物業(yè)公司危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)與控制程序優(yōu)化

1、目的

　　為確保公司建立的職業(yè)健康安全管理體系能夠高效運(yùn)行，需精準(zhǔn)辨識物業(yè)管理活動(dòng)中的潛在危險(xiǎn)源，并對其風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行科學(xué)評估，以便實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，保障員工與業(yè)主的生命財(cái)產(chǎn)安全。

2、適用范圍

　　本程序適用于公司物業(yè)管理服務(wù)活動(dòng)以及為業(yè)主提供的其他相關(guān)服務(wù)中的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。

3、引用文件及標(biāo)準(zhǔn)

　　GB/T28001-2024職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范

4、職責(zé)

　　4.1 管理者代表負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，確保工作的有效實(shí)施。

　　4.2 公司辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督本程序的執(zhí)行情況，并組織協(xié)調(diào)各相關(guān)部門開展職業(yè)健康安全管理體系下的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。

　　4.3 各部門負(fù)責(zé)本部門物業(yè)管理服務(wù)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，并將辨識結(jié)果及評價(jià)報(bào)告提交至公司辦公室。

5、工作程序

　　5.1 危險(xiǎn)源辨識

　　5.1.1 公司職能部門及各項(xiàng)目服務(wù)部應(yīng)基于所從事的物業(yè)管理服務(wù)活動(dòng)，進(jìn)行全面的危險(xiǎn)源辨識工作。各部門負(fù)責(zé)人作為安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，同時(shí)也是危險(xiǎn)源辨識工作的第一責(zé)任人，應(yīng)組織本部門人員深入開展危險(xiǎn)源辨識。

　　5.1.2 危險(xiǎn)源辨識的時(shí)機(jī)

　　危險(xiǎn)源辨識應(yīng)貫穿于物業(yè)管理服務(wù)活動(dòng)的全過程。在以下時(shí)機(jī)，應(yīng)特別關(guān)注并進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識和評價(jià)：

　　1、管理體系建立之初，需全面梳理潛在危險(xiǎn)源;

　　2、承接到新的物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃階段同步進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識;

　　3、對物業(yè)管理中的每一具體環(huán)節(jié)(如保安服務(wù))進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)細(xì)致辨識其中的危險(xiǎn)源;

　　4、修改策劃時(shí)，應(yīng)重新評估相關(guān)危險(xiǎn)源;

　　5、公司的經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生變化時(shí)，需及時(shí)調(diào)整危險(xiǎn)源辨識工作;

　　6、工作環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)重新審視并辨識潛在危險(xiǎn)源;

　　7、發(fā)生事故(事件)及緊急情況后，應(yīng)深入分析原因，辨識新的危險(xiǎn)源;

　　8、采取管理方案、糾正或預(yù)防措施使策劃的活動(dòng)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識;

　　9、當(dāng)公司員工及相關(guān)方提出投訴時(shí)，應(yīng)針對投訴內(nèi)容進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識。

　　5.1.3 危險(xiǎn)源辨識應(yīng)考慮的因素

　　在危險(xiǎn)源辨識過程中，應(yīng)全面考慮以下因素：

　　1、所有活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源，包括公司職能部門及各項(xiàng)目經(jīng)營部管理及工作過程中所有人員的活動(dòng)、外來人員的活動(dòng)，以及常規(guī)活動(dòng)、異常情況下的活動(dòng)和緊急狀況下的活動(dòng);

　　2、公司職能部門及各項(xiàng)目經(jīng)營部所有工作場所的設(shè)施設(shè)備(包括外部提供的)中存在的危險(xiǎn)源，如建筑物、車輛等;

　　3、公司職能部門及各項(xiàng)目經(jīng)營部所有采購、使用、儲(chǔ)存、報(bào)廢的物資(包括業(yè)主提供的)中存在的危險(xiǎn)源，如食品、辦公用品、生活用品等;

　　4、各種工作環(huán)境因素帶來的影響，如高溫、低溫、照明等;

　　5、識別危險(xiǎn)源時(shí)要考慮六種典型危害(人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素、管理的失誤等導(dǎo)致的危害)、三種時(shí)態(tài)(過去、現(xiàn)在、將來)和三種狀態(tài)(正常、異常、緊急)。

　　5.1.4 危險(xiǎn)源辨識的工作步驟

　　根據(jù)公司從事的各項(xiàng)物業(yè)管理服務(wù)特點(diǎn)和易于辨識的原則，采用分析傷害的方法進(jìn)行辨識，具體步驟為：

　　1、確定物業(yè)管理服務(wù)活動(dòng)中容易產(chǎn)生的傷害類型，如維修時(shí)高處墜落、物體打擊、觸電、機(jī)械傷害等;

　　2、辨識造成傷害的根源，即第一類危險(xiǎn)源，如高處作業(yè)的人員、在人員上方的物體、電及其載體、運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)械等;

　　3、分析造成能量或危險(xiǎn)物質(zhì)釋放的條件，從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的改變方面分析確定第二類危險(xiǎn)源。

　　5.1.5 公司內(nèi)的危險(xiǎn)源主要存在于以下幾個(gè)方面：

　　1、常規(guī)活動(dòng)，如正常的物業(yè)管理服務(wù)活動(dòng);

　　2、非常規(guī)活動(dòng)，如臨時(shí)搶修等;

　　3、發(fā)生緊急事件時(shí)，如火災(zāi)搶救過程中存在的危險(xiǎn);

　　4、所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員(含業(yè)主、員工、外來人員)的活動(dòng);

　　5、工作場所內(nèi)的生產(chǎn)作業(yè)設(shè)備，如機(jī)械、設(shè)施、附屬設(shè)施和工具等。

　　5.1.6 危險(xiǎn)源辨識的方法

　　危險(xiǎn)源辨識可采用以下方法：

　　1、詢問、交談：選擇從事某項(xiàng)工作有一定經(jīng)驗(yàn)的人進(jìn)行詢問交談，以指出其工作中的危險(xiǎn)源;

　　2、現(xiàn)場觀察：通過對作業(yè)環(huán)境的現(xiàn)場觀察，找出存在的危險(xiǎn)源;

　　3、查閱有關(guān)記錄：查閱被辨識部門的事故、職業(yè)病的記錄，從中發(fā)現(xiàn)存在的危險(xiǎn)源;

　　4、獲取外部信息：從有關(guān)類似組織、文獻(xiàn)資料、專家咨詢等方面獲取危險(xiǎn)源信息，通過分析辨識存在的危險(xiǎn)源;

　　5、工作任務(wù)分析：通過分析被辨識部門成員工作任務(wù)中涉及的危害，識別出有關(guān)危險(xiǎn)源;

　　6、安全檢查記錄：通過查閱檢查記錄，識別出存在的危險(xiǎn)源。公司物業(yè)管理服務(wù)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識方法以工作任務(wù)分析為主，結(jié)合其他方法進(jìn)行。

　　5.1.7 對于不立即采取措施有可能發(fā)生重大事故的危險(xiǎn)源，應(yīng)立即停止作業(yè)活動(dòng)，并立即采取控制措施，確保人員與設(shè)備的安全。

　　5.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

　　5.2.1 本公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)采用“作業(yè)條件(工作條件)危險(xiǎn)性評價(jià)法”(LEC法)和經(jīng)驗(yàn)判斷法相結(jié)合的方式。LEC法的評價(jià)方法需根據(jù)事故發(fā)生的可能性(L)、人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度(E)以及一旦發(fā)生事故可能造成的后果(C)進(jìn)行綜合評估，以確定風(fēng)險(xiǎn)等級。

篇2：公司重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度(6)

　　公司重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度（6）

　　1、重大危險(xiǎn)源，是指長期地或者臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或者儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品，且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。

　　2、危險(xiǎn)物品，是指易燃易爆物品、危險(xiǎn)化學(xué)品、放射性物品等能夠危及人身安全和財(cái)產(chǎn)安全的物品。

　　3、廣義上，可能導(dǎo)致重大事故發(fā)生的設(shè)備、設(shè)施或場所，都可稱為重大危險(xiǎn)源。

　　4、建立運(yùn)行管理檔案，對運(yùn)行情況進(jìn)行全程監(jiān)控。

　　5、定期檢查重大危險(xiǎn)源的安全狀態(tài)。

　　6、按照國家規(guī)定對設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)、檢測，定期進(jìn)行安全評估。

　　7、在重大危險(xiǎn)源的明顯位置設(shè)置安全警示標(biāo)志。

　　8、制定應(yīng)急救援預(yù)案，定期組織應(yīng)急救援演練。

　　9、及時(shí)向所在地負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門申報(bào)重大危險(xiǎn)源，并至少每半年報(bào)告一次重大危險(xiǎn)源監(jiān)控措施的實(shí)施情況。

篇3：公司危險(xiǎn)源辨識評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制工作程序

　　公司危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制程序

　　1.目的

　　對本公司范圍內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識與評價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并對其實(shí)施控制，以減少或避免不期望的事件發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。

　　2.適用范圍

　　本程序適用于本公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)過程中的安全評價(jià)與控制。

　　3.職責(zé)

　　3.1分管安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)建立安全評價(jià)小組，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大的風(fēng)險(xiǎn)清單。

　　3.2安全部負(fù)責(zé)組織本公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，確定重大及巨大的風(fēng)險(xiǎn)，提出重大事故隱患的整改方案，并對全公司的危險(xiǎn)源的控制進(jìn)行監(jiān)督。

　　3.3安全部、勞動(dòng)督察部應(yīng)確保危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)人員進(jìn)行應(yīng)有的培訓(xùn)，以承擔(dān)指定范圍內(nèi)的工作。

　　3.4各部門對所轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識評價(jià)，并實(shí)施控制。

　　4.工作程序

　　4.1總則

　　4.1.1本公司重大風(fēng)險(xiǎn)詳見《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》。

　　4.1.2危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)依據(jù)：

　　——國家頒布的法律、法規(guī)要求；

　　——地方頒布的法律、法規(guī)要求；

　　——行業(yè)頒布的法律、法規(guī)要求；

　　——公司制定的安全管理制度及技術(shù)規(guī)范。

　　4.1.3危險(xiǎn)因素的分級原則

　　危險(xiǎn)因素按以下原則進(jìn)行分類：

　　I級：要立即采取措施進(jìn)行控制的危險(xiǎn)因素；

　　II級：近期要采取措施進(jìn)行控制的危險(xiǎn)因素；

　　III級：將來要采取措施進(jìn)行控制的危險(xiǎn)因素；

　　IV級：不需要采取措施進(jìn)行控制的危險(xiǎn)因素；

　　4.2危險(xiǎn)評價(jià)的組織和管理

　　4.2.1危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作在安全部的指導(dǎo)下開展工作。

　　4.2.2各部門應(yīng)成立由專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加的評價(jià)小組在部門負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下進(jìn)行工作，同時(shí)應(yīng)鼓勵(lì)其他員工參與危害和影響的確定。

　　4.2.3公司應(yīng)通過各種途徑使風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作小組成員接受必要的培訓(xùn)，使其具備熟悉工藝技術(shù)、安全健康管理知識、法律法規(guī)要求知識、常用危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法和技巧能力。

　　4.3危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍應(yīng)包括：

　　4.3.1常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)

　　4.3.2作業(yè)場所內(nèi)所有人員的活動(dòng)（包括供方、合同方）

　　4.3.3作業(yè)場所內(nèi)所有設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品和產(chǎn)品（包括外部提供的設(shè)備和材料等）

　　4.3.4規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段

　　4.3.5事故及潛在的緊急情況

　　4.3.6原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程

　　4.3.7人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和按全生產(chǎn)規(guī)章制度

　　4.3.8丟棄、廢棄、拆除與處置

　　4.3.9氣候、地震及其他自然災(zāi)害

　　4.4危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)考慮

　　4.4.1三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來

　　4.4.2三種狀態(tài)：正常、異常、緊急

　　a.正常狀態(tài)指正常生產(chǎn)時(shí)狀態(tài)

　　b.異常狀態(tài)指生產(chǎn)活動(dòng)中開車、停車、檢修等情況下的危險(xiǎn)因素與正常狀態(tài)有較大不同的狀態(tài)

　　c.緊急狀態(tài)指生產(chǎn)活動(dòng)中出現(xiàn)意外可能造成重大危害的狀態(tài)

　　4.4.3六種危險(xiǎn)危害因素：物理性危險(xiǎn)、危害因素；化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素；生物性危險(xiǎn)、危害因素；心理性、生理性危險(xiǎn)、危害因素；行為性危險(xiǎn)、危害因素；其他危險(xiǎn)、危害因素

　　4.5危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法

　　4.5.1評價(jià)人員應(yīng)根據(jù)所確定的評價(jià)對象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，選擇一種或結(jié)合多種危害識別方法，包括：安全檢查表、工作危害分析、預(yù)先危害性分析、危險(xiǎn)與可操作性研究（HAZOP）等，各種識別方法的應(yīng)用簡介參照附錄5。

　　4.5.2在選擇識別方法時(shí)，應(yīng)考慮：

　　——活動(dòng)或操作性質(zhì)；

　　——工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段；

　　——危害分析的目的；

　　——所分析的系統(tǒng)和危害的復(fù)雜程度及規(guī)模；

　　——潛在風(fēng)險(xiǎn)度大??；

　　——現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源；

　　——信息資料及數(shù)據(jù)的有效性；

　　——是否是法規(guī)或合同要求。

　　4.5.3各部門應(yīng)首先制定安全檢查表對作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行危害識別，對工作活動(dòng)、工藝操作等采用工作危害性分析（JHA），在此基礎(chǔ)上，對于關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位，特別是以前經(jīng)常發(fā)生事故的或其他類似裝置、部位發(fā)生過如火災(zāi)、爆炸、人身傷亡等重大事故的，則采用危險(xiǎn)與可操作性研究（HAZOP）進(jìn)行危害分析。各單位也可結(jié)合自身的實(shí)際情況采用其他的識別方法。各種識別方法的應(yīng)用簡介參照附錄5。

　　4.5.4危害識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的步驟

　　按崗位劃分作業(yè)活動(dòng)

　　作業(yè)活動(dòng)的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段劃分，或者將以上方法結(jié)合起來進(jìn)行劃分。如：開車、停車、設(shè)備檢修、突然斷電、斷水、機(jī)泵跳閘、正常操作、物料搬運(yùn)、藥劑配制、取樣分析、進(jìn)入受限空間作業(yè)、儲(chǔ)罐內(nèi)部清洗作業(yè)、吊裝、動(dòng)火、承包商現(xiàn)場作業(yè)等。

識別設(shè)備設(shè)施的危害可按下列順序;

　　廠址:地質(zhì)、地形、周圍環(huán)境、氣象條件等；

　　廠區(qū)平面布局：功能分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施布置、安全距離等；

　　建構(gòu)筑物；

　　生產(chǎn)工藝流程；

　　生產(chǎn)設(shè)備、裝置、化工、機(jī)械、電氣、特種設(shè)備等；

　　作業(yè)場所：粉塵、毒物、噪聲、振動(dòng)、輻射、高低溫；

　　工時(shí)制度、女工保護(hù)、體力勞動(dòng)強(qiáng)度等；

　　管理設(shè)施、急救設(shè)施、輔助設(shè)施等。

　　識別危害之前可先列出擬分析的設(shè)備設(shè)施清單。

　　4.6識別危害根源和性質(zhì)

　　4.6.1在進(jìn)行危害識別時(shí)要考慮以下問題：

　　——存在什么危害（傷害源）

　　——誰（什么）會(huì)受到危害

　　——傷害怎樣發(fā)生

　　4.6.2評估人員應(yīng)通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料，對所確定的評估對象，識別盡可能多的實(shí)際的和潛在的危害，包括：

　　1）設(shè)施的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷；

　　2）人的不安全行為，包括不采取安全措施、錯(cuò)誤動(dòng)作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安全行為（制造危險(xiǎn)狀態(tài)）；

　　3）可能造成職業(yè)病、中毒的環(huán)境與條件，包括物理的（噪音、振動(dòng)、濕度、輻射），化學(xué)的（易燃易爆、有毒、危險(xiǎn)氣體、氧化物等）以及生物因素；

　　4）管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過程和操作方法的管理。

　　4.6.3在進(jìn)行危害識別時(shí)，要充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì)：

　　1）火災(zāi)和爆炸；

　　2）沖擊和撞擊；

　　3）中毒、窒息、觸電及輻射；

　　4）暴露于化學(xué)性危害因素和物理危害因素的工作環(huán)境；

　　5）人機(jī)工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的適宜度、重復(fù)性工作等）；

　　6）設(shè)備的腐蝕、缺陷；

　　7）有毒有害物料、氣體的泄露；

　　8）對環(huán)境的可能影響等。

　　4.6.4危害識別應(yīng)考慮由于過去或?qū)淼倪\(yùn)作、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康及環(huán)境影響，包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危害和影響，丟失、廢棄與處理活動(dòng)等。同時(shí)也應(yīng)考慮異常（包括啟動(dòng)、關(guān)閉、維修、停機(jī)、工程開始/結(jié)束及其他非預(yù)期運(yùn)行的情況）以及事故和潛在的緊急情況（如火災(zāi)、爆炸、泄露、地震及其他自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染）。

　　4.7評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和影響

　　評價(jià)小組應(yīng)對所識別的危害事故、事件加以科學(xué)評價(jià)，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，從而把風(fēng)險(xiǎn)降低或控制在可以容忍的程度，具體步驟包括：

　　4.7.1決定所識別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴(yán)重，重點(diǎn)考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時(shí)間以及對本公司形象的影響（參考附錄1），如同時(shí)涉及到兩個(gè)方面，以高分為準(zhǔn)；

　　4.7.2評價(jià)發(fā)生危害事故事件的可能性有多大，重點(diǎn)考慮危害發(fā)生的條件（比如正常、異?；蚓o急狀態(tài)發(fā)生）、現(xiàn)場有否控制措施（包括個(gè)人防護(hù)品、應(yīng)急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書、員工培訓(xùn)）、事件或事故一旦發(fā)生，是否發(fā)現(xiàn)或察覺，同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（參考附錄2）；

　　4.7.3評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性，并決定其風(fēng)險(xiǎn)的大小以及是否可以容忍的風(fēng)險(xiǎn)（參考附錄3），風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果可分為以下幾種：

　　——輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)（L×S=1～3）

　　——可容忍的（R=4～8）

　　——中等的（R=9～12）

　　——重大風(fēng)險(xiǎn)（R=15～16）

　　——巨大風(fēng)險(xiǎn)（R=20～25）

　　注：R=L×S—危險(xiǎn)性或風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性分值）

　　L——發(fā)生事故的可能性大小（發(fā)生事故的頻率）

　　S——一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。

　　4.7.4各部門對本部門的生產(chǎn)過程中所識別的危險(xiǎn)因素進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對中等以上的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總，部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)安全部。

　　4.7.5安全部組織公司評價(jià)小組對各部門上交的危險(xiǎn)源進(jìn)行綜合分析，確定本公司范圍內(nèi)的重大及巨大的風(fēng)險(xiǎn)，編制重大風(fēng)險(xiǎn)清單下發(fā)至各部門。

　　4.7.6各部門建立各部門的風(fēng)險(xiǎn)清單。

　　4.8風(fēng)險(xiǎn)控制

　　4.8.1風(fēng)險(xiǎn)程度的大小是制定何種控制措施的依據(jù)，各部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施（見附錄4）

　　4.8.2重大或巨大的風(fēng)險(xiǎn)是公司制定目標(biāo)及隱患治理的基礎(chǔ)及依據(jù)，安全部應(yīng)組織制定控制目標(biāo)和制定控制計(jì)劃（參考附錄4），采取針對性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。

　　4.8.3各部門對評價(jià)的中等及以下的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行討論并制定出風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并檢查落實(shí)。

　　4.8.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施，一般采取以下四種對策：技術(shù)對策、教育對策、管理對策、個(gè)體防護(hù)。

　　4.9重大及巨大的風(fēng)險(xiǎn)作為制定公司安全目標(biāo)的基礎(chǔ)和依據(jù)。

　　4.10常規(guī)性的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)每年一次，在每年底前進(jìn)行；非常規(guī)活動(dòng)的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)在活動(dòng)開始之前進(jìn)行（如拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、建維修項(xiàng)目、開停車、較重要的隱患治理項(xiàng)目和較重要的公益變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等）。

　　4.11安全部每年一次對危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的應(yīng)用效果進(jìn)行檢查和評審。

　　4.12參與危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的主要人員應(yīng)受過專業(yè)培訓(xùn)，具有一定的知識和經(jīng)驗(yàn)。

　　4.13當(dāng)產(chǎn)生下列情況時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行辨識與評價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)清單報(bào)安全部。

　　a.新工藝、新設(shè)備技改、技措項(xiàng)目

　　b.法律、法規(guī)更新

　　c.有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識

　　d.相關(guān)方要求

　　e.組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整

　　5.記錄

　　安全檢查分析表（SCL）

　　工作危害分析記錄

表（JHA）

　　作業(yè)活動(dòng)清單

　　設(shè)備設(shè)施清單

　　風(fēng)險(xiǎn)清單

　　重大風(fēng)險(xiǎn)清單

　　附錄1：評價(jià)危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）表

　　附錄2：危害發(fā)生的可能性（L）及頻率表

　　附錄3：風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表

　　附錄4：風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限表

　　附錄5：危害識別及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法簡介

　　附錄1：評價(jià)危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）表