裝飾材料有限公司倉庫管理作業(yè)程序
一、目的
規(guī)范倉庫管理工作，確保對倉庫物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。
二、適用范圍
使用于原材料、成品、工具及各類輔材耗材的倉庫管理工作。
三、職責(zé)
1、公司采購員負(fù)責(zé)物品的采購工作。
2、倉庫管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理庫存物品的保管。
3、公司財(cái)務(wù)會計(jì)負(fù)責(zé)物品的核算。
4、生產(chǎn)部分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)倉庫管理工作的監(jiān)督。
四、程序要點(diǎn)
1、庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)
(1)主要物資限額(如銅材、鋼材等)：
①一般為每月平均消耗量的兩倍;
②特殊情況另行處理。
(2)常備的日常消耗零件物品的庫存限額(如螺絲、玻璃膠、焊條、焊錫及其它輔材耗材等)
①一般為每月平均消耗量的3倍;
②特殊情況另行處理。
2、常規(guī)物品采購的申請
(1)倉庫管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉庫實(shí)際庫存量結(jié)合銷售合同及工藝部門提供的BOM清單，編制下月物品采購計(jì)劃。
(2)當(dāng)倉庫物品低于規(guī)定的庫存限額時，應(yīng)及時填制所需物品的采購計(jì)劃。
(3)倉庫管理員應(yīng)在每月28日前將采購計(jì)劃交公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。
(4)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核：
①倉庫實(shí)際庫存量;
②當(dāng)月實(shí)際消耗量;
③庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn);
④下月預(yù)計(jì)消耗量;
⑤下月資金預(yù)算。
(5)財(cái)務(wù)部總監(jiān)審核：
①采購計(jì)劃不合理的，應(yīng)及時予以調(diào)整申購計(jì)劃;
②采購計(jì)劃合理的，財(cái)務(wù)部總監(jiān)應(yīng)在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。
(6)采購計(jì)劃在每月30日前報(bào)公司總經(jīng)理審批。
(7)總經(jīng)理審核同意后，交采購員按照《采購管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。
3、零星、應(yīng)急物品的采購申請
(1)倉庫中無儲存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制采購計(jì)劃經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交倉管，倉管根據(jù)采購計(jì)劃合理安排采購時間報(bào)采購員。
(2)為減少采購成本，原則上每周一和周三集中采購，倉管負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，如遇不可預(yù)計(jì)的緊急物品需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可特事特辦。
4、物品的入倉程序
(1)物品的入倉程序：
①采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日，將物品送交倉庫驗(yàn)收，特殊情況不能在當(dāng)日入倉的，應(yīng)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后另行處理;
②如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門，采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉庫驗(yàn)貨;
③倉庫管理員應(yīng)對符合購買計(jì)劃的物品會同檢驗(yàn)員按照工藝部們提供的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及要求的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收;
④經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，倉庫管理員應(yīng)開具《物品入庫單》，經(jīng)檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)好后并將物品分類存放;
⑤倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單，及時登記物品明細(xì)帳;
⑥倉庫管理員應(yīng)在每日下班前，將《物品入庫單》匯總后，交管財(cái)務(wù)會計(jì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。
(2)退回物品的入倉程序：
①相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉庫;
②倉庫管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果，會同檢驗(yàn)員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收：
——合格品，填寫《物品入庫單》，在備注欄內(nèi)填寫“退回物品入庫”字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi);
——不合格品，填寫《不合格品處理表》后存放在不合格品區(qū)等待處理。
③倉庫管理員應(yīng)在每日下班前，根據(jù)退回的《物品入庫單》，登記倉庫物品明細(xì)賬，并將《物品入庫單》匯總后交管理處財(cái)務(wù)會計(jì)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
(3)設(shè)備工具的入倉程序：
①新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行;
②以舊換新的設(shè)備工具入倉程序：
——經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在車間主任簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù);
——倉庫管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù)，同時在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn);
5、倉庫物品的存放管理
(1)物品存放倉庫的自然條件：
①有通風(fēng)設(shè)備;
②光線充足;
③面積寬敞。
(2)倉庫物品的存放分類：
①易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品;
②吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;
③常用工具、材料和配件等;
④易碎、易損物品;
(3)物品存放倉庫的區(qū)域劃分：
①合格物品存放區(qū);
②不合格物品存放區(qū);
③待檢物品存放區(qū)。
(4)倉庫區(qū)域劃分的方法：
①在貨架上標(biāo)識并隔離;
②劃線掛標(biāo)牌。
6、倉庫物品的存放要求：
①易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉庫存放，存放時應(yīng)注意：
——周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源;
——擺放在地下;
——配備滅火器;
——保持包裝完好;
——庫房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固，門窗封閉牢固;
②吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時：
——用經(jīng)過防火處理的貨架處置;
——放在干燥的地上或貨架上;
——配備防潮通風(fēng)設(shè)施。
③常用工具、材料和配件等：
——不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放;
——規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;
④易碎易損的物品：
——體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;
——體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品;
——放置位置有膠墊。
7、倉庫物品的領(lǐng)用管理
(1)物品的領(lǐng)用程序：
①物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在車間領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù);
②倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一發(fā)放;
③倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細(xì)登記;
④倉庫管理員應(yīng)于每日下班前，將《領(lǐng)料單》匯總后交管理處財(cái)務(wù)會計(jì)核對，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
(2)工具的領(lǐng)用管理：
①工具使用人應(yīng)憑其所在車間領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)用工具;
②倉庫管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具借領(lǐng)單》的記錄，核對原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象：
——如經(jīng)核對，已有領(lǐng)用記錄，但沒有報(bào)廢或其他處理記錄，倉庫管理員應(yīng)拒絕發(fā)放;
——如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)用記錄，將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后，并在《工具登記卡》上登記。
③倉庫管理員應(yīng)在每日下班前將工具《領(lǐng)料單》，匯總后交管理處財(cái)務(wù)會計(jì)核對，財(cái)務(wù)部會計(jì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
(3)借用工具的領(lǐng)用程序：
①凡因工作需要借用工具的人員，應(yīng)憑其所在車間領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》，到倉庫辦理工具借用手續(xù);
②維修人員也可憑有效的維修單借用工具;
③倉庫管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》，與倉庫建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放;
④倉庫管理員對借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。
⑤工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;
⑥倉庫管理員在根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄，進(jìn)行驗(yàn)收;
8、倉庫物品報(bào)廢的管理
(1)報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)：
①物品到有效期;
②客觀原因造成物品工具已無使用價(jià)值的;
③按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢。
(2)物品報(bào)廢的程序：
①報(bào)廢物品經(jīng)辦人憑其所在車間領(lǐng)導(dǎo)簽名并經(jīng)檢驗(yàn)人員確認(rèn)后報(bào)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)審批的《物品報(bào)廢單》到倉庫辦理物品報(bào)廢手續(xù);
②倉庫庫存的物品報(bào)廢，由倉庫管理員負(fù)責(zé)填寫《物品報(bào)廢單》;
③倉庫管理員準(zhǔn)備好報(bào)廢物品的關(guān)有原始資料：
——入庫時間;
——物品性能介紹;
——使用時間;
——使用說明;
——其他有關(guān)資料。
④公司財(cái)務(wù)經(jīng)理或會計(jì)，應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證并核算價(jià)值并作好記錄;
⑤報(bào)廢物品單位價(jià)值在1000元以上的，由倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗(yàn)證記錄》報(bào)公司總經(jīng)理審批;
⑥報(bào)廢物品單位價(jià)值在1000元以內(nèi)的，由倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗(yàn)證記錄》交分管領(lǐng)導(dǎo)審批;
⑦倉庫管理員根據(jù)審批意見，將報(bào)廢物品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)會計(jì)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
9、倉庫物品的清點(diǎn)
(1)每月25日前，倉庫管理員應(yīng)對倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。
(2)根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果，填寫《庫存物品盤點(diǎn)表》。
(3)倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物作額進(jìn)行核對：
①經(jīng)核對無誤的，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單及出庫單，編制《庫存物品進(jìn)、耗、存表》，同時編制下月采購計(jì)劃;
②如經(jīng)核對有誤：
——實(shí)物多于賬面余額的，應(yīng)報(bào)管理處財(cái)務(wù)會計(jì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理;
——如實(shí)物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)程序處理。
(4)倉庫管理員應(yīng)在28日前將當(dāng)月《物品盤點(diǎn)表》、《物品進(jìn)、耗、存表》、《物品申購計(jì)劃表》報(bào)送公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。
(5)公司財(cái)務(wù)部會計(jì)應(yīng)于每月25~31日對倉庫物品進(jìn)行抽樣或全部核對，并在當(dāng)月31日前將核對結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
10、倉庫物品管理資料的保管
(1)財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)在每月末將倉庫物品的財(cái)務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬簿，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。
(2)倉庫物品管理的財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核無誤后，加密在管理處財(cái)務(wù)部長期保存。
11、倉庫物品的管理情況，作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員績效考評的依據(jù)之一。
五、違反管理程序的處罰規(guī)定
倉庫管理員及采購人員嚴(yán)格按照本程序的規(guī)定操作，各部門予以配合，如有違節(jié)反規(guī)定操作的視情節(jié)輕重對相關(guān)責(zé)任人處以30元以上不等罰款，并按照《**裝飾材料有限公司管理員崗位職責(zé)考評表》作相應(yīng)考核處理。
六、記錄
1、《物品入庫單》
2、《領(lǐng)料單》
3、《工具借領(lǐng)單》
4、《工具登記卡》
5、《物品盤點(diǎn)表》
6、《倉庫物品進(jìn)、耗、存報(bào)表》
篇2：公司輔料倉庫管理控制工作程序(3)
公司輔料倉庫管理控制程序（三）
一、目的：確保倉庫原輔料出入順暢、儲備合理，滿足生產(chǎn)需要。
二、適用范圍：倉庫輔料、成品出入庫過程中的所有倉庫人員。
三、職責(zé)與權(quán)限：
3.1倉庫人員共同履行的職責(zé)：
3.1.1嚴(yán)格遵守公司考勤制度，不得擅自離開工作崗位（竄崗或溜崗），上班時嚴(yán)禁抽煙，吃零食或做其他私事。
3.1.2嚴(yán)格遵守公司保密制度，保存管理好倉庫受控文件、賬簿及收、發(fā)貨單，嚴(yán)禁向外泄漏與本公司有關(guān)的商業(yè)機(jī)密。
3.1.3共同做好倉庫防火、防盜、防潮工作，確保公司財(cái)產(chǎn)安全。
3.1.4保持倉庫環(huán)境清潔，貨物排放整齊，分區(qū)分類，明確標(biāo)識。
3.1.5服從直屬主管的領(lǐng)導(dǎo)，在特殊情況下，不管在任何時間都要配合經(jīng)營部銷售發(fā)貨工作，確保銷售順暢。
3.1.6工作積極主動，相互配合，圓滿完成上級或公司領(lǐng)導(dǎo)交待的各項(xiàng)工作任務(wù)。
3.2倉庫主管職責(zé)：
3.2.1全面負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排倉庫工作，保證倉庫正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.2.2負(fù)責(zé)管理和控制原材料及成品出入過程。
3.2.3熟悉倉庫產(chǎn)品儲存，及時向公司及相關(guān)部門反映產(chǎn)品儲量。
3.2.4負(fù)責(zé)倉庫人員的具體工作的安排和管理。
3.2.5負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境衛(wèi)生、物資安全。
3.2.6配合完成上級部門及相關(guān)部門的工作。
3.3倉庫保管員職責(zé)：
3.3.1負(fù)責(zé)保管倉庫所有物資。
3.3.2負(fù)責(zé)倉庫的防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作。
3.3.3負(fù)責(zé)整體規(guī)劃倉庫物品堆放區(qū)域，充分利用有限庫容，使原材料及產(chǎn)成品擺放整齊有序并保持通風(fēng)干燥，做到標(biāo)識明確，分區(qū)分類。
3.3.4配合相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品及顧客退貨的管理。
3.4倉庫發(fā)（配）貨員職責(zé)：
3.4.1負(fù)責(zé)營銷部下達(dá)的《客戶配貨單》的配貨，裝箱，打包。
3.4.2嚴(yán)格按營銷人員確認(rèn)簽字后的《客戶配貨單》上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、色號、數(shù)量進(jìn)行配貨。
3.4.3嚴(yán)格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包，裝箱時應(yīng)再清點(diǎn)，復(fù)核一次，保證所配產(chǎn)品無誤，防止給公司和客戶造成損失。
3.4.4當(dāng)天的《客戶配貨單》應(yīng)及時配發(fā)貨，不得無故拖延。
3.4.5服從上級主管的安排，配合完成倉庫其它工作。
3.5倉庫記賬員職責(zé)：
3.5.1負(fù)責(zé)倉庫產(chǎn)品的出入存賬目的記錄，及時反映產(chǎn)品的進(jìn)、出、存情況，做到賬目清楚，賬實(shí)相符。
3.5.2負(fù)責(zé)開具入庫單、出庫單和發(fā)貨單及調(diào)拔單。
3.5.3完成上級主管安排的倉庫其它工作。
3.6倉庫電腦錄賬員職責(zé)：
3.6.1負(fù)責(zé)電腦錄入原材料，產(chǎn)成品的入庫單，及時反映產(chǎn)品的入庫數(shù)量。
3.6.2負(fù)責(zé)出入庫的單的審核。
3.6.3完成上級主管安排的倉庫其它工作。
3.7倉庫入庫（收貨）員職責(zé)：
3.7.1負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品的入庫。
3.7.2保證原材料、產(chǎn)成品檢驗(yàn)合格后才能入庫。
3.7.3認(rèn)真核對入庫的原材料，產(chǎn)成品的數(shù)量、規(guī)格，做到準(zhǔn)確無誤。
3.7.4配合入庫做賬員做賬，做到入庫物實(shí)相符。
3.7.5完成上級主管安排的倉庫其它工作。
3.8電腦打牌員職責(zé)：
3.8.1負(fù)責(zé)打印倉庫所有產(chǎn)成品的吊牌。
3.8.2完成上級主管安排的倉庫其它工作。
四、工作程序
4.1入庫控制程序
4.1.1進(jìn)料檢驗(yàn)：
4.1.1.1物料到廠后由入庫員根據(jù)對方的送貨單或相關(guān)的采購訂單、訂購合同，確認(rèn)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量并核實(shí)無誤后，立即包裝并放置于待檢區(qū)，同時填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》交質(zhì)管部檢驗(yàn)人員。
4.1.1.2倉管員根據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》的檢驗(yàn)結(jié)論辦理相關(guān)手續(xù)。
A各類原輔材料需檢驗(yàn)合格后方可與供應(yīng)商根據(jù)檢驗(yàn)合格結(jié)論辦理入庫手續(xù)并作上相應(yīng)的標(biāo)識放置于指定的合格品區(qū)；
B如檢驗(yàn)不合格，倉管員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)不合格結(jié)論將物料按《不合格品控制程序》交質(zhì)管部處理。
4.1.2過程檢驗(yàn)：
面料預(yù)縮檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員根據(jù)《預(yù)縮作業(yè)指導(dǎo)書》和《進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書》進(jìn)行全面檢驗(yàn)。檢驗(yàn)完畢后檢驗(yàn)員應(yīng)將合格品置于指定的合格品區(qū)并將不合格品按《不合格品控制程序》加以處理。
4.2搬運(yùn)過程控制
4.2.1倉庫人員根據(jù)物料產(chǎn)品的具體特點(diǎn)和倉庫的具體情況（場地通道等）選用不同的搬運(yùn)工具并指定出不同工具的使用方法。
4.2.2倉庫人員在使用搬運(yùn)過程中應(yīng)根據(jù)不同產(chǎn)品的特性疊放，避免碰撞、擠壓、重心不穩(wěn)、左右搖擺、損壞標(biāo)識、擋住行進(jìn)路線等問題發(fā)生。
4.3貯存過程控制
4.3.1倉庫人員應(yīng)根據(jù)倉庫的實(shí)際情況進(jìn)行整體規(guī)化，劃分出產(chǎn)品的堆放區(qū)域并配置能保持適宜安全貯存的相關(guān)器材，如消防栓、抽水機(jī)、墊板等。
4.3.2對庫存量不多的原材料，倉庫人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)訂單的所需原材料進(jìn)行對照和分析，及時通知采購人員采購，保證生產(chǎn)不斷料、不待料。
4.3.3貯存產(chǎn)品的堆放：
A將產(chǎn)品劃分區(qū)域分開堆放并作上對應(yīng)的標(biāo)識，做到分類分區(qū)、標(biāo)識清楚。
B根據(jù)產(chǎn)品的具體特性和不同時間、不同批次、不同規(guī)格進(jìn)行堆放，即同一產(chǎn)品規(guī)格以入庫先后批次為序分別掛牌標(biāo)識，以便按先進(jìn)先出的原則出庫，使庫存產(chǎn)品不斷更新。
4.3.4貯存產(chǎn)品的安全措施
A保持做到物料產(chǎn)品防濕、防潮、防塵和通風(fēng)等防護(hù)措放，避免產(chǎn)品霉變和異變現(xiàn)象發(fā)生。
B倉庫人員應(yīng)時常對貯存物料進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)有異變（因貯存期太長，潮濕，不通風(fēng)等因素）應(yīng)及時向質(zhì)管部反映。
C倉庫記賬員
要保證帳目清楚，賬簿齊全及賬實(shí)相符并能及時反映產(chǎn)品的入、出、存情況，倉庫人員應(yīng)配合財(cái)務(wù)人員進(jìn)行定期盤點(diǎn)，保證倉庫合理的儲備及防止賬實(shí)不符，若發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時追查追究責(zé)任。
D倉庫重地，倉庫人員有權(quán)嚴(yán)禁無關(guān)人員隨意進(jìn)入。
E對每批進(jìn)庫的新品種面料應(yīng)及時制作布料色卡并經(jīng)質(zhì)管部確認(rèn)后分發(fā)相關(guān)部門及公司客戶。
4.4包裝控制程序
4.4.1倉庫人員在發(fā)貨過程應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品的數(shù)量選用不同規(guī)格的包裝箱和打包編織袋，打包完畢后在打包編織袋上應(yīng)記明運(yùn)輸方式及聯(lián)系方法。
4.4.2倉庫人員在出貨前應(yīng)檢查打包是否牢固，核對發(fā)貨地址是否正確。（避免貨物在運(yùn)輸過程中破損，發(fā)錯地址等現(xiàn)象發(fā)生）。
4.5防護(hù)控制過程
物料和產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝和交付過程中都應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品和物料的特性采取相應(yīng)的防護(hù)措施，避免產(chǎn)品的損壞和遺失。
4.6出庫控制過程
4.6.1原輔料發(fā)放：
發(fā)貨員根據(jù)生產(chǎn)制造單按定額材料填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料部門指定人員和倉庫雙方簽字認(rèn)可；若需補(bǔ)發(fā)物料，應(yīng)由領(lǐng)料部門寫明補(bǔ)調(diào)物料的申請單，倉庫人員憑申請領(lǐng)料單補(bǔ)發(fā)物料；領(lǐng)料完畢后倉管員同時開具出倉單并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)作賬；無領(lǐng)料單的行為，倉庫一律不允許發(fā)料。
4.6.2成品發(fā)貨。
4.6.2.1營銷部下達(dá)《客戶配貨單》后，配貨員及時嚴(yán)格按單配貨，如倉庫沒有《配貨單》所需的產(chǎn)品或有不明之處，要及時通知該單所負(fù)責(zé)的營銷人員作相應(yīng)處理。
4.6.2.2配貨員配貨完畢并核對無誤簽字確認(rèn)后，及時通知記帳員開具《匯總發(fā)貨單》；記帳員根據(jù)配貨單填寫，準(zhǔn)確計(jì)算金額，保證賬目無誤在《匯總發(fā)貨單》上簽字確認(rèn)應(yīng)及時銷賬銷卡。《匯總發(fā)貨單》的財(cái)務(wù)聯(lián)同時上報(bào)財(cái)務(wù)部。
4.6.2.3《匯總發(fā)貨單》開具完畢，倉庫主管再指定另由專人根據(jù)《匯總發(fā)貨單》上的貨物裝箱、打包，重新清點(diǎn)復(fù)核一次后并在單上簽名確認(rèn)。
4.6.2.4裝箱完畢，配貨員或倉庫主管另指定專人及時打（縫）包，并根據(jù)原《配貨單》詳細(xì)地址在外包上寫清該貨包的發(fā)貨地址、電話、手機(jī)、收件人和運(yùn)輸方式等，打包員應(yīng)保證貨包打包牢固；所寫地址、電話、運(yùn)輸方式準(zhǔn)確無誤并在《發(fā)貨登記表》上簽名確認(rèn)。
4.7不合格品的控制程序
倉庫人員憑經(jīng)營部評審簽字后的退貨請單退貨，接到退貨后根據(jù)清單核對數(shù)量及時入庫并交質(zhì)管部檢驗(yàn)按《不合格品程序》處理；如數(shù)量有誤，應(yīng)通知營銷人員反饋客戶。無營銷部評審簽字的退貨清單，倉庫一律不允許退貨。
五、獎罰辦法
為確保本控制程序的有效實(shí)施；提高各相關(guān)執(zhí)行人員的工作積極性；考核各倉庫人員的工作業(yè)績；特制訂本獎罰辦法：
5.1倉庫人員應(yīng)嚴(yán)格按本控制程序執(zhí)行，保證倉庫的物資安全，做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作；如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴(yán)重失職，給公司造成財(cái)產(chǎn)損失的，將根據(jù)損失程度，給予相關(guān)人員20-100元的罰款；情況特別嚴(yán)重的，將追究刑事責(zé)任。
5.2倉庫人員應(yīng)忠于職守，堅(jiān)持原則，一切以公司利益為重，如發(fā)現(xiàn)監(jiān)守自盜、損公利已、貪贓枉法，給公司造成財(cái)產(chǎn)損失的，一經(jīng)查出將根據(jù)損失程度罰款20-100元；情況特別嚴(yán)重的，將追究刑事責(zé)任。
5.3對營銷部下達(dá)的《配貨單》應(yīng)及時予以配貨、打包，如因玩忽職守、故意拖延、影響發(fā)貨時間；或因配錯、少貨而造成實(shí)際貨物數(shù)量、規(guī)格與貨單不符的；或因不按客戶要求的運(yùn)輸方式而給公司和客戶造成損失的行為，將根據(jù)《發(fā)貨管理控制程序》的獎罰制度執(zhí)行。
5.4倉庫記賬員必須做到入進(jìn)庫貨物及時登記入賬，保證賬目的清楚和物實(shí)相符；若因粗心大意，敷衍了事造成遺漏或少記及賬物不符而給公司造成損失的，根據(jù)損失程度，給予20-50元的罰款。
5.5在倉庫管理工作中，若相關(guān)人員忠于職守，認(rèn)真負(fù)責(zé)，勤勤墾墾，業(yè)績顯著者，經(jīng)營部將根據(jù)實(shí)際情況組織相關(guān)部門評定，當(dāng)月獎予人民幣20-200元。
篇3：公司成品倉庫管理控制工作程序(3)
公司成品倉庫管理控制程序（三）
一、目的：確保倉庫產(chǎn)品出入順暢、儲備合理，滿足顧客要求。
二、適用范圍：成品出入庫過程中的所有倉庫人員。
三、職責(zé)與權(quán)限：
3.1倉庫人員共同履行的職責(zé)：
3.1.1嚴(yán)格遵守公司考勤制度，不得擅自離開工作崗位（竄崗或溜崗），上班時嚴(yán)禁抽煙，吃零食或做其他私事。
3.1.2嚴(yán)格遵守公司保密制度，保存管理好倉庫受控文件、賬簿及收、發(fā)貨單，嚴(yán)禁向外泄漏與本公司有關(guān)的商業(yè)機(jī)密。
3.1.3共同做好倉庫防火、防盜、防潮工作，確保公司財(cái)產(chǎn)安全。
3.1.4保持倉庫環(huán)境清潔，貨物排放整齊，分區(qū)分類，明確標(biāo)識。
3.1.5服從直屬主管的領(lǐng)導(dǎo)，在特殊情況下，不管在任何時間都要配合經(jīng)營部銷售發(fā)貨工作，確保銷售順暢。
3.1.6工作積極主動，相互配合，圓滿完成上級或公司領(lǐng)導(dǎo)交待的各項(xiàng)工作任務(wù)。
3.2倉庫主管職責(zé)：
3.2.1全面負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排倉庫工作，保證倉庫正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.2.2負(fù)責(zé)管理和控制原材料及成品出入過程。
3.2.3熟悉倉庫產(chǎn)品儲存，及時向公司及經(jīng)營部反映產(chǎn)品儲量。
3.2.4負(fù)責(zé)倉庫人員的具體工作的安排和管理。
3.2.5負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境衛(wèi)生、物資安全。
3.2.6配合完成上級部門及相關(guān)部門的工作。
3.3倉庫保管員職責(zé)：
3.3.1負(fù)責(zé)保管倉庫所有物資。
3.3.2負(fù)責(zé)倉庫的防火、防盜、防潮（濕）、防塵、防鼠工作。
3.3.3負(fù)責(zé)整體規(guī)劃倉庫物品堆放區(qū)域，充分利用有限庫容，使原材料及產(chǎn)成品擺放整齊有序并保持通風(fēng)干燥，做到標(biāo)識明確，分區(qū)分類。
3.3.4配合售后服務(wù)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品及顧客退貨的管理。
3.4倉庫發(fā)（配）貨員職責(zé)：
3.4.1負(fù)責(zé)營銷部下達(dá)的《客戶配貨單》的配貨，裝箱，打包。
3.4.2嚴(yán)格按營銷人員確認(rèn)簽字后的《客戶配貨單》上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、色號、數(shù)量進(jìn)行配貨。
3.4.3嚴(yán)格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包，裝箱時應(yīng)再清點(diǎn)、復(fù)核一次，保證所配產(chǎn)品無誤，防止給公司和客戶造成損失。
3.4.4營銷部下達(dá)的《客戶配貨單》應(yīng)及時配發(fā)貨，不得無故拖延。
3.4.5完成上級主管安排的其它倉庫工作。
3.5倉庫記賬員職責(zé)：
3.5.1負(fù)責(zé)倉庫產(chǎn)品的出入存賬目的記錄。及時反映產(chǎn)品的進(jìn)、出、存情況，做到賬目清楚，賬實(shí)相符。
3.5.2負(fù)責(zé)開具入庫單、出庫單和發(fā)貨單及調(diào)拔單。
3.5.3完成上級主管安排的其它倉庫工作。
3.6倉庫電腦錄賬員職責(zé)：
3.6.1負(fù)責(zé)電腦錄入原材料、產(chǎn)成品的入庫單，及時反映產(chǎn)品的入庫數(shù)量。
3.6.2負(fù)責(zé)出入庫單的審核。
3.6.3完成上級主管安排其它倉庫工作。
3.7倉庫入庫（收貨）員職責(zé)：
3.7.1負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品的入庫。
3.7.2保證原材料、產(chǎn)成品檢驗(yàn)合格后才能入庫。
3.7.3認(rèn)真核對入庫的原材料，產(chǎn)成品的數(shù)量、規(guī)格，做到準(zhǔn)確無誤。
3.7.4配合入庫做賬員做賬，做到入庫物實(shí)相符。
3.7.5完成上級主管安排的其它倉庫工作。
3.8電腦打牌員職責(zé)：
3.8.1負(fù)責(zé)打印倉庫所有產(chǎn)成品的吊牌。
3.8.2完成上級主管安排的其它倉庫工作。
四、工作程序
4.1入庫控制程序
4.1.1各類產(chǎn)品需檢驗(yàn)合格后方能入庫。檢驗(yàn)車間出貨后，入庫員及時與檢驗(yàn)車間出貨負(fù)責(zé)人核對型號（規(guī)格）、數(shù)量、標(biāo)識等無誤后，辦理入庫手續(xù)填寫《進(jìn)倉單》，雙方簽字認(rèn)可后及時登賬并及時把《進(jìn)倉單》的財(cái)務(wù)聯(lián)上報(bào)財(cái)務(wù)部。
4.1.2每批量生產(chǎn)的產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后，入庫員核對生產(chǎn)部生產(chǎn)通知單或清單，如果發(fā)現(xiàn)與其不符時應(yīng)及時查明原因并向有關(guān)部門匯報(bào)。
4.1.3產(chǎn)品入庫后要及時給予分類分區(qū)擺放整齊并配置相應(yīng)的配套物品。（如：給西服套上塑料套等）。
4.2出庫程序
4.2.1營銷部下達(dá)《客戶配貨單》后，配貨員及時嚴(yán)格按單配貨，如倉庫沒有《配貨單》所需的產(chǎn)品或有不明之處，應(yīng)及時通知該單所負(fù)責(zé)的營銷人員作出相應(yīng)處理。
4.2.2配貨員配貨完畢并核對無誤簽字確認(rèn)后應(yīng)及時通知記帳員開具《匯總發(fā)貨單》；記帳員根據(jù)配貨單準(zhǔn)確計(jì)算金額，保證賬目無誤后方可在《匯總發(fā)貨單》上簽字確認(rèn)并及時銷賬銷卡。《匯總發(fā)貨單》的財(cái)務(wù)聯(lián)同時上報(bào)財(cái)務(wù)部。
4.2.3《匯總發(fā)貨單》開具完畢，倉庫主管再指定另由專人根據(jù)《匯總發(fā)貨單》上的貨物裝箱、打包并重新清點(diǎn)復(fù)核一次后在單上簽名確認(rèn)。
4.2.4裝箱完畢，配貨員或倉庫主管另指定專人及時打（縫）包，并根據(jù)原《配貨單》詳細(xì)地在外包上寫清該貨包的發(fā)貨地址、電話、手機(jī)、收件人和運(yùn)輸方式等，打包員應(yīng)保證貨包打包牢固，所寫地址、電話、運(yùn)輸方式準(zhǔn)確無誤，并及時在《發(fā)貨登記表》上簽名確認(rèn)。
4.3搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序：
4.3.1搬運(yùn)控制程序：
4.3.1.1倉庫人員在搬運(yùn)過程中，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)選用相應(yīng)的托運(yùn)方法及工具，做到不損壞包裝、不壓壞碰傷產(chǎn)品。
4.3.1.2倉庫人員應(yīng)嚴(yán)格按產(chǎn)品要求搬運(yùn)的方式，在包裝箱處標(biāo)識注明（西服、西褲）用掛車，（水洗褲）用平板車；并規(guī)劃合理的搬運(yùn)路線，保持引進(jìn)通道暢通。
4.3.1.3倉庫人員在產(chǎn)品搬運(yùn)過程中應(yīng)保護(hù)產(chǎn)品和包裝的標(biāo)識，防止丟失或損壞。
4.3.2貯存控制程序：
4.3.2.1倉庫主管應(yīng)根據(jù)庫容的實(shí)際情況劃分出各類產(chǎn)品的掛放區(qū)域，配置消防器材、抽風(fēng)機(jī)、墊板等相應(yīng)設(shè)備以保持安全適應(yīng)的貯存及產(chǎn)品的期限的相關(guān)要求。
4.3.2.2倉庫人員對產(chǎn)品分區(qū)、分類，排放整齊。相應(yīng)的標(biāo)識、產(chǎn)品與規(guī)格不一致需掛牌明示，團(tuán)體及個人定制不同批號也應(yīng)區(qū)分，防止混放。
4.3.2.3貯存產(chǎn)品的環(huán)境安全措施：
a.保持做到物品防濕、防潮、防塵和通風(fēng)等防護(hù)措施，避免產(chǎn)品發(fā)霉和異變。
b.倉庫人員應(yīng)每星期檢查貯存產(chǎn)品是否霉變，出現(xiàn)異常應(yīng)及時反映質(zhì)管部作出相應(yīng)處理。
c.倉庫要建立產(chǎn)品收放卡及臺賬并每月配合財(cái)務(wù)部定期盤點(diǎn)，做到賬、標(biāo)識、物一致，發(fā)現(xiàn)異常及時處理。
4.3.2.4倉庫重地嚴(yán)禁非倉庫人員或與倉庫無關(guān)的人員（包括公司客戶）進(jìn)入倉庫。
4.3.3包裝控制程序：
4.3.3.1倉庫人員在發(fā)貨過程應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)選擇正確的包裝方法如懸掛包裝法、疊式包裝法。
4.3.3.2倉庫人員在出貨之前應(yīng)檢查裝箱編織袋口逢合狀況及發(fā)貨地址是否正確。
4.3.4防護(hù)控制程序：
倉庫物品在搬運(yùn)、貯存、包裝和交付過程中應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，防止產(chǎn)品的損壞和丟失并指定存放區(qū)域。
4.3.5交付控制程序：
4.3.5.1倉庫當(dāng)晚發(fā)貨裝車交付過程中應(yīng)由三份表格：倉庫、保安、司機(jī)三方核對點(diǎn)清后方可裝車。
4.4不合格品控制程序：
4.4.1成衣入庫時入庫員發(fā)現(xiàn)有不合格品馬上退返總檢，重新檢驗(yàn)回修后方可入庫。
4.4.2倉庫保管員憑營銷部評審簽字后的退貨請單退貨，接到退貨后根據(jù)清單核對數(shù)量，及時入庫并交質(zhì)管部按《不合格品程序》進(jìn)行檢驗(yàn)和處理；如數(shù)量有誤，應(yīng)通知營銷人員反饋客戶；無營銷部評審簽字的退貨清單，保管員有權(quán)拒收退貨。
五、獎罰辦法
為確保本控制程序的有效實(shí)施，提高各相關(guān)執(zhí)行人員的工作積極性并考核各倉庫人員的工作業(yè)績，特制訂本獎罰辦法：
5.1倉庫人員應(yīng)嚴(yán)格按本控制程序執(zhí)行，保證倉庫的物資安全，做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作，如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴(yán)重失職，給公司造成財(cái)產(chǎn)損失的，將根據(jù)損失程度，給予相關(guān)人員20-100元的罰款；情況特別嚴(yán)重的，將追究刑事責(zé)任。
5.2倉庫人員應(yīng)忠于職守，堅(jiān)持原則，一切以公司利益為重，如發(fā)現(xiàn)監(jiān)守自盜、損公利已、貪贓枉法，給公司造成財(cái)產(chǎn)損失的，一經(jīng)查出將根據(jù)損失程度罰款20-100元；情況特別嚴(yán)重的，將追究刑事責(zé)任。
5.3對營銷部下達(dá)的《配貨單》應(yīng)及時予以配貨、打包，如因玩忽職守、故意拖延而影響發(fā)貨時間或因配錯、少貨而造成實(shí)際貨物數(shù)量、規(guī)格與貨單不符的行為；或因不按客戶要求的運(yùn)輸方式而給公司和客戶造成損失的，將根據(jù)《發(fā)貨管理控制程序》的獎罰辦法執(zhí)行。
5.4倉庫記賬員必須做到入進(jìn)庫貨物及時登記入賬并保證賬目的清楚和物實(shí)相符，若因粗心大意、敷衍了事而遺漏或少記，賬物不符，給公司造成損失的，根據(jù)損失程度給予20-50元的罰款。
5.5在倉庫管理工作中若相關(guān)人員忠于職守，認(rèn)真負(fù)責(zé)，勤勤墾墾，工作業(yè)績顯著者，經(jīng)營部將根據(jù)實(shí)際情況，經(jīng)相關(guān)部門組織評定，當(dāng)月獎予人民幣20-200元。