物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程

　　1.0目的

　　檢查、評價質(zhì)量體系的有效性，保證質(zhì)量體系的完善和改進(jìn)。

　　2.0適用范圍

　　適用于物業(yè)管理公司對內(nèi)部質(zhì)量審核的組織和實(shí)施的控制。

　　3.0職責(zé)

　　3.1管理者代表負(fù)責(zé)審批有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量審核的計(jì)劃、報告等文件，并組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核活動。

　　3.2品質(zhì)/拓展部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，具體組織開展內(nèi)部質(zhì)量審核活動。并對不合格采取的糾正措施的實(shí)施和效果進(jìn)行跟蹤檢查驗(yàn)證。

　　3.3審核組織負(fù)責(zé)編制有關(guān)審核文件進(jìn)行現(xiàn)場審核。

　　4.0程序要點(diǎn)

　　4.1總則。

　　內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)按計(jì)劃、有組織、按程序并由具備資格的內(nèi)部質(zhì)量審核員（以下簡稱內(nèi)審員）進(jìn)行。

　　4.2內(nèi)審員的基本條件。

　　4.2.1IS09000文件的主要編寫人。

　　4.2.2認(rèn)真負(fù)責(zé)，有較強(qiáng)的敬業(yè)精神。

　　4.2.3有較強(qiáng)的組織及語言、文字表達(dá)能力。

　　4.3內(nèi)審員的必備條件。

　　4.3.1經(jīng)有關(guān)單位培訓(xùn)，取得"質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)合格證書"或取得質(zhì)量體系內(nèi)部審核員注冊資格。

　　4.3.2經(jīng)管理者代表認(rèn)可后，由總經(jīng)理任命。

　　4.4內(nèi)部質(zhì)量審核（以下簡稱內(nèi)審）的時機(jī)。

　　4.4.1內(nèi)審按計(jì)劃進(jìn)行時，一年的間隔期內(nèi)，至少進(jìn)行2次，公司定為每年的6月、12月中旬進(jìn)行例行內(nèi)審。

　　4.4.2追加內(nèi)審。

　?。?）例行內(nèi)審之外進(jìn)行的內(nèi)審，公司界定為追加內(nèi)審。可預(yù)期時，追加內(nèi)審亦應(yīng)在年度審核計(jì)劃中列出。

　?。?）下列情況之一，應(yīng)進(jìn)行追加內(nèi)審；

　　●文件化質(zhì)量體系開始實(shí)施后的適當(dāng)階段；、

　　●認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督審核前的適當(dāng)時候；

　　●當(dāng)發(fā)生服務(wù)質(zhì)量不符合規(guī)定，引起業(yè)主嚴(yán)重投訴時；

　　●總經(jīng)理認(rèn)為必要時。

　　4.5內(nèi)審的組織工作。

　　4.5.1品質(zhì)/拓展部負(fù)責(zé)編者按制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。實(shí)施前，品質(zhì)品部應(yīng)下達(dá)內(nèi)審?fù)ㄖ?，?nèi)審?fù)ㄖ獞?yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。

　　4.5.2追加內(nèi)審由品質(zhì)/拓展部下達(dá)追加內(nèi)審?fù)ㄖ?。追加?nèi)審?fù)ㄖ杞?jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　4.5.3內(nèi)審?fù)ㄖ獞?yīng)確定審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核日期及審核組人員的組成。

　　4.6審核組。

　　4.6.1每次審核均需組成審核組，根據(jù)時間安排和審核工作量大小，在一次審核中審核組可分為幾個審核小組。

　　4.6.2審核組由具有資格的內(nèi)審員組成，審核組需指定一名內(nèi)審員為審核組長。

　　4.6.3內(nèi)審的具體實(shí)施由審核組長負(fù)責(zé)，審核組獨(dú)立完成。

　　4.6.4審核的實(shí)施。

　　4.7.1內(nèi)審應(yīng)按規(guī)定的程序時間并完成。

　　4.7.2內(nèi)審應(yīng)按規(guī)定的程序時行。

　　4.7.3審核組成員應(yīng)按分配的審核的審核范客觀、公正地糾集客觀證據(jù)，并對檢查結(jié)果和評價的準(zhǔn)桷性、可追溯性負(fù)責(zé)。

　　4.7.4審核及實(shí)施中所形成的文件、記錄應(yīng)詳細(xì)、清楚、完整、規(guī)范。

　　4.8公司制定并實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》，規(guī)范內(nèi)審活動和內(nèi)審員的資格確定及審核行為準(zhǔn)則。

　　4.9內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)的糾正措施和驗(yàn)證。

　　4.9.1內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)是"審核報告"內(nèi)容的一部分，審核組應(yīng)以"不合格通知單"的書面形式送達(dá)受審部門。

　　4.9.2受審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)該"不合格通知單"指出的不合格事實(shí)，舉一反三，從根源上制定并實(shí)施糾正措施，以減少或消除不合格的發(fā)生。

　　4.9.3糾正措施實(shí)結(jié)束后，受審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)將實(shí)施情況和結(jié)果填入"糾正措施"相應(yīng)欄內(nèi)報品質(zhì)/拓展部請予以驗(yàn)證。品質(zhì)/拓展部應(yīng)將驗(yàn)證結(jié)果報告管理者代表。

　　4.9.4"糾正措施"經(jīng)驗(yàn)證無效果或沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的，管理者代表應(yīng)指示品質(zhì)/拓展部再次下達(dá)"不合格通知單"直至驗(yàn)證達(dá)到要求為止。

　　4.10內(nèi)審全過程形成的文件和記錄，由品質(zhì)/拓展部負(fù)責(zé)收集、匯總、保存，各部門應(yīng)保存除規(guī)定上報的相關(guān)文件和記錄。內(nèi)審文件和記錄保存期3年。

　　4.11本規(guī)程作為品質(zhì)/拓展部員工績效考評的依據(jù)之一。

　　5.0記錄

　　6.0相關(guān)持文件

　　6.1《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

　　6.2《不合格糾正、預(yù)防標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

篇2：房地產(chǎn)內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序

　　1.目的

　　通過開展對質(zhì)量體系的內(nèi)部審核,驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性,審核各部門開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求,確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行,并為質(zhì)量體系改進(jìn)提供依據(jù)。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。

　　3.職責(zé)

　　3.1 管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系內(nèi)審的策劃,組織制訂實(shí)施質(zhì)量體系年度內(nèi)審計(jì)劃,確定內(nèi)審小組,任命審核組長。

　　3.2 工程部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系年度內(nèi)審計(jì)劃,具體組織開展內(nèi)審工作,負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍管理工作。

　　3.3審核組長負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃,審查內(nèi)審員的檢查清單,組織進(jìn)行審核,主持召開首次和末次會議,編制審核報告。

　　3.4 內(nèi)審員負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃,編制審核清單,經(jīng)審核組長審查通過后,進(jìn)行審核。

　　4.控制程序

　　4.1 質(zhì)量體系年度審核計(jì)劃的編制

　　4.1.1 工程部于每年的12月份,編制公司的下年度審核計(jì)劃,確保各部門每年至少審核一次,年度審核計(jì)劃主要包括以下內(nèi)容:

　　a)審核的目的和范圍;

　　b)審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件;

　　c)審核的頻次和進(jìn)度安排等。

　　4.1.2 年度審核計(jì)劃編制完成后,交管理者代表審批后,由工程部下發(fā)各部門執(zhí)行。

　　4.2審核的準(zhǔn)備

　　4.2.1 管理者代表根據(jù)年度審核計(jì)劃,確定具體的審核時間、目的和范圍,任命審核組長,成立內(nèi)部審核小組。

　　4.2.2 審核組長首先組織內(nèi)審員審查質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性,并負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃,進(jìn)行審核任務(wù)分工,為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區(qū)域無直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行,審核實(shí)施計(jì)劃的主要內(nèi)容包括:

　　a)審核的目的、范圍、依據(jù)和方式;

　　b)受審核的部門和審核的要素;

　　c)審核員分工和進(jìn)度安排;

　　d)審核的重點(diǎn)和要求等。

　　4.2.3 審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進(jìn)行。

　　4.2.4 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃經(jīng)管理者代表審批后,于審核前一周,發(fā)放至被審核部門,被審核部門進(jìn)行有關(guān)的文件準(zhǔn)備工作。

　　4.2.5 內(nèi)審員依據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃,編制檢查清單,由審核組長進(jìn)行審批并保管,檢查清單的具體內(nèi)容不能通知被審核部門,于正式審核前發(fā)與審核員。

　　4.3 實(shí)施審核

　　4.3.1 由審核組長主持召開審核首次會議,由審核組成員、被審核單位負(fù)責(zé)人、資料員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。主要內(nèi)容包括:宣讀審核實(shí)施計(jì)劃并進(jìn)行必要的說明、介紹審核組成員、提出有關(guān)的要求等。

　　4.3.2 內(nèi)審員依據(jù)審核計(jì)劃和檢查清單實(shí)施審核,通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查等方式,收集體系運(yùn)行情況的客觀證據(jù), 并進(jìn)行審核記錄。

　　4.3.3 對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)當(dāng)場予以指明,以利于能夠理解和糾正。

　　4.3.4 現(xiàn)場檢查完成后,由審核組長組織審核組會議,歸納審核過程,匯總不符合事實(shí)并對其進(jìn)行判定、分類,并匯總編制"不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報告"。不符合事實(shí)的分類原則:

　　4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合:

　　a)《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的條款未執(zhí)行;

　　b)系統(tǒng)不符合;

　　c)執(zhí)行程序中的非偶然漏項(xiàng)。

　　4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合:

　　a)執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的條款有輕微的不符合;

　　b)執(zhí)行程序中的偶然漏項(xiàng);

　　c)由于理解程序偏差而產(chǎn)生的輕微不符合;

　　d)后果不嚴(yán)重,較短時間內(nèi)能夠整改完成的。

　　4.3.5 對發(fā)現(xiàn)的主要不符合項(xiàng),由審核員填寫"不符合項(xiàng)報告",經(jīng)被審核部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后簽字。

　　4.3.6 審核組長負(fù)責(zé)對審核情況進(jìn)行總結(jié),編制審核報告,主要內(nèi)容包括:審核的概述(包括審核時間、內(nèi)容、參見人員等)、有關(guān)的審核結(jié)果和結(jié)論、應(yīng)采取糾正措施的建議等。不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報告作為審核報告的附件。審核報告要在審核結(jié)束一周內(nèi)完成編制,由經(jīng)營部審核,管理者代表批準(zhǔn)后,發(fā)至公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關(guān)部門。

　　4.4 糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證

　　4.4.1 對次要不符合項(xiàng),由責(zé)任部門進(jìn)行糾正,工程部根據(jù)糾正情況進(jìn)行驗(yàn)證。

　　4.4.2 對主要不符合項(xiàng),責(zé)任部門要根據(jù)不符合項(xiàng)報告,制訂并實(shí)施糾正措施,工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定。

　　4.5 對內(nèi)部質(zhì)量體系審核生成的有關(guān)質(zhì)量記錄,由工程部負(fù)責(zé)收集,執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定。

　　4.6 工程部負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍的管理,執(zhí)行Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1 QR20-01 檢查清單

　　5.2 QR20-02 審核記錄單

　　5.3 QR20-03 不符合項(xiàng)報告

　　5.4 QR20-04 不符合項(xiàng)事實(shí)匯總表審核報告

　　5.5 QR20-05 不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報告

　　5.6 QR20-06 審核報告

　　6.支持性文件

　　6.1 Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》

篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊:內(nèi)部質(zhì)量審核

　　房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊：內(nèi)部質(zhì)量審核

　　1.目的

　　通過開展對質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性，審核各部門開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為質(zhì)量體系改進(jìn)提供依據(jù)。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。

　　3．職責(zé)

　　3.1管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系內(nèi)審的策劃，組織制訂實(shí)施質(zhì)量體系年度內(nèi)審計(jì)劃，確定內(nèi)審小組，任命審核組長。

　　3.2工程部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系年度內(nèi)審計(jì)劃，具體組織開展內(nèi)審工作,負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍管理工作。

　　3.3審核組長負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，審查內(nèi)審員的檢查清單，組織進(jìn)行審核，主持召開首次和末次會議，編制審核報告。

　　3.4內(nèi)審員負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，編制審核清單，經(jīng)審核組長審查通過后，進(jìn)行審核。

　　4．控制程序

　　4.1質(zhì)量體系年度審核計(jì)劃的編制

　　4.1.1工程部于每年的12月份，編制公司的下年度審核計(jì)劃，確保各部門每年至少審核一次，年度審核計(jì)劃主要包括以下內(nèi)容：

　　a)審核的目的和范圍;

　　b)審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件;

　　c)審核的頻次和進(jìn)度安排等。

　　4.1.2年度審核計(jì)劃編制完成后，交管理者代表審批后，由工程部下發(fā)各部門執(zhí)行。

　　4.2審核的準(zhǔn)備

　　4.2.1管理者代表根據(jù)年度審核計(jì)劃，確定具體的審核時間、目的和范圍，任命審核組長，成立內(nèi)部審核小組。

　　4.2.2審核組長首先組織內(nèi)審員審查質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性,并負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，進(jìn)行審核任務(wù)分工，為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區(qū)域無直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行，審核實(shí)施計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：

　　a)審核的目的、范圍、依據(jù)和方式;

　　b)受審核的部門和審核的要素;

　　c)審核員分工和進(jìn)度安排;

　　d)審核的重點(diǎn)和要求等。

　　4.2.3審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進(jìn)行。

　　4.2.4內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃經(jīng)管理者代表審批后，于審核前一周，發(fā)放至被審核部門，被審核部門進(jìn)行有關(guān)的文件準(zhǔn)備工作。

　　4.2.5內(nèi)審員依據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃，編制檢查清單，由審核組長進(jìn)行審批并保管，檢查清單的具體內(nèi)容不能通知被審核部門，于正式審核前發(fā)與審核員。

　　4.3實(shí)施審核

　　4.3.1由審核組長主持召開審核首次會議,由審核組成員、被審核單位負(fù)責(zé)人、資料員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。主要內(nèi)容包括：宣讀審核實(shí)施計(jì)劃并進(jìn)行必要的說明、介紹審核組成員、提出有關(guān)的要求等。

　　4.3.2內(nèi)審員依據(jù)審核計(jì)劃和檢查清單實(shí)施審核,通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查等方式，收集體系運(yùn)行情況的客觀證據(jù),并進(jìn)行審核記錄。

　　4.3.3對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)當(dāng)場予以指明,以利于能夠理解和糾正。

　　4.3.4現(xiàn)場檢查完成后，由審核組長組織審核組會議，歸納審核過程，匯總不符合事實(shí)并對其進(jìn)行判定、分類，并匯總編制“不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報告”。不符合事實(shí)的分類原則：

　　4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合：

　　a)《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的條款未執(zhí)行;

　　b)系統(tǒng)不符合；

　　c)執(zhí)行程序中的非偶然漏項(xiàng)。

　　4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合：

　　a)執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的條款有輕微的不符合；

　　b)執(zhí)行程序中的偶然漏項(xiàng)；

　　c)由于理解程序偏差而產(chǎn)生的輕微不符合；

　　d)后果不嚴(yán)重，較短時間內(nèi)能夠整改完成的。

　　4.3.5對發(fā)現(xiàn)的主要不符合項(xiàng)，由審核員填寫“不符合項(xiàng)報告”，經(jīng)被審核部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后簽字。

　　4.3.6審核組長負(fù)責(zé)對審核情況進(jìn)行總結(jié)，編制審核報告，主要內(nèi)容包括：審核的概述（包括審核時間、內(nèi)容、參見人員等）、有關(guān)的審核結(jié)果和結(jié)論、應(yīng)采取糾正措施的建議等。不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報告作為審核報告的附件。審核報告要在審核結(jié)束一周內(nèi)完成編制，由經(jīng)營部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關(guān)部門。

　　4.4糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證

　　4.4.1對次要不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門進(jìn)行糾正，工程部根據(jù)糾正情況進(jìn)行驗(yàn)證。

　　4.4.2對主要不符合項(xiàng)，責(zé)任部門要根據(jù)不符合項(xiàng)報告，制訂并實(shí)施糾正措施，工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定。

　　4.5對內(nèi)部質(zhì)量體系審核生成的有關(guān)質(zhì)量記錄，由工程部負(fù)責(zé)收集，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定。

　　4.6工程部負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍的管理，執(zhí)行Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1QR20-01檢查清單

　　5.2QR20-02審核記錄單

　　5.3QR20-03不符合項(xiàng)報告

　　5.4QR20-04不符合項(xiàng)事實(shí)匯總表審核報告

　　5.5QR20-05不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報告

　　5.6QR20-06審核報告

　　6支持性文件

　　6.1Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》