物業工程部

　　 材料管理制度

　　1、維修班下個月的材料計劃，應在本月25日前報分公司采購主管，由采購主管送交分公司經理審批，確定下月需購買材料。對于專業公司所需材料則由專業公司自行申請購買。

　　2、一般材料由采購主管與所需物資部門協同購買;采購時要兩人同行采購，報銷時附采購計劃或報告書。

　　3、采購材料要貨比三家，認準質量，相同質量下應取最低價進行采購，供貨方應為合格供應商。

　　4、材料購回后應由維修班長進行驗證。發票數量應與貨相同，物品及數量應與《采購記錄表》上所述相同。

　　5、材料入庫應由庫管員驗收，庫管員開入庫單，并在發票反面簽上名;采購主管也應在發票反面簽上名，并在入庫單上簽名，把入庫單其中的一聯附在發票后作為報銷憑據。

　　6、應急材料可以先口頭報告同意購買，再補填《采購計劃審批表》或補寫正式報告。

　　7、材料出庫時需注明此材料用于什么地方、什么用途，領料人需在出庫單上簽名。

　　8、維修人員可以根據日常實際情況一次性領用若干材料，領料人需在出庫單上注明所領用材料的品種、規格、數量、用途，并在出庫單上簽名;維修人員在領用專用配件時，需拿廢舊零部件換取。

　　9、維修人員在完成維修任務后，所節余的材料應如數退庫并辦理退料手續。

　　10、禁止維修人員利用工作之便，多領冒領材料搞關系，一經發現，從嚴處理。

　　11、庫房保管員應按材料的品種、質量、性能不同采取不同的保管措施，否則造成損失追究其經濟責任。

　　12、發放材料要堅持憑派工單發料。

　　13、材料出庫須遵循先進先出的原則，對入庫的材料要作好日期標識，以便于發放管理。

　　14、材料庫房每月要進行一次庫房盤存，每季度要對維修人員領用的材料公布一次。專業公司在半年工作總結中，要具體分析材料使用情況，做到降低成本、節約開支、杜絕浪費，造福業主。

　　15、應設置明顯標識：合格;不合格、危險品，以及材料種類。

　　16、倉庫管理

　　貯存：

　　a) 易燃易爆等物品應分類堆放，密封存貯，并做好標識，要求倉庫干燥、整潔、通風，防火措施嚴密。

　　b) 有防潮要求的物品，如水泥、焊條等，要求存貯場地通風干燥，防潮、防雨淋。

　　c) 有防銹蝕要求的物品，如鋼管、水龍頭等，要置于干燥位置，防止雨淋。

　　d) 不同種類的物品須分開堆放，對容易混淆者應加以標識。

　　e)同種物品應按規格不同、入庫時間不同分開堆放，倉庫內應建立合格區、不合格區、待檢區、工具區。

　　保管：

　　a) 物品入庫，倉管員按《物品采購控制程序》對材料進行記錄、標識、驗證。

　　b) 管理分公司主管經理同倉管員每月定期對庫內材料進行檢查，并填寫《倉庫月檢記錄》。

　　出庫：

　　a ) 材料出庫前，由倉管員認真檢查《派工單》上的領用材料名稱、 數量等，準確無誤后方可出庫。倉管員和領料人須在《出庫單》上簽字，倉管員還需填寫《材料帳》。

　　b ) 倉管員根據進庫日期安排或監督用料順序，做到“先進先出”，并保證材料貯存時間不超過有效期。

　　材料搬運、貯存、保管過程中發現不合格品，按《不合格控制程序》有關條款執行。

篇2：房地產公司工程材料設備采購管理制度

　　房地產公司工程材料設備采購管理制度

　　為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：

　　一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

　　二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

　　三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。

　　四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。

　　確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。

　　五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

　　六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

　　七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。

篇3：置業集團裝飾材料采購管理制度

　　置業集團公司裝飾材料采購管理制度

　　第一章總則

　　第一條為規范裝飾材料的采購工作，提高采購效率，特制訂本制度。

　　第二條本制度適用于裝飾公司、采購管理中心。

　　第二章物資請購流程

　　第三條裝飾材料主材料類包括常規物資與非常規物資，常規物資指市場正常生產銷售的標準產品，如木工板、油漆、大理石、衛生潔具、家用電器、墻紙等。非常規物資指特殊產品(非標準產品、定制產品)或公司規定需要特殊審批的物資項目，包括：部分燈具、家具等。

　　(一)裝飾項目部材料計劃人員依據圖紙計算出材料需求計劃，并將材料的名稱、數量、質量等要求填寫公司統一發放的請購單。在請購單中還需填寫清楚所要請購物資的規格型號、單位、數量、請購周期等，并要求材料保管員簽字確認數量。裝飾公司或項目部負責人對請購單予以審核，如無問題應簽字確認。請購單上要有計劃人、項目部負責人、材料保管員的簽字。最后把請購單交到采購管理中心。

　　(二)對于有圖片、樣品的材料，計劃人須將樣品提交到采購管理中心，接收人員須簽字確認。對于特殊情況(如大型設備或正在使用等)無法提供樣品的，可由采購管理中心派相關采購人員去看樣。請購時間從下單日的次日開始算起。

　　(三)若對材料的到貨時間有特殊的要求，如：需要分批到貨或特定時間到貨等，務必要在請購單上標注清楚。

　　(四)對于涉及到設計、技術等細節問題的大型材料(如：中央空調等)，若需要我司確定主機位置或其他技術參數等，則采購管理中心人員一律找裝飾項目部負責人對接，由裝飾項目部負責人或裝飾公司老總限期內給予明確答復，否則因此延誤工期由裝飾公司承擔。

　　第四條相關物資采購周期規定

　　(一)在整個項目施工前30個工作日，裝飾公司須把該項目的施工圖、材料

　　計劃書和材料樣板提交給采購管理中心，以便采購員提前做好相關的市場調查和信息收集。同時，還須提交整個項目設計的光盤等。

　　(二)在一般的情況下，相關裝飾材料的采購周期為：

　　1、木材類、飾面板、木地板類：可現貨采購的，第一次周期為7個工作日，以后按合同執行，若需特殊訂貨則周期為15個工作日。

　　2、木線條：定制周期視復雜情況而定，一般采購周期為10個工作日，特殊情況除外。

　　3、油漆材料：現貨采購周期第一次為10個工作日，以后按合同執行，定貨的除外。

　　4、鋼材、鋼板類：采購周期為7個工作日。

　　5、黃沙、水泥、石子等：第一次采購周期為7個工作日，以后按合同執行。水泥預制品的供貨周期為30個工作日。

　　6、瓷磚類：可供現貨的采購周期為10個工作日。大理石現貨采購周期為20個工作日，非現貨采購的周期為40個工作日。

　　7、電線電纜：采購周期為7個工作日，以后按合同執行;

　　8、PVC穿線管、UPVC排水管、PPR給水管：采購周期第一次為10個工作日，以后按合同執行。

　　9、開關面板、斷路器、常規型號的成品燈具、五金類材料：采購周期第一次為10個工作日，以后按合同執行。

　　10、成品潔具、五金類：常規型號，現貨采購周期為15個工作日。

　　11、定制地毯、燈具、家具的周期為60個工作日，進口墻紙等進口類物資視情況而定，一般不低于60個工作日。

　　(三)對于需要尋找替代物資的材料有如下要求：

　　1、若因原設計要求的物資價格太高或國內市場根本無貨，則采購管理中心在接到裝飾公司正規的請購單后10個工作日內必須向裝飾公司相關人員反饋意見，經大家共同協商確認尋找替代品。

　　2、確認需要尋找替代品后，采購管理中心人員再次調查市場，并把相關的替代品交給裝飾公司項目部和裝飾公司總經理確認。

　　3、裝飾公司確認替代品后20個工作日內到貨。

　　第五條采購材料的檢驗流程

　　(一)材料驗收

　　1、驗證產品質量證明文件是否合格,如發現質量證明文件內容有缺陷或不合格的,按不合格品處置。

　　2、質量證明文件驗證合格,但材料驗收不合格時,按不合格品處置。

　　3、驗收合格的材料，要及時繳庫。

　　4、對所有檢驗不合格的材料，采購人員要及時退貨。

　　5、材料數量由材料保管員負責，質量由項目部材料驗收人員負責，如合格則材料保管員、驗收人員、采購人員在繳庫單上簽字，之后項目負責人簽字確認。

　　(二)材料復檢

　　1、對在質保期內有疑問的材料，合同雙方應進行抽檢，并共同送法定檢測單位復檢，供應商應承擔使用后質保期內任何時候檢測、評估的責任。

　　2、復檢合格的材料，可以繼續使用;經復檢不合格的材料，拿到復檢報告后按不合格品處置。

　　第六條發票批報流程

　　(一)發票由采購管理中心相關采購人員進行報銷，并隨發票提供如下材料：

　　1、繳庫單：必須經材料保管員、材料驗收員、采購員簽字，最后項目負責人簽字確認;

　　2、發票：必須有采購材料的清單，金額要和實際到位的材料相符。

　　3、評審蓋章的有效合同;

　　(二)采購員首先把配好繳庫單和合同的發票交給項目負責人簽字審核，之后再交到裝飾公司

　　財務處對手續齊全的發票進行核銷。審核完畢后，若是采購員現金采購則沖抵采購員的財務借款，若是供應商墊付資金則自動進入賬期，期滿后進行付款。如發票不合格，退回采購員重新處理。

　　(三)帳期滿后若該筆業務無任何遺留問題，則由采購員做資金計劃單交給相關人員審批付款。

　　第三章附則

　　第七條本制度實施后，前期相關規定和制度自行終止。

　　第八條本制度經相關領導審批后生效，執行監督權歸采購管理中心和總經辦。

　　采購管理中心

　　頒發日期：二零零七年一月八日