān)評異常記錄表》上簽名確認(rèn)，原件由物業(yè)區(qū)域保留存檔，復(fù)印件交由被監(jiān)評分公司保留存檔。

　　8.2.2.2 區(qū)域季度品質(zhì)監(jiān)評成績(按各業(yè)務(wù)板塊)根據(jù)以下等級進(jìn)行強(qiáng)制分布：

　　等級分布區(qū)域季度品質(zhì)監(jiān)評成績項(xiàng)目比例具體描述

　　A優(yōu)秀95分(含)以上≤10%現(xiàn)場品質(zhì)管控效果優(yōu)異，各業(yè)務(wù)板塊及win系統(tǒng)執(zhí)行情況，完全符合公司要求。

　　B良好90(含)～9520%現(xiàn)場品質(zhì)管控效果良好，各業(yè)務(wù)板塊及win系統(tǒng)執(zhí)行情況，基本符合公司要求。

　　C達(dá)標(biāo)80(含)～90 60%現(xiàn)場品質(zhì)管控效果達(dá)標(biāo)，各業(yè)務(wù)板塊及win系統(tǒng)執(zhí)行情況，基本符合公司要求。

　　D有待改進(jìn)80分以下≥10%現(xiàn)場品質(zhì)管控效果不達(dá)標(biāo)，各業(yè)務(wù)板塊及win系統(tǒng)執(zhí)行情況，不符合公司要求。

　　說明：1、遵循四舍五入原則，區(qū)域所轄分公司小于5個(含)，D類不做強(qiáng)制分配。

　　8.2.3 結(jié)果應(yīng)用

　　8.2.3.1 區(qū)域季度監(jiān)評成績作為該分公司品質(zhì)監(jiān)評分?jǐn)?shù)，納入年度績效考核。

　　8.2.3.1 區(qū)域季度監(jiān)評成績作為該區(qū)域年度末位淘汰候選分公司名單的提報依據(jù)。

　　8.3末位淘汰

　　8.3.1 各區(qū)域季度品質(zhì)監(jiān)評成績需統(tǒng)一匯總，并于次季度的第一周內(nèi)上報《**區(qū)域**季度品質(zhì)監(jiān)評成績匯總表》(詳見附件11.2)至品質(zhì)管理中心，品質(zhì)管理中心將公示各區(qū)域季度末位名單。

　　8.3.2 各區(qū)域第四季度品質(zhì)監(jiān)評需于本年度10月30日前完成，11月5日前完成第四季度數(shù)據(jù)提報，品質(zhì)管理中心將根據(jù)四個季度的區(qū)域品質(zhì)監(jiān)評分?jǐn)?shù)對該區(qū)域所轄分公司進(jìn)行綜合排名，提取末位淘汰候選分公司名單。

　　8.3.2.1 每個區(qū)域已收樓項(xiàng)目綜合排名最末1至2名(詳見8.3.3)的分公司被列為末位淘汰候選分公司(常規(guī)物業(yè))。品質(zhì)管理中心將組織專項(xiàng)檢查小組對所有末位淘汰候選分公司進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)評，并對監(jiān)評結(jié)果進(jìn)行排名，排名最末5位的分公司將給予分公司負(fù)責(zé)人降薪、降職處理，排名最末2位的區(qū)域?qū)⒔o予區(qū)域負(fù)責(zé)人扣年度總績效分?jǐn)?shù)5分、降薪、降職處理。

　　8.3.2.2 每個區(qū)域銷售案場項(xiàng)目(含已收樓混合型案場)綜合排名最末1至2名(詳見8.3.3)的分公司被列為末位淘汰候選分公司(銷售案場)，品質(zhì)管理中心將組織專項(xiàng)檢查小組對所有末位淘汰候選分公司進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)評，并對監(jiān)評結(jié)果進(jìn)行排名，排名最末5位的分公司將給予分公司負(fù)責(zé)人降薪、降職處理，排名最末2位的區(qū)域?qū)⒔o予區(qū)域負(fù)責(zé)人扣年度總績效分?jǐn)?shù)5分、降薪、降職處理。

　　8.3.3 物業(yè)區(qū)域(管理項(xiàng)目10個(含)以上)年度需提報2個分公司作為末位淘汰候選分公司，物業(yè)區(qū)域(管理項(xiàng)目10個以下)年度需提報1個分公司作為末位淘汰候選分公司;若區(qū)域所轄分公司(常規(guī)物業(yè)或銷售案場)數(shù)量分別僅1個的，將以年度總公司專項(xiàng)檢查監(jiān)評分?jǐn)?shù)確定是否納入淘汰候選名單。

　　8.4 注意事項(xiàng)

　　8.4.1 工程板塊，將根據(jù)項(xiàng)目有無電梯管理以及其他設(shè)施設(shè)備的接管情況進(jìn)行分?jǐn)?shù)占比調(diào)整;保潔、綠化板塊，將根據(jù)項(xiàng)目是否委外進(jìn)行分?jǐn)?shù)占比調(diào)整。如：分公司工程板塊無電梯管理，則將此項(xiàng)對應(yīng)的全部WIN指標(biāo)分?jǐn)?shù)，分別調(diào)整到工程板塊其他類別，即相應(yīng)提高其他類別的指標(biāo)分值。(詳見各板塊WIN系統(tǒng))

　　8.4.2 如專項(xiàng)檢查過程中發(fā)現(xiàn)安全管理類重大失職，或經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)厲批評且核準(zhǔn)屬實(shí)為品質(zhì)管理嚴(yán)重瀆職事件，視情況直接給予相應(yīng)負(fù)責(zé)人降薪、降職處理。

　　9.0 年度品質(zhì)績效考核成績計(jì)算方法

　　9.1 物業(yè)區(qū)域年度品質(zhì)績效計(jì)算方法：

　　區(qū)域品質(zhì)績效總分?jǐn)?shù) = WIN系統(tǒng)執(zhí)行分?jǐn)?shù)(30%)+總公司品質(zhì)監(jiān)評分?jǐn)?shù)(70%)

　　9.1.1 WIN系統(tǒng)執(zhí)行分?jǐn)?shù)的具體要求，詳見《物業(yè)公司W(wǎng)IN系統(tǒng)執(zhí)行考核辦法》;

　　9.1.2 總公司對末位淘汰候選分公司(常規(guī)物業(yè)、銷售案場)進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查分?jǐn)?shù)分別進(jìn)行綜合排名，并對排名結(jié)果進(jìn)行對應(yīng)績效分?jǐn)?shù)轉(zhuǎn)換，排名第一位的總公司品質(zhì)監(jiān)評分?jǐn)?shù)得100分，排名最后一位的總公司品質(zhì)監(jiān)評分?jǐn)?shù)得80分，其余區(qū)域的總公司品質(zhì)監(jiān)評分?jǐn)?shù)=100-20/(參評區(qū)域個數(shù)-1)*(本區(qū)域名次-1)。(注：取小數(shù)點(diǎn)的后兩位)

　　例：如現(xiàn)有28個物業(yè)區(qū)域，①若某區(qū)域在末位淘汰檢查中，排名第一，即該區(qū)域“總公司品質(zhì)監(jiān)評分?jǐn)?shù)”為100分;②若某區(qū)域在末位淘汰檢查中，排名第十，即該區(qū)域“總公司品質(zhì)監(jiān)評分?jǐn)?shù)為100-[(100-80)/27]*9=93.34分;③若某區(qū)域在末位淘汰檢查中，排名最后一位，即該區(qū)域“總公司品質(zhì)監(jiān)評分?jǐn)?shù)”為80分。

　　9.2 物業(yè)分公司年度品質(zhì)績效計(jì)分方法：

　　分公司品質(zhì)績效總分?jǐn)?shù) = WIN系統(tǒng)執(zhí)行分?jǐn)?shù)(30%)+區(qū)域品質(zhì)監(jiān)評分?jǐn)?shù)(70%)

　　9.2.1 WIN系統(tǒng)執(zhí)行分?jǐn)?shù)的具體要求，詳見《物業(yè)公司W(wǎng)IN系統(tǒng)執(zhí)行考核辦法》;

　　9.2.2 區(qū)域每季度組織一次品質(zhì)監(jiān)評，分公司所取得的四個季度監(jiān)評分?jǐn)?shù)的平均分，即為該分公司“區(qū)域品質(zhì)監(jiān)評分?jǐn)?shù)”。

　　9.3 特別獎懲權(quán)：分管副總裁及物業(yè)公司總經(jīng)理有權(quán)根據(jù)分公司現(xiàn)場品質(zhì)情況，在品質(zhì)績效總分?jǐn)?shù)(百分制)的基礎(chǔ)上加減10分。

　　10.0 附則

　　10.1 總公司品質(zhì)管理中心檢查時， 各物業(yè)區(qū)域、各分公司若對監(jiān)評結(jié)果有異議，可在檢查后的7個工作日內(nèi)向物業(yè)公司總經(jīng)理申訴，逾期不予受理。物業(yè)公司總經(jīng)理的意見將作為最終的監(jiān)評結(jié)果。

　　10.2 物業(yè)區(qū)域檢查時，各物業(yè)分公司若對監(jiān)評結(jié)果有異議，可在檢查后的7個工作日內(nèi)向物業(yè)公司品質(zhì)管理中心申訴，逾期不予受理。物業(yè)公司品質(zhì)管理中心的意見將作為最終的監(jiān)評結(jié)果。

　　10.3 總公司申訴郵箱：

　　品質(zhì)管理中心申訴郵箱：

　　11.0附件

　　11.1 《品質(zhì)監(jiān)評異常記錄表》

　　11.2 《**區(qū)域**季度品質(zhì)監(jiān)評成績匯總表》

　　本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，解釋權(quán)和修訂權(quán)歸品質(zhì)管理中心所有。

篇2：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理辦法

　　產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理辦法

　　為加強(qiáng)質(zhì)量的監(jiān)督管理，減少廢品的發(fā)生，完善檢驗(yàn)工作，持續(xù)有效全面貫徹執(zhí)行ISO9000國際質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，特制定產(chǎn)品過程控制方法：

　　一、首檢

　　1、檢驗(yàn)員必須全面了解技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙工藝、操作規(guī)程的一切技術(shù)規(guī)定。

　　2、操作者加工首件（包括更換加工零件型號、設(shè)備工裝修換、圖紙和藝更改）必須送檢，對首件沒有交檢而造成廢品的操作者必須負(fù)一切責(zé)任。

　　3、檢驗(yàn)員必須根據(jù)圖紙工藝對送檢的首件進(jìn)行首檢，并對首件結(jié)果負(fù)責(zé)，如檢驗(yàn)員沒有做好首檢而造成的批量廢品，由檢驗(yàn)員主要責(zé)任，必須承擔(dān)一定比例的廢品賠償。

　　4、車間主管必須督促操作者做好首檢工作，經(jīng)過首檢工作，經(jīng)過首檢合格的零件，操作者必須對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，并認(rèn)真作好自檢工作，如果由操作者沒有做好自檢而產(chǎn)生的廢品，必須追究其責(zé)任，并負(fù)責(zé)賠償。

　　二、聯(lián)檢

　　1、上道工序的檢驗(yàn)員必須重視下道工序?qū)Ξa(chǎn)品的反映意見，下道工序的檢驗(yàn)員有責(zé)任把質(zhì)量信息回饋給上道工序。

　　2、下道工序有權(quán)拒絕接收上道不合格產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品應(yīng)及時與檢驗(yàn)員聯(lián)系，查明原因，及時處理，形成每道有序控制，層層有把關(guān)的良好體系。

　　三、巡檢

　　1．檢驗(yàn)員必須根據(jù)技術(shù)要求對產(chǎn)品作巡回抽樣檢查，如發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)立即向操作者提出，并責(zé)成其找出原因。待解決問題后才能繼續(xù)生產(chǎn)。

　　2．檢驗(yàn)員必須對巡回抽檢認(rèn)真負(fù)責(zé)，對重要零部件及關(guān)鍵工序必須核定抽檢次數(shù)不少于2次，以及每次抽檢數(shù)量不少于1件并填寫《原始記錄表》。

　　3．在巡檢過程中，檢驗(yàn)員有責(zé)任對工裝夾具進(jìn)行不定期檢查，或隨機(jī)抽查，強(qiáng)行生產(chǎn)由此而造成的一切后果，由操作者負(fù)全部責(zé)任。

　　四、終檢

　　1．生產(chǎn)工人對完工的產(chǎn)品必須交給檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，未受檢的產(chǎn)品不得流轉(zhuǎn)或入庫，如發(fā)現(xiàn)有不經(jīng)檢驗(yàn)而私自流轉(zhuǎn)者，將追究當(dāng)事人責(zé)任。

　　2．檢驗(yàn)員對完工的產(chǎn)品（包括半成品，成品，外協(xié)件，外購件）應(yīng)根據(jù)圖紙，工藝和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行全檢或抽樣檢查，如發(fā)現(xiàn)有錯檢或漏檢，要追究檢驗(yàn)員責(zé)任。

　　3．檢驗(yàn)員必須自覺配合車間生產(chǎn)，對完工的產(chǎn)品根據(jù)趁件的生產(chǎn)需要分輕、重、緩、急進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)數(shù)量不少于5%，重要零件及關(guān)鍵工序發(fā)現(xiàn)不合格要全檢。如有故意拖延或刁難而影響生產(chǎn)者，視情節(jié)輕重給予處罰。

　　4．對于檢驗(yàn)不合格但可以返工的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員有權(quán)要求生產(chǎn)工人及時返工，并通知班組織或車間，返工后重新檢驗(yàn)，第一次返工合格，按合格記錄www.dewk.cn，第二次以上返工，即使檢驗(yàn)合格也按次品處理，需要返工而操作者拒絕返修的，按廢品處理。并由車間報請公司給予行政處罰。對于超差但不影響使用的工件，由檢驗(yàn)員會同車間報告技術(shù)部門，由技術(shù)部門（或有關(guān)技術(shù)員）決定處理意見，回用品按次品處理，（次品不計(jì)發(fā)工資，造成廢品的按公司規(guī)定賠償損失）。

　　5．檢驗(yàn)員必須對受檢的次品、返修品和廢品必須隔離放置，車間或有關(guān)部門必須配合作好此項(xiàng)工作，如發(fā)現(xiàn)有把不合格品混入合格品中，將追究當(dāng)事人責(zé)任。

　　6．檢驗(yàn)員必須對檢驗(yàn)完畢的工件開具工單，并如實(shí)填寫合格產(chǎn)品、次品、廢品數(shù)量。

　　五、總裝檢驗(yàn)

　　1、裝配工在裝機(jī)前應(yīng)首先對零件做出必要的檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，對關(guān)鍵件，關(guān)鍵尺寸，大件等檢驗(yàn)員應(yīng)重點(diǎn)復(fù)檢，以保證整機(jī)質(zhì)量。

　　2．在裝機(jī)過程中，檢驗(yàn)員應(yīng)參照組裝檢驗(yàn)記錄表中相關(guān)檢測資料，做好實(shí)測記錄，確認(rèn)合格后，辦理合格證。

　　六、產(chǎn)品標(biāo)志說明

　　1、為了實(shí)現(xiàn)可追溯性，生產(chǎn)中采用產(chǎn)品工序流程卡（可以在原工藝流程卡的基礎(chǔ)上修訂），表明原材料/產(chǎn)品/工序/生產(chǎn)日期/數(shù)量等進(jìn)行標(biāo)志和記錄，由生產(chǎn)車間主管記錄，當(dāng)首道工序合格時進(jìn)行轉(zhuǎn)序，同時在產(chǎn)品工序流程卡上記錄，當(dāng)不合格時，對不合格產(chǎn)品進(jìn)行隔離處置，同時在產(chǎn)品工序流程卡上記錄，并終止該流程卡，事后追究。

　　2、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，采用標(biāo)牌*產(chǎn)品轉(zhuǎn)序卡）分三種如下：

　　合格 綠色

　　不合格（包括翻修品、次品、廢品）紅色

　　待檢黃色

　　七、外協(xié)/外協(xié)物資的驗(yàn)收

　　1、查驗(yàn)收據(jù)：檢驗(yàn)所需要的技術(shù)依據(jù)合同或協(xié)議書，由生產(chǎn)部門/技術(shù)部進(jìn)行配合。其中包括企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)規(guī)范，技術(shù)條件，技術(shù)圖樣等。

　　2、質(zhì)檢部是進(jìn)貨檢驗(yàn)的歸口部門，負(fù)責(zé)對進(jìn)貨檢驗(yàn)，應(yīng)友好與供應(yīng)商/生產(chǎn)部門/技術(shù)部進(jìn)行配合。

　　3、物資到貨后，接到通知登記做好記錄，按產(chǎn)品類別進(jìn)行檢驗(yàn)。

　　4、對屬于檢查驗(yàn)證產(chǎn)品，檢查內(nèi)容如下：

　　a、檢查供方產(chǎn)品的質(zhì)量合格/產(chǎn)品質(zhì)量保證書/名稱/圖號/出廠日期/檢驗(yàn)員印章等。

　　b、根據(jù)供方提供的質(zhì)保書，發(fā)貨單據(jù)，定貨合同與材料進(jìn)行核對，以查明供方提供的文件中所反映的材料名稱/規(guī)格/材料成分/交貨狀態(tài)和特征等是否與標(biāo)準(zhǔn)相符。

　　c、對產(chǎn)品實(shí)物外觀的檢查，包括對磕碰/銹蟲/劃傷等的檢查。

　　5、對屬于檢查驗(yàn)收類產(chǎn)品按以下的方法檢查：

　　a、第一類產(chǎn)品：數(shù)量 1-100件抽檢50%

　　101-500件抽檢40%

　　500-1000件抽檢30%

　　1001件以上按25%正

常一次抽樣方案執(zhí)行；

　　b、第二類產(chǎn)品：數(shù)量1-500件抽樣不少于10%

　　500-1000件抽樣不少于8%

　　1001-2000件抽樣不少于5%

　　2000件以上按3%，放寬一次檢查方案執(zhí)行。

　　c、對于產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的供貨方按第二類檢查方案執(zhí)行；

　　d、對于產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定和新開發(fā)的供貨方按第一類檢查方案執(zhí)行；

　　6、經(jīng)檢驗(yàn)或嚴(yán)整合格后，由檢驗(yàn)員在《入庫驗(yàn)收單》上簽名辦理入庫并作好記錄。

　　7、經(jīng)檢驗(yàn)或嚴(yán)正后，由檢驗(yàn)員在《入庫驗(yàn)收單》上簽名辦理入庫并作好記錄。

　　8、供方發(fā)生以下變化時，本公司采購鏈部門必須向質(zhì)檢鏈部門發(fā)出通知，質(zhì)檢部對其提供的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證和考核；

　　a、產(chǎn)品由一個供方轉(zhuǎn)為另一個供方；

　　b、零件由供方進(jìn)行修改設(shè)計(jì)，導(dǎo)致尺寸、材料變化；

　　c、供方的工藝、設(shè)備、模具具有較大的變化；

　　d、產(chǎn)品不合格的www.dewk.cn限期整改時；

　　e、產(chǎn)品停止供貨6個月；

　　9、不合格的產(chǎn)品的處置：

　　a、當(dāng)檢驗(yàn)員在抽樣檢查中發(fā)現(xiàn)不合格，由主管技術(shù)員復(fù)檢，如復(fù)檢不合格，可以判定為不合格；

　　b、采購部對不合格產(chǎn)品應(yīng)如數(shù)退回；

　　c、對出不合格產(chǎn)品的供方，送貨時要加倍檢查，甚至100%檢；

　　10、凡經(jīng)檢驗(yàn)的外協(xié)、外購產(chǎn)品均作好檢驗(yàn)工作狀態(tài)標(biāo)識并記錄。

　　八、計(jì)量器具管理和保養(yǎng)制度、

　　1、計(jì)量器具是產(chǎn)品質(zhì)量管理的重要環(huán)節(jié)，由質(zhì)檢部統(tǒng)一管理公司的量具和測量儀器。

　　2、建立計(jì)量器具臺帳，按工藝要求配備。

　　3、對計(jì)量器進(jìn)行周期檢定，對不符合檢定要求的，停止使用。

　　4、量具的發(fā)放由車間，經(jīng)副總，總工批準(zhǔn)，質(zhì)檢部簽字后取用，并做好記錄收回舊量具。

　　5、量具修理后，專用檢具在使用過程中發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即停止使用，并按要求進(jìn)行檢定，達(dá)到規(guī)定要求才可使用。

　　6、量具存放應(yīng)有固定位置，在使用過程中應(yīng)防止在操作者容易看到而有不會掉落的位置上。

　　7、不允許把量具與其他工具放在一起，以免受到損傷。

　　8、非計(jì)量檢修人員，嚴(yán)禁自行拆卸，修理或改裝量具，發(fā)現(xiàn)問題即使送質(zhì)檢部進(jìn)行鑒定并安排檢測。

　　9、量具是用于測量的工具，不允許當(dāng)做其它工具使用。

　　10、量具使用完畢，要及時擦干凈，放入量具包裝盒內(nèi)，對于封存量具，各方面有涂上一層防銹油。

　　九、生產(chǎn)工人等一切有關(guān)人員有權(quán)對檢驗(yàn)員有權(quán)對檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)行為進(jìn)行監(jiān)督。

篇3：公司品質(zhì)異常反饋管理辦法

　　公司品質(zhì)異常反饋管理辦法

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　為加強(qiáng)產(chǎn)品品質(zhì)管制，使制造過程中品質(zhì)異常得以順利解決，特制定本辦法。

　　1．2適用范圍

　　本公司制定過程中發(fā)生的品質(zhì)異常處理，除另有規(guī)定外，悉依本辦法執(zhí)行。

　　1．3權(quán)責(zé)單位

　　（1）品管部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。

　　（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

　　2．異常處理規(guī)定

　　2．1處理流程

　　（1）由發(fā)現(xiàn)異常之單位（一般為制造單位或品管）提出《品質(zhì)異常反饋單》，并先用口頭、電話方式向發(fā)生單位與責(zé)任單位告知。

　　（2）由制造單位或品管部提出臨時對策。

　　（3）由責(zé)任單位提出改善對策。

　　（4）由品管部負(fù)責(zé)對策效果追溯、評估。

　　（5）由品管部負(fù)責(zé)對品質(zhì)異常進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、存檔和其他管理。

　　2．2品質(zhì)異常反饋單

　　《品質(zhì)異常反饋單》應(yīng)包括下列內(nèi)容：

　　（1）制造命令。

　　（2）生產(chǎn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格。

　　（3）客戶。

　　（4）發(fā)生時間。

　　（5）發(fā)生場所。

　　（6）異常情形描述。

　　（7）不良率。

　　（8）責(zé)任單位。

　　2．2．2發(fā)生異常單位或品管部填寫

　　（1）不良原因分析。

　　（2）臨時對策。

　　2．2．3責(zé)任單位填寫

　　（1）不良原因分析。

　　（2）改善對策（根本對策）。

　　2．2．4品管部填寫

　　對策效果追蹤。

　　2．3品質(zhì)異常處理時效

　　（1）責(zé)任單位應(yīng)在接獲異常反饋單后，于24小時內(nèi)提出對策，并回饋至發(fā)現(xiàn)異常單位及品管部。

　　（2）確因原因復(fù)雜未能于上述期限內(nèi)完成時，應(yīng)事先向發(fā)現(xiàn)異常單位及品管部說明。

　　2．4異常原因分類

　　異常原因分類以及責(zé)任單位如下：

　　（1）技術(shù)原因，由開發(fā)部、生技部研究對策。

　　（2）原材料原因，由品管部、采購部、供應(yīng)部研究對策。

　　（3）上工程原因，由品管部、上工程制造單位研究對策。

　　（4）設(shè)備原因，由生技部研究對策。

　　（5）作業(yè)原因，由制造單位研究對策。

　　（6）其他原因，由相關(guān)責(zé)任單位研究對策。

　　2．5對策原則

　　2．5．1臨時對策

　　臨時對策以盡快恢復(fù)生產(chǎn)，在確保品質(zhì)的情形下降低損失為原則。

　　2．5．2根本對策

　　改善對策（根本對策）以徹底糾正不良，具有鞏固和預(yù)防之功效為原則。

　　3．附件

　　[附件]HC06-1《品質(zhì)異常反饋單》