裝飾材料有限公司倉庫管理作業程序
一、目的
規范倉庫管理工作，確保對倉庫物品進行安全、高效、有序的管理。
二、適用范圍
使用于原材料、成品、工具及各類輔材耗材的倉庫管理工作。
三、職責
1、公司采購員負責物品的采購工作。
2、倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領用手續的辦理庫存物品的保管。
3、公司財務會計負責物品的核算。
4、生產部分管領導負責倉庫管理工作的監督。
四、程序要點
1、庫存物品的限額標準
(1)主要物資限額(如銅材、鋼材等)：
①一般為每月平均消耗量的兩倍;
②特殊情況另行處理。
(2)常備的日常消耗零件物品的庫存限額(如螺絲、玻璃膠、焊條、焊錫及其它輔材耗材等)
①一般為每月平均消耗量的3倍;
②特殊情況另行處理。
2、常規物品采購的申請
(1)倉庫管理員原則上應在每月25日前根據倉庫實際庫存量結合銷售合同及工藝部門提供的BOM清單，編制下月物品采購計劃。
(2)當倉庫物品低于規定的庫存限額時，應及時填制所需物品的采購計劃。
(3)倉庫管理員應在每月28日前將采購計劃交公司財務經理審核。
(4)公司財務經理依據下列內容審核：
①倉庫實際庫存量;
②當月實際消耗量;
③庫存物品的限額標準;
④下月預計消耗量;
⑤下月資金預算。
(5)財務部總監審核：
①采購計劃不合理的，應及時予以調整申購計劃;
②采購計劃合理的，財務部總監應在財務審核欄內簽署姓名、日期。
(6)采購計劃在每月30日前報公司總經理審批。
(7)總經理審核同意后，交采購員按照《采購管理標準作業程序》中的相關規定進行采購。
3、零星、應急物品的采購申請
(1)倉庫中無儲存的零星、應急物品由使用部門負責人填制采購計劃經分管領導簽字確認后交倉管，倉管根據采購計劃合理安排采購時間報采購員。
(2)為減少采購成本，原則上每周一和周三集中采購，倉管負責統計，如遇不可預計的緊急物品需報總經理批準后可特事特辦。
4、物品的入倉程序
(1)物品的入倉程序：
①采購員原則上應在物品采購回來的當日，將物品送交倉庫驗收，特殊情況不能在當日入倉的，應報分管領導批準后另行處理;
②如采購員通知物品供應商送貨上門，采購員應陪同供應商一起到倉庫驗貨;
③倉庫管理員應對符合購買計劃的物品會同檢驗員按照工藝部們提供的檢驗標準及要求的相關規定進行驗收;
④經驗收合格的物品，倉庫管理員應開具《物品入庫單》，經檢驗員簽字確認好后并將物品分類存放;
⑤倉庫管理員應根據當天的物品驗收單，及時登記物品明細帳;
⑥倉庫管理員應在每日下班前，將《物品入庫單》匯總后，交管財務會計根據相關規定進行賬務處理。
(2)退回物品的入倉程序：
①相關人員將未使用完的物品送到倉庫;
②倉庫管理員應根據核查結果，會同檢驗員按照檢驗標準的相關規定進行驗收：
——合格品，填寫《物品入庫單》，在備注欄內填寫“退回物品入庫”字樣，存入合格品存放區內;
——不合格品，填寫《不合格品處理表》后存放在不合格品區等待處理。
③倉庫管理員應在每日下班前，根據退回的《物品入庫單》，登記倉庫物品明細賬，并將《物品入庫單》匯總后交管理處財務會計按照相關規定進行相關的賬務處理。
(3)設備工具的入倉程序：
①新采購的工具按物品的入倉程序執行;
②以舊換新的設備工具入倉程序：
——經辦人應憑其所在車間主任簽名確認的《工具借領單》到倉庫辦理舊工具入倉手續;
——倉庫管理員經檢查無誤后予以辦理入倉手續，同時在使用《工具登記卡》上由經辦人簽名確認;
5、倉庫物品的存放管理
(1)物品存放倉庫的自然條件：
①有通風設備;
②光線充足;
③面積寬敞。
(2)倉庫物品的存放分類：
①易燃、易爆與揮發性強的物品;
②吸水性強、容易發潮、發霉和生銹的物品;
③常用工具、材料和配件等;
④易碎、易損物品;
(3)物品存放倉庫的區域劃分：
①合格物品存放區;
②不合格物品存放區;
③待檢物品存放區。
(4)倉庫區域劃分的方法：
①在貨架上標識并隔離;
②劃線掛標牌。
6、倉庫物品的存放要求：
①易燃、易爆與揮發性強的物品應單獨設置倉庫存放，存放時應注意：
——周圍無明火、遠離熱源;
——擺放在地下;
——配備滅火器;
——保持包裝完好;
——庫房結構堅固，門窗封閉牢固;
②吸水性強、容易發潮發霉和生銹的物品存放時：
——用經過防火處理的貨架處置;
——放在干燥的地上或貨架上;
——配備防潮通風設施。
③常用工具、材料和配件等：
——不規則物品，用盒或袋裝好后擺放;
——規則的物品整齊的擺放在貨架或地上;
④易碎易損的物品：
——體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;
——體積較大的，應靠墻立放，放置上方不懸掛物品;
——放置位置有膠墊。
7、倉庫物品的領用管理
(1)物品的領用程序：
①物品領用人應憑其所在車間領導簽字確認的《領料單》到倉庫辦理材料領用手續;
②倉庫管理員根據《領料單》上所列品種，逐一發放;
③倉庫管理員根據《領料單》內容登記倉庫物料發放明細登記;
④倉庫管理員應于每日下班前，將《領料單》匯總后交管理處財務會計核對，并根據相關規定進行相關的賬務處理。
(2)工具的領用管理：
①工具使用人應憑其所在車間領導簽名確認的《領料單》到倉庫領用工具;
②倉庫管理員應根據使用人《工具借領單》的記錄，核對原卡上的領用工具是否有重復現象：
——如經核對，已有領用記錄，但沒有報廢或其他處理記錄，倉庫管理員應拒絕發放;
——如經核對沒有該工具的領用記錄，將工具發放給領用人后，并在《工具登記卡》上登記。
③倉庫管理員應在每日下班前將工具《領料單》，匯總后交管理處財務會計核對，財務部會計根據相關規定進行相關的賬務處理。
(3)借用工具的領用程序：
①凡因工作需要借用工具的人員，應憑其所在車間領導簽名確認的《工具借領單》，到倉庫辦理工具借用手續;
②維修人員也可憑有效的維修單借用工具;
③倉庫管理員根據《工具借領單》，與倉庫建立的借用工具登記卡核對無誤后發放;
④倉庫管理員對借用的工具應根據規定的歸還期限督促借用人按時歸還。
⑤工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;
⑥倉庫管理員在根據設備工具的領用記錄，進行驗收;
8、倉庫物品報廢的管理
(1)報廢的標準：
①物品到有效期;
②客觀原因造成物品工具已無使用價值的;
③按其他有關規定需報廢。
(2)物品報廢的程序：
①報廢物品經辦人憑其所在車間領導簽名并經檢驗人員確認后報生產部領導審批的《物品報廢單》到倉庫辦理物品報廢手續;
②倉庫庫存的物品報廢，由倉庫管理員負責填寫《物品報廢單》;
③倉庫管理員準備好報廢物品的關有原始資料：
——入庫時間;
——物品性能介紹;
——使用時間;
——使用說明;
——其他有關資料。
④公司財務經理或會計，應組織相關人員驗證并核算價值并作好記錄;
⑤報廢物品單位價值在1000元以上的，由倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗證記錄》報公司總經理審批;
⑥報廢物品單位價值在1000元以內的，由倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗證記錄》交分管領導審批;
⑦倉庫管理員根據審批意見，將報廢物品的相關財務資料交財務會計按照相關規定進行相關的賬務處理。
9、倉庫物品的清點
(1)每月25日前，倉庫管理員應對倉庫內物品進行逐一清點。
(2)根據清點結果，填寫《庫存物品盤點表》。
(3)倉庫管理員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物作額進行核對：
①經核對無誤的，倉庫管理員應根據當月發生的入庫單及出庫單，編制《庫存物品進、耗、存表》，同時編制下月采購計劃;
②如經核對有誤：
——實物多于賬面余額的，應報管理處財務會計根據相關規定進行賬務處理;
——如實物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據公司相關程序處理。
(4)倉庫管理員應在28日前將當月《物品盤點表》、《物品進、耗、存表》、《物品申購計劃表》報送公司財務部經理審核。
(5)公司財務部會計應于每月25~31日對倉庫物品進行抽樣或全部核對，并在當月31日前將核對結果報財務部經理。
10、倉庫物品管理資料的保管
(1)財務會計應在每月末將倉庫物品的財務原始單據編制記賬憑證、登記賬簿，并根據相關規定進行賬務處理。
(2)倉庫物品管理的財務資料交財務部經理審核無誤后，加密在管理處財務部長期保存。
11、倉庫物品的管理情況，作為財務部相關人員績效考評的依據之一。
五、違反管理程序的處罰規定
倉庫管理員及采購人員嚴格按照本程序的規定操作，各部門予以配合，如有違節反規定操作的視情節輕重對相關責任人處以30元以上不等罰款，并按照《**裝飾材料有限公司管理員崗位職責考評表》作相應考核處理。
六、記錄
1、《物品入庫單》
2、《領料單》
3、《工具借領單》
4、《工具登記卡》
5、《物品盤點表》
6、《倉庫物品進、耗、存報表》
篇2：公司輔料倉庫管理控制工作程序(3)
公司輔料倉庫管理控制程序（三）
一、目的：確保倉庫原輔料出入順暢、儲備合理，滿足生產需要。
二、適用范圍：倉庫輔料、成品出入庫過程中的所有倉庫人員。
三、職責與權限：
3.1倉庫人員共同履行的職責：
3.1.1嚴格遵守公司考勤制度，不得擅自離開工作崗位（竄崗或溜崗），上班時嚴禁抽煙，吃零食或做其他私事。
3.1.2嚴格遵守公司保密制度，保存管理好倉庫受控文件、賬簿及收、發貨單，嚴禁向外泄漏與本公司有關的商業機密。
3.1.3共同做好倉庫防火、防盜、防潮工作，確保公司財產安全。
3.1.4保持倉庫環境清潔，貨物排放整齊，分區分類，明確標識。
3.1.5服從直屬主管的領導，在特殊情況下，不管在任何時間都要配合經營部銷售發貨工作，確保銷售順暢。
3.1.6工作積極主動，相互配合，圓滿完成上級或公司領導交待的各項工作任務。
3.2倉庫主管職責：
3.2.1全面負責統籌安排倉庫工作，保證倉庫正常運轉。
3.2.2負責管理和控制原材料及成品出入過程。
3.2.3熟悉倉庫產品儲存，及時向公司及相關部門反映產品儲量。
3.2.4負責倉庫人員的具體工作的安排和管理。
3.2.5負責倉庫的環境衛生、物資安全。
3.2.6配合完成上級部門及相關部門的工作。
3.3倉庫保管員職責：
3.3.1負責保管倉庫所有物資。
3.3.2負責倉庫的防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作。
3.3.3負責整體規劃倉庫物品堆放區域，充分利用有限庫容，使原材料及產成品擺放整齊有序并保持通風干燥，做到標識明確，分區分類。
3.3.4配合相關部門負責不合格品及顧客退貨的管理。
3.4倉庫發（配）貨員職責：
3.4.1負責營銷部下達的《客戶配貨單》的配貨，裝箱，打包。
3.4.2嚴格按營銷人員確認簽字后的《客戶配貨單》上的產品名稱、規格、色號、數量進行配貨。
3.4.3嚴格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包，裝箱時應再清點，復核一次，保證所配產品無誤，防止給公司和客戶造成損失。
3.4.4當天的《客戶配貨單》應及時配發貨，不得無故拖延。
3.4.5服從上級主管的安排，配合完成倉庫其它工作。
3.5倉庫記賬員職責：
3.5.1負責倉庫產品的出入存賬目的記錄，及時反映產品的進、出、存情況，做到賬目清楚，賬實相符。
3.5.2負責開具入庫單、出庫單和發貨單及調拔單。
3.5.3完成上級主管安排的倉庫其它工作。
3.6倉庫電腦錄賬員職責：
3.6.1負責電腦錄入原材料，產成品的入庫單，及時反映產品的入庫數量。
3.6.2負責出入庫的單的審核。
3.6.3完成上級主管安排的倉庫其它工作。
3.7倉庫入庫（收貨）員職責：
3.7.1負責原材料、產成品的入庫。
3.7.2保證原材料、產成品檢驗合格后才能入庫。
3.7.3認真核對入庫的原材料，產成品的數量、規格，做到準確無誤。
3.7.4配合入庫做賬員做賬，做到入庫物實相符。
3.7.5完成上級主管安排的倉庫其它工作。
3.8電腦打牌員職責：
3.8.1負責打印倉庫所有產成品的吊牌。
3.8.2完成上級主管安排的倉庫其它工作。
四、工作程序
4.1入庫控制程序
4.1.1進料檢驗：
4.1.1.1物料到廠后由入庫員根據對方的送貨單或相關的采購訂單、訂購合同，確認物料的品名、規格、數量并核實無誤后，立即包裝并放置于待檢區，同時填寫《進料檢驗記錄表》交質管部檢驗人員。
4.1.1.2倉管員根據《進料檢驗記錄表》的檢驗結論辦理相關手續。
A各類原輔材料需檢驗合格后方可與供應商根據檢驗合格結論辦理入庫手續并作上相應的標識放置于指定的合格品區；
B如檢驗不合格，倉管員應根據檢驗不合格結論將物料按《不合格品控制程序》交質管部處理。
4.1.2過程檢驗：
面料預縮檢驗。檢驗員根據《預縮作業指導書》和《進料檢驗指導書》進行全面檢驗。檢驗完畢后檢驗員應將合格品置于指定的合格品區并將不合格品按《不合格品控制程序》加以處理。
4.2搬運過程控制
4.2.1倉庫人員根據物料產品的具體特點和倉庫的具體情況（場地通道等）選用不同的搬運工具并指定出不同工具的使用方法。
4.2.2倉庫人員在使用搬運過程中應根據不同產品的特性疊放，避免碰撞、擠壓、重心不穩、左右搖擺、損壞標識、擋住行進路線等問題發生。
4.3貯存過程控制
4.3.1倉庫人員應根據倉庫的實際情況進行整體規化，劃分出產品的堆放區域并配置能保持適宜安全貯存的相關器材，如消防栓、抽水機、墊板等。
4.3.2對庫存量不多的原材料，倉庫人員應根據生產訂單的所需原材料進行對照和分析，及時通知采購人員采購，保證生產不斷料、不待料。
4.3.3貯存產品的堆放：
A將產品劃分區域分開堆放并作上對應的標識，做到分類分區、標識清楚。
B根據產品的具體特性和不同時間、不同批次、不同規格進行堆放，即同一產品規格以入庫先后批次為序分別掛牌標識，以便按先進先出的原則出庫，使庫存產品不斷更新。
4.3.4貯存產品的安全措施
A保持做到物料產品防濕、防潮、防塵和通風等防護措放，避免產品霉變和異變現象發生。
B倉庫人員應時常對貯存物料進行檢驗，發現有異變（因貯存期太長，潮濕，不通風等因素）應及時向質管部反映。
C倉庫記賬員
要保證帳目清楚，賬簿齊全及賬實相符并能及時反映產品的入、出、存情況，倉庫人員應配合財務人員進行定期盤點，保證倉庫合理的儲備及防止賬實不符，若發現問題應及時追查追究責任。
D倉庫重地，倉庫人員有權嚴禁無關人員隨意進入。
E對每批進庫的新品種面料應及時制作布料色卡并經質管部確認后分發相關部門及公司客戶。
4.4包裝控制程序
4.4.1倉庫人員在發貨過程應根據產品的特性和產品的數量選用不同規格的包裝箱和打包編織袋，打包完畢后在打包編織袋上應記明運輸方式及聯系方法。
4.4.2倉庫人員在出貨前應檢查打包是否牢固，核對發貨地址是否正確。（避免貨物在運輸過程中破損，發錯地址等現象發生）。
4.5防護控制過程
物料和產品在搬運、貯存、包裝和交付過程中都應根據產品和物料的特性采取相應的防護措施，避免產品的損壞和遺失。
4.6出庫控制過程
4.6.1原輔料發放：
發貨員根據生產制造單按定額材料填寫領料單，領料部門指定人員和倉庫雙方簽字認可；若需補發物料，應由領料部門寫明補調物料的申請單，倉庫人員憑申請領料單補發物料；領料完畢后倉管員同時開具出倉單并轉財務作賬；無領料單的行為，倉庫一律不允許發料。
4.6.2成品發貨。
4.6.2.1營銷部下達《客戶配貨單》后，配貨員及時嚴格按單配貨，如倉庫沒有《配貨單》所需的產品或有不明之處，要及時通知該單所負責的營銷人員作相應處理。
4.6.2.2配貨員配貨完畢并核對無誤簽字確認后，及時通知記帳員開具《匯總發貨單》；記帳員根據配貨單填寫，準確計算金額，保證賬目無誤在《匯總發貨單》上簽字確認應及時銷賬銷卡。《匯總發貨單》的財務聯同時上報財務部。
4.6.2.3《匯總發貨單》開具完畢，倉庫主管再指定另由專人根據《匯總發貨單》上的貨物裝箱、打包，重新清點復核一次后并在單上簽名確認。
4.6.2.4裝箱完畢，配貨員或倉庫主管另指定專人及時打（縫）包，并根據原《配貨單》詳細地址在外包上寫清該貨包的發貨地址、電話、手機、收件人和運輸方式等，打包員應保證貨包打包牢固；所寫地址、電話、運輸方式準確無誤并在《發貨登記表》上簽名確認。
4.7不合格品的控制程序
倉庫人員憑經營部評審簽字后的退貨請單退貨，接到退貨后根據清單核對數量及時入庫并交質管部檢驗按《不合格品程序》處理；如數量有誤，應通知營銷人員反饋客戶。無營銷部評審簽字的退貨清單，倉庫一律不允許退貨。
五、獎罰辦法
為確保本控制程序的有效實施；提高各相關執行人員的工作積極性；考核各倉庫人員的工作業績；特制訂本獎罰辦法：
5.1倉庫人員應嚴格按本控制程序執行，保證倉庫的物資安全，做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作；如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴重失職，給公司造成財產損失的，將根據損失程度，給予相關人員20-100元的罰款；情況特別嚴重的，將追究刑事責任。
5.2倉庫人員應忠于職守，堅持原則，一切以公司利益為重，如發現監守自盜、損公利已、貪贓枉法，給公司造成財產損失的，一經查出將根據損失程度罰款20-100元；情況特別嚴重的，將追究刑事責任。
5.3對營銷部下達的《配貨單》應及時予以配貨、打包，如因玩忽職守、故意拖延、影響發貨時間；或因配錯、少貨而造成實際貨物數量、規格與貨單不符的；或因不按客戶要求的運輸方式而給公司和客戶造成損失的行為，將根據《發貨管理控制程序》的獎罰制度執行。
5.4倉庫記賬員必須做到入進庫貨物及時登記入賬，保證賬目的清楚和物實相符；若因粗心大意，敷衍了事造成遺漏或少記及賬物不符而給公司造成損失的，根據損失程度，給予20-50元的罰款。
5.5在倉庫管理工作中，若相關人員忠于職守，認真負責，勤勤墾墾，業績顯著者，經營部將根據實際情況組織相關部門評定，當月獎予人民幣20-200元。
篇3：公司成品倉庫管理控制工作程序(3)
公司成品倉庫管理控制程序（三）
一、目的：確保倉庫產品出入順暢、儲備合理，滿足顧客要求。
二、適用范圍：成品出入庫過程中的所有倉庫人員。
三、職責與權限：
3.1倉庫人員共同履行的職責：
3.1.1嚴格遵守公司考勤制度，不得擅自離開工作崗位（竄崗或溜崗），上班時嚴禁抽煙，吃零食或做其他私事。
3.1.2嚴格遵守公司保密制度，保存管理好倉庫受控文件、賬簿及收、發貨單，嚴禁向外泄漏與本公司有關的商業機密。
3.1.3共同做好倉庫防火、防盜、防潮工作，確保公司財產安全。
3.1.4保持倉庫環境清潔，貨物排放整齊，分區分類，明確標識。
3.1.5服從直屬主管的領導，在特殊情況下，不管在任何時間都要配合經營部銷售發貨工作，確保銷售順暢。
3.1.6工作積極主動，相互配合，圓滿完成上級或公司領導交待的各項工作任務。
3.2倉庫主管職責：
3.2.1全面負責統籌安排倉庫工作，保證倉庫正常運轉。
3.2.2負責管理和控制原材料及成品出入過程。
3.2.3熟悉倉庫產品儲存，及時向公司及經營部反映產品儲量。
3.2.4負責倉庫人員的具體工作的安排和管理。
3.2.5負責倉庫的環境衛生、物資安全。
3.2.6配合完成上級部門及相關部門的工作。
3.3倉庫保管員職責：
3.3.1負責保管倉庫所有物資。
3.3.2負責倉庫的防火、防盜、防潮（濕）、防塵、防鼠工作。
3.3.3負責整體規劃倉庫物品堆放區域，充分利用有限庫容，使原材料及產成品擺放整齊有序并保持通風干燥，做到標識明確，分區分類。
3.3.4配合售后服務部及相關部門負責不合格品及顧客退貨的管理。
3.4倉庫發（配）貨員職責：
3.4.1負責營銷部下達的《客戶配貨單》的配貨，裝箱，打包。
3.4.2嚴格按營銷人員確認簽字后的《客戶配貨單》上的產品名稱、規格、色號、數量進行配貨。
3.4.3嚴格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包，裝箱時應再清點、復核一次，保證所配產品無誤，防止給公司和客戶造成損失。
3.4.4營銷部下達的《客戶配貨單》應及時配發貨，不得無故拖延。
3.4.5完成上級主管安排的其它倉庫工作。
3.5倉庫記賬員職責：
3.5.1負責倉庫產品的出入存賬目的記錄。及時反映產品的進、出、存情況，做到賬目清楚，賬實相符。
3.5.2負責開具入庫單、出庫單和發貨單及調拔單。
3.5.3完成上級主管安排的其它倉庫工作。
3.6倉庫電腦錄賬員職責：
3.6.1負責電腦錄入原材料、產成品的入庫單，及時反映產品的入庫數量。
3.6.2負責出入庫單的審核。
3.6.3完成上級主管安排其它倉庫工作。
3.7倉庫入庫（收貨）員職責：
3.7.1負責原材料、產成品的入庫。
3.7.2保證原材料、產成品檢驗合格后才能入庫。
3.7.3認真核對入庫的原材料，產成品的數量、規格，做到準確無誤。
3.7.4配合入庫做賬員做賬，做到入庫物實相符。
3.7.5完成上級主管安排的其它倉庫工作。
3.8電腦打牌員職責：
3.8.1負責打印倉庫所有產成品的吊牌。
3.8.2完成上級主管安排的其它倉庫工作。
四、工作程序
4.1入庫控制程序
4.1.1各類產品需檢驗合格后方能入庫。檢驗車間出貨后，入庫員及時與檢驗車間出貨負責人核對型號（規格）、數量、標識等無誤后，辦理入庫手續填寫《進倉單》，雙方簽字認可后及時登賬并及時把《進倉單》的財務聯上報財務部。
4.1.2每批量生產的產品生產完畢后，入庫員核對生產部生產通知單或清單，如果發現與其不符時應及時查明原因并向有關部門匯報。
4.1.3產品入庫后要及時給予分類分區擺放整齊并配置相應的配套物品。（如：給西服套上塑料套等）。
4.2出庫程序
4.2.1營銷部下達《客戶配貨單》后，配貨員及時嚴格按單配貨，如倉庫沒有《配貨單》所需的產品或有不明之處，應及時通知該單所負責的營銷人員作出相應處理。
4.2.2配貨員配貨完畢并核對無誤簽字確認后應及時通知記帳員開具《匯總發貨單》；記帳員根據配貨單準確計算金額，保證賬目無誤后方可在《匯總發貨單》上簽字確認并及時銷賬銷卡。《匯總發貨單》的財務聯同時上報財務部。
4.2.3《匯總發貨單》開具完畢，倉庫主管再指定另由專人根據《匯總發貨單》上的貨物裝箱、打包并重新清點復核一次后在單上簽名確認。
4.2.4裝箱完畢，配貨員或倉庫主管另指定專人及時打（縫）包，并根據原《配貨單》詳細地在外包上寫清該貨包的發貨地址、電話、手機、收件人和運輸方式等，打包員應保證貨包打包牢固，所寫地址、電話、運輸方式準確無誤，并及時在《發貨登記表》上簽名確認。
4.3搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序：
4.3.1搬運控制程序：
4.3.1.1倉庫人員在搬運過程中，結合產品結構選用相應的托運方法及工具，做到不損壞包裝、不壓壞碰傷產品。
4.3.1.2倉庫人員應嚴格按產品要求搬運的方式，在包裝箱處標識注明（西服、西褲）用掛車，（水洗褲）用平板車；并規劃合理的搬運路線，保持引進通道暢通。
4.3.1.3倉庫人員在產品搬運過程中應保護產品和包裝的標識，防止丟失或損壞。
4.3.2貯存控制程序：
4.3.2.1倉庫主管應根據庫容的實際情況劃分出各類產品的掛放區域，配置消防器材、抽風機、墊板等相應設備以保持安全適應的貯存及產品的期限的相關要求。
4.3.2.2倉庫人員對產品分區、分類，排放整齊。相應的標識、產品與規格不一致需掛牌明示，團體及個人定制不同批號也應區分，防止混放。
4.3.2.3貯存產品的環境安全措施：
a.保持做到物品防濕、防潮、防塵和通風等防護措施，避免產品發霉和異變。
b.倉庫人員應每星期檢查貯存產品是否霉變，出現異常應及時反映質管部作出相應處理。
c.倉庫要建立產品收放卡及臺賬并每月配合財務部定期盤點，做到賬、標識、物一致，發現異常及時處理。
4.3.2.4倉庫重地嚴禁非倉庫人員或與倉庫無關的人員（包括公司客戶）進入倉庫。
4.3.3包裝控制程序：
4.3.3.1倉庫人員在發貨過程應根據產品的結構選擇正確的包裝方法如懸掛包裝法、疊式包裝法。
4.3.3.2倉庫人員在出貨之前應檢查裝箱編織袋口逢合狀況及發貨地址是否正確。
4.3.4防護控制程序：
倉庫物品在搬運、貯存、包裝和交付過程中應采取相應的防護措施，防止產品的損壞和丟失并指定存放區域。
4.3.5交付控制程序：
4.3.5.1倉庫當晚發貨裝車交付過程中應由三份表格：倉庫、保安、司機三方核對點清后方可裝車。
4.4不合格品控制程序：
4.4.1成衣入庫時入庫員發現有不合格品馬上退返總檢，重新檢驗回修后方可入庫。
4.4.2倉庫保管員憑營銷部評審簽字后的退貨請單退貨，接到退貨后根據清單核對數量，及時入庫并交質管部按《不合格品程序》進行檢驗和處理；如數量有誤，應通知營銷人員反饋客戶；無營銷部評審簽字的退貨清單，保管員有權拒收退貨。
五、獎罰辦法
為確保本控制程序的有效實施，提高各相關執行人員的工作積極性并考核各倉庫人員的工作業績，特制訂本獎罰辦法：
5.1倉庫人員應嚴格按本控制程序執行，保證倉庫的物資安全，做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作，如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴重失職，給公司造成財產損失的，將根據損失程度，給予相關人員20-100元的罰款；情況特別嚴重的，將追究刑事責任。
5.2倉庫人員應忠于職守，堅持原則，一切以公司利益為重，如發現監守自盜、損公利已、貪贓枉法，給公司造成財產損失的，一經查出將根據損失程度罰款20-100元；情況特別嚴重的，將追究刑事責任。
5.3對營銷部下達的《配貨單》應及時予以配貨、打包，如因玩忽職守、故意拖延而影響發貨時間或因配錯、少貨而造成實際貨物數量、規格與貨單不符的行為；或因不按客戶要求的運輸方式而給公司和客戶造成損失的，將根據《發貨管理控制程序》的獎罰辦法執行。
5.4倉庫記賬員必須做到入進庫貨物及時登記入賬并保證賬目的清楚和物實相符，若因粗心大意、敷衍了事而遺漏或少記，賬物不符，給公司造成損失的，根據損失程度給予20-50元的罰款。
5.5在倉庫管理工作中若相關人員忠于職守，認真負責，勤勤墾墾，工作業績顯著者，經營部將根據實際情況，經相關部門組織評定，當月獎予人民幣20-200元。