物業(yè)服務(wù)費(fèi)成本(支出)構(gòu)成
物業(yè)服務(wù)成本或者物業(yè)服務(wù)支出構(gòu)成一般包括以下部分：
(1)管理服務(wù)人員的工資、社會保險和按規(guī)定提取的福利費(fèi)等;
(2)物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的日常運(yùn)行、維護(hù)費(fèi)用;
(3)物業(yè)管理區(qū)域清潔衛(wèi)生費(fèi)用;
(4)物業(yè)管理區(qū)域綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)用;
(5)物業(yè)管理區(qū)域秩序維護(hù)費(fèi)用;
(6)辦公費(fèi)用;
(7)物業(yè)管理企業(yè)固定資產(chǎn)折舊;
(8)物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備及公眾責(zé)任保險費(fèi)用;
(9)經(jīng)業(yè)主同意的其他費(fèi)用。
篇2：物業(yè)服務(wù)費(fèi)成本測算表
1、人員成本測算表（40人）（BG-YS-026）
2、行政辦公費(fèi)（BG-YS-027）
3、制服購置統(tǒng)計明細(xì)表（BG-YS-028）
4、秩序維護(hù)日常耗材費(fèi)用（BG-YS-029）
5、保潔日常耗材費(fèi)用（BG-YS-030）
6、設(shè)施設(shè)備維保費(fèi)明細(xì)（公共）（BG-YS-031）
注：表格中的金額僅供參考。
一、支出預(yù)算
|
序號 |
項目 |
年支出（元） |
備注 |
|
1 |
服務(wù)中心人力成本費(fèi)用 |
1901239.00 |
|
|
2 |
行政辦公費(fèi)用 |
33000.00 |
|
|
3 |
服裝購置費(fèi)用 |
26230.00 |
|
|
4 |
秩序維護(hù)耗材 |
19200.00 |
|
|
5 |
保潔日常消耗 |
48800.00 |
|
|
6 |
共用設(shè)施設(shè)備維護(hù)檢修費(fèi) |
31200.00 |
|
|
小計 |
2059669.00 |
||
|
7 |
稅費(fèi)（收入的6.78%） |
0 |
|
|
總支出合計 |
2059669.00 |
1、人員成本測算表（
|
序號 |
項目 |
人數(shù) |
月薪（元） |
月份 |
計算方法 |
測算費(fèi)用（元） |
備注 |
|
|
綜合管理 |
||||||||
|
（1） |
經(jīng)理 |
1 |
10000.00 |
12 |
人數(shù)x月薪x月份 |
12000.00 |
上五休二 |
|
|
（2） |
前臺、人事 |
1 |
4000.00 |
12 |
人數(shù)x月薪x月份 |
48000.00 |
||
|
小計 |
2 |
168000.00 |
||||||
|
客戶服務(wù)部 |
||||||||
|
（1） |
客服管家 |
2 |
4000.00 |
12 |
人數(shù)x月薪x月份 |
96000.00 |
||
|
小計 |
2 |
96000.00 |
||||||
|
秩序維護(hù)部 |
||||||||
|
（1） |
秩序維護(hù)主管 |
1 |
5500.00 |
12 |
人數(shù)x月薪x月份 |
66000.00 |
三班兩運(yùn)轉(zhuǎn)，12小時。
|
|
|
（2） |
消防監(jiān)控 |
3 |
4000.00 |
12 |
人數(shù)x月薪x月份 |
144000.00 |
||
|
（3） |
門崗、禮賓 |
6 |
5000.00 |
12 |
人數(shù)x月薪x月份 |
360000.00 |
||
|
（4） |
巡邏、車管 |
3 |
4500.00 |
12 |
人數(shù)x月薪x月份 |
162000.00 |
||
|
小計 |
13 |
732000.00 |
||||||
|
工程維修部 |
||||||||
|
（1） |
維修員 |
2 |
4500.00 |
12 |
人數(shù)x月薪x月份 |
108000.00 |
||
|
小計 |
2 |
108000.00 |
||||||
|
環(huán)境綠化部 |
||||||||
|
（1） |
保潔主管 |
1 |
4000.00 |
12 |
人數(shù)x月薪x月份 |
48000.00 |
||
|
（2） |
保潔員 |
5 |
3000.00 |
12 |
人數(shù)x月薪x月份 |
180000.00 |
||
|
（3） |
綠化員 |
1 |
3500.00 |
12 |
人數(shù)x月薪x月份 |
42000.00 |
||
|
小計 |
7 |
270000.00 |
||||||
|
合計 |
26 |
1374000.00 |
||||||
|
社保福利 |
||||||||
|
（1） |
職工福利費(fèi) |
464元x26x12 |
144768.00 |
高溫費(fèi)：4個月，800元/年/人=67元/月/人； 過節(jié)費(fèi)：800元/年/人=67元/月/人； 餐費(fèi)：330元/月/人 |
||||
|
（2） |
社會保險費(fèi) |
經(jīng)理社保基數(shù)6000x29.9%x（1）人數(shù)x月份 |
21528.00 |
|||||
|
主管社保基數(shù)4000x29.9%x（7）人數(shù)x月份 |
100464.00 |
|||||||
|
員工社保基數(shù)2550x29.9%x（18）人數(shù)x月份 |
164689.00 |
|||||||
|
（3） |
公積金 |
經(jīng)理繳費(fèi)基數(shù)6000x8%x（1）人數(shù)x月份 |
5760.00 |
|||||
|
主管繳費(fèi)基數(shù)4000x8%x（7）人數(shù)x月份 |
26880.00 |
|||||||
|
（4） |
津貼 |
經(jīng)理通訊、交通津貼1200x12 |
14400.00 |
|||||
|
（5） |
體檢 |
經(jīng)理500x1人；員工300x25人標(biāo)準(zhǔn) |
8000.00 |
|||||
|
（6） |
法定節(jié)日加班費(fèi) |
1770元/21.75x11x3倍x（20）人數(shù) |
53710.00 |
|||||
|
小計 |
527239.00 |
|||||||
|
總計人員費(fèi)用 |
1901239.00 |
|||||||
2、行政辦公費(fèi)（BG-YS-027）
|
序號 |
項目 |
單價 |
月支出(元) |
年支出(元) |
備注 |
|
1 |
固定電話費(fèi) （含上網(wǎng)費(fèi)） |
綜合測算 |
200.00 |
2400.00 |
|
|
2 |
管家手機(jī)費(fèi)（為保證服務(wù)質(zhì)量配管家專用手機(jī)） |
100 |
200.00 |
2400.00 |
|
|
3 |
行政類印刷費(fèi) （品質(zhì)、工程類記錄等） |
綜合測算 |
100.00 |
1200.00 |
|
|
4 |
報刊雜志、工具書籍購買費(fèi) |
綜合測算 |
50.00 |
600.00 |
|
|
5 |
辦公用品費(fèi) |
綜合測算 |
200.00 |
2400.00 |
|
|
6 |
其他（節(jié)日布置） |
綜合測算 |
1000.00 |
12000.00 |
|
|
7 |
公共責(zé)任險 |
綜合測算 |
1000.00 |
12000.00 |
|
|
小計 |
33000.00 |
3、制服購置統(tǒng)計明細(xì)表（BG-YS-028）
|
崗位 |
服裝種類 |
數(shù)量 |
單價 |
使用年限 |
年金額 |
年總金額 |
備注 |
人數(shù) |
年費(fèi)用 |
|
一、管理人員服裝 |
|||||||||
|
經(jīng)理 |
辦公室春秋套裝 |
2 |
800.00 |
2 |
1600.00 |
2150 |
兩年二套 |
1 |
1350 |
|
辦公室短袖襯衫 |
2 |
160.00 |
320.00 |
一年二件 |
|||||
|
辦公室長袖襯衫 |
2 |
100.00 |
200.00 |
一年二件 |
|||||
|
領(lǐng)帶 |
1 |
30.00 |
30.00 |
一年一雙 |
|||||
|
客服、秩序、工程、環(huán)境主管 |
辦公室春秋套裝 |
2 |
800.00 |
2 |
1600.00 |
6450 |
兩年二套 |
3 |
4050 |
|
辦公室短袖襯衫 |
2 |
160.00 |
320.00 |
一年二件 |
|||||
|
辦公室長袖襯衫 |
2 |
100.00 |
200.00 |
一年二件 |
|||||
|
領(lǐng)帶 |
1 |
30.00 |
30.00 |
一年一雙 |
|||||
|
二、秩序維護(hù)人員服裝 |
|||||||||
|
秩序員 |
安管裝（含肩章、臂章、綬帶） |
2 |
600 |
2 |
1200 |
18600 |
兩年二套 |
12 |
13950 |
|
安管男式長袖襯衫 |
2 |
80 |
160 |
一人二件 |
|||||
|
安管男式短袖襯衫 |
2 |
50 |
100 |
一人二件 |
|||||
|
領(lǐng)帶 |
1 |
30 |
30 |
一年一條 |
|||||
|
帽子和帽徽 |
1 |
60 |
60 |
一年一頂 |
|||||
|
三、客服、保潔綠化、工程人員服裝 |
|||||||||
|
客服員 |
客服員套裝 |
2 |
400 |
2 |
800 |
1165 |
兩年二套 |
4 |
2330 |
|
客服員短袖襯衫 |
2 |
50 |
100 |
兩年二套 |
|||||
|
客服員長袖襯衫 |
2 |
80 |
160 |
一年二件 |
|||||
|
客服員頭花 |
1 |
15 |
15 |
一年一個 |
|||||
|
客服員絲巾 |
1 |
60 |
60 |
一年一個 |
|||||
|
客服員絲巾夾 |
1 |
30 |
30 |
一年一個 |
|||||
|
維修工 |
工程短袖套裝 |
2 |
100 |
2 |
200 |
700 |
158.80元 |
2 |
700 |
|
工程長袖套裝 |
2 |
150 |
300 |
158.00元 |
|||||
|
維修電工鞋 |
2 |
100 |
200 |
253.00元 |
|||||
|
保潔綠化 |
短袖套裝 |
2 |
100 |
2 |
200 |
700 |
158.80元 |
6 |
3850 |
|
長袖套裝 |
2 |
150 |
300 |
158.00元 |
|||||
|
雨鞋 |
2 |
100 |
200 |
253.00元 |
|||||
|
小計 |
26 |
26230 |
|||||||
4、秩序維護(hù)日常耗材費(fèi)用（BG-YS-029）
|
序號 |
名稱 |
規(guī)格 |
單價 |
數(shù)量 |
金額（月） |
金額（年） |
|
1 |
對講機(jī)電池更換 |
批 |
300.0 |
10 |
300.00 |
3600.00 |
|
2 |
手套 |
副 |
5.0 |
20 |
100.00 |
1200.00 |
|
3 |
防汛、防凍物資 |
批 |
1 |
100.00 |
1200.00 |
|
|
4 |
消防換藥 |
綜合測算 |
1000.00 |
12000.00 |
||
|
5 |
其他 |
批 |
1 |
100.00 |
1200.00 |
|
|
6 |
小計 |
1600.00 |
19200.00 |
|||
5、保潔日常耗材費(fèi)用（BG-YS-030）
|
序號 |
名稱 |
規(guī)格 |
單價 |
數(shù)量 |
金額（月） |
金額（年） |
|
1 |
滅四害 |
600.00 |
4 |
200.00 |
2400.00 |
|
|
2 |
易耗品 |
500.00 |
6000.00 |
|||
|
3 |
垃圾清運(yùn)費(fèi) |
次 |
3000.00 |
36000.00 |
||
|
5 |
石材養(yǎng)護(hù)費(fèi) |
次 |
4 |
166.66 |
2000.00 |
|
|
6 |
綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi) |
200.00 |
2400.00 |
|||
|
小計 |
1600.00 |
48800.00 |
6
|
序號 |
說明 |
預(yù)算額 （元/月） |
預(yù)算總額 （元/年） |
備注 |
| （一）設(shè)備設(shè)施維保、檢修費(fèi) | ||||
|
1 |
安全防范系統(tǒng)維保費(fèi) |
800.00 |
9600.00 |
預(yù)估 |
|
包括視頻監(jiān)控系統(tǒng)、門禁管理系統(tǒng)、防盜報警系統(tǒng)、樓宇自控系統(tǒng)、巡更管理系統(tǒng)等。綜合測算維保費(fèi)為800元/月 |
||||
|
2 |
消防系統(tǒng)設(shè)備維保費(fèi) |
500.00 |
6000.00 |
預(yù)估 |
|
綜合測算維保費(fèi)為500元/月。 |
||||
|
3 |
給排水系統(tǒng)維保 |
200.00 |
2400.00 |
預(yù)估 |
|
對給排水系統(tǒng)進(jìn)行維保，維修材料費(fèi)預(yù)計平攤200元/月。 |
||||
|
4 |
電梯維修保養(yǎng)、檢測費(fèi)用（3000元／臺／年） |
0 |
0 |
待定 |
|
5 |
強(qiáng)電系統(tǒng)維保 |
500.00 |
6000.00 |
預(yù)估 |
|
供配電系統(tǒng)\照明系統(tǒng)等日常耗材費(fèi)用，估算為300元/月。 |
||||
|
小計 |
2000.00 |
24000.00 |
||
|
(二) 設(shè)備設(shè)施年檢費(fèi) |
||||
|
1 |
避雷系統(tǒng)檢測 |
500.00 |
6000.00 |
|
|
根據(jù)要求，避雷接地系統(tǒng)每年測試一次 |
||||
|
2 |
儀表檢測 |
100.00 |
1200.00 |
預(yù)估 |
|
根據(jù)國家規(guī)定，儀表每半年檢測一次。 |
||||
|
3 |
小計 |
600.00 |
7200.00 |
|
|
（三） |
（一）+（二）合計 |
2600.00 |
31200.00 |
|
|
全年設(shè)備維護(hù)/檢測費(fèi)總計 31200.00 |
||||