倉儲管理規定

　　1倉庫主要的作業主要分為入庫，出庫，保管三大部分。

　　1入庫 要按照送貨單上的數目將材料清點清楚，發現有異常情況必須向你的主管匯報，得到指示意見后遵照執行就好了，進質檢人員檢驗合格后，就辦理入庫手續，開具入庫單，登記進銷存帳或錄入ERP系統。

　　2出庫

　　對于生產部門領料的話根據BOM表(或生產計劃部門審核通過領料單據)照單發料，然后登記進銷存帳或錄入ERP系統。

　　對于發貨的話按照財務開出的送貨單或經其審核的出庫單發貨登記進銷存帳或錄入ERP系統。

　　把你每月進銷存整理好，交給財務，他們要做帳及成本核算。

　　3保管

　　合理安排你的倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標簽，，做到先進先出，了解采取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點一下你的倉庫，檢查一下帳物是否相符，如果不是，就要查找原因(收發錯誤，合理損耗等等)，做一張盤點盈虧匯總表，匯報給上級，更改賬面數字，以做到帳卡物相符。

　　2物料收貨及入庫

　　2.1 需嚴格按照”倉庫收貨單據作業管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業。

　　2.2 采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。

　　2.3 收貨時需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時需要追查，直到拿到單據為止，并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據的責任。

　　2.4　所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。

　　2.5 倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時，如發現如送貨總單上的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。

　　2.6 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

　　2.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行“入庫單”入庫信息的統計，點數入庫。[1]

　　2.8 生產技術部測試借料必須登記借料數量及規格產品名稱、且需要注明該物料是采購的入庫物料還是庫存物料，以便后續確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。

　　2.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。(有借料的需要見到產品借用單據，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數量)。

　　2.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。

　　2.11 “收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。

　　3 物料出庫(出庫領料)

　　3.1 需嚴格按照“物料領用表”來發物料，并填寫“出庫單”“借用單”進行作業。

　　3.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。

　　3.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。

　　3.4 “出庫單”發完貨后需要及時將物料給到使用部門，并要求其簽名確認。

　　3.5 內部領料需要部門主管簽字，部門經理簽字方可發貨。

　　4 工具借用

　　4.1需嚴格按照“工具領用表”來發工具，并填寫 “借用單”進行作業。

　　4.2 “借用單”上特別需要注明工具產品名稱及規格，以便于后續識別進行工具入庫作業。

　　5 工具歸還

　　5 .1 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續。

　　5 .2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。

　　6 物料及工具報廢

　　6.1需按照“工具及材料報廢比表”進行作業。

　　6.2 發現庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。

　　6.3 需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。

　　7 退貨物料處理

　　7.1需按照有關“退貨通知單“的進行作業。

　　7.2 采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。

　　7.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。

　　8 倉庫衛生、安全管理

　　8.1 每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。

　　8.2 衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

　　8.3 部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。

　　8.4 考量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。

　　8.5 安全

　　8.5.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。

　　8.5.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如有需要進入必須予以登記方可進入。

　　8.5.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告上級處理。

　　8.5.4 高空作業需要使用作業車，并注意安全。

　　8.5.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

　　9 物料管理(異常處理及呆滯物料處理)

　　9.1 物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。

　　9.2 發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

　　9.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。

　　9.4 保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

　　10 單據、卡、帳務管理

　　10.1 倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。

　　10.2 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。

　　10.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

　　10.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。

　　11 盤點管理

　　11.1盤點時作業人員根據“盤點內部安排”文件進行相關作業。

　　11.2 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。

　　11.3 盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。

　　11.4盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

　　12 帳物不符處理

　　12.1 庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。

篇2：P模具公司倉儲管理規定

　　P模具公司倉儲管理規定

　　1目的

　　規范倉儲管理，確保貯存期間產品質量的穩定性，確保物資安全，確保能及時為車間生產及為顧客提供合格的產品。

　　2范圍

　　適用于采購物資、半成品、成品的出入庫及儲存控制。

　　3定義

　　無

　　4相關文件

　　《產品防護控制程序》

　　《檢驗控制程序》

　　《標識和可追溯控制程序》

　　《請(采)購驗收程序》

　　《盤點管理辦法》

　　《領料作業辦法》

　　5職責

　　5.1倉儲負責產品的貯存及驗收控制。

　　5.2品管負責產品的檢驗和驗證。

　　5.3倉儲負責《規定》的制定，解釋，修改和稽查。

　　6程序

　　6.1入庫手續

　　6.1.1采購物資到公司后，先放置于待檢區，由倉管員根據對方送貨單清點其數量，核實品名、規格是否正確、包裝無損，產品標識清晰、質量合格證件齊備無誤后，填寫《請(采)購驗收單》辦理入庫手續(保存質量合格證件)。在清點采購物資數量時，不便直接清點數量的物資可采用稱重等方法。

　　6.1.2對于須要檢驗的產品，連同《請(采)購驗收單》送至品管部，由品管部進行檢驗。

　　6.1.3倉管員根據合格的檢驗記錄或標簽，填《請(采)購驗收單》辦理入庫手續，及時登帳并貼掛標簽加以標識。

　　6.1.4成品入庫：經包裝后放入倉儲成品庫，分單號、型號擺放并標識。開具《入庫單》(附件一)，經經手人、倉儲經辦人、生產部主管簽字后分別將各聯送交財務、業務等部門。

　　6.1.5每一筆入庫數量都要及時在每天下班前統一進行帳務清理，登錄《收發存日記帳》(附件二)，做到日清月結。

　　6.2貯存物品的擺放要求

　　根據物資不同的性能和特點(具體包括材質、體積、重量、物流上面頻率)，合理劃區擺放，采用科學的保管方法做到二齊、三清、四號定位。

　　二齊------庫容整齊、堆放整齊;即做到倉儲潔凈，保持通道順暢;

　　三清------規格、材質要分清，數量要點清;

　　四號定位------指區域、料架、層次、貨位號實行固定位置，對號入位。

　　6.2.1倉儲主管負責所有貯存區域的規劃，制訂《倉儲區域規劃圖》(附件三)，編排區、架層、位號碼，庫存應按用途、性能規格化，運用立體貯存方法確定擺放位置。

　　6.2.2物品分區(待檢區、原材料區、成品區、不良品區、輔料區、辦公用品區等)分類排放整齊，標識清晰可見。當實際存儲物品與規劃圖不一致時，需掛牌明示其臨時擺放狀態。

　　6.2.3庫存物資提放盡量做到上輕下重，保持貨架穩固及易取，不能擱放在貨架上的物品，在沒有包裝或盛裝容器的情況下，應鋪墊底物(如地臺板)堆放。

　　6.2.4易損物品、危險物品，顧客提供的產品設專區擺放，并給予醒目的標識。

　　6.2.5堆放的位置、高度或使用的容器，應符合產品的特點或其本身標識的要求。

　　6.2.6同一批產品因存放位置的限制，需要存放在倉儲不同的地點時，選擇其中一處放置且在標簽中注明其余產品的存放位置，在其余產品的標識中注明。

　　6.2.7強化目視管理,分顏色貼置《貨品標簽》(附件四)。

　　6.3存量控制

　　6.3.1為保證生產需要而又避免積壓流動資金，倉儲中各類物資的庫存量預先設定上下限(上、下限的設定應考慮該物資使用的頻繁度、物資有效期、采購難易程度、采購周期、流動資金狀況等因素)并填寫《倉儲存量明細表》(附件五),防止呆料、缺料及庫存積壓。

　　6.3.2當庫存物資發放至庫存量下限時，倉庫員應提出存量采購要求，填寫《請(采)購驗收單》轉采購作業。

　　6.3.3倉管員必須定期反饋存量資訊，每月以《收發存月報表》(附件六)形式提報。

　　6.4存期控制

　　6.4.1對于有貯存期限要求的物品，要標明物品的入庫時段，超過了貯存期限的要通知品管檢驗;

　　6.4.2不同的批號要予以區分，防止混放，以便做到先入先出。發放有貯存期限要求的物品時，需在產品標識上加注有效日期。

　　6.5貯存物品的環境及安全要求

　　6.5.1根據不同物資的性能和特點，維護保養工作應做到“十防”，十防：防銹、防霉、防腐、防蛀、防潮、防凍、防震、防混、防漏、防熱。做到房頂不漏雨、墻面不滲水，防暴曬和風雨襲擊并保持通風。

　　6.5.2不使用電爐、電烙鐵、大功率白熾燈等會過分發熱的電器，配備足夠的滅火器等消防設備，確定位置，便于取用，任何情況下不能有物品阻礙器材的取用，保持消防通道的暢通，并做好防火防盜設施的日常保養維護。

　　6.5.3任何人(除倉管員、倉儲、財務主管和公司領導外)未經許可不得進出倉庫，更不得擅自動用庫存物資。

　　6.5.4貴重物品必須加鎖甚至用保險柜儲存并施行監發監收制度。

　　6.5.5年度或長假期間由公司指派人員會同倉儲部門對倉儲內外貼置封存條，期間任何人不得擅自撕毀、待上班時統一開封。

　　6.6物資的領發

　　倉儲根據相關部門的《領料申請單》(適用于原材料、半成品)或《出庫單》(適用于成品出貨，附件七)，辦理產品的出庫手續，核對品名、型號(規格)、數量等無誤后，在單上簽字，及時銷賬、銷卡。

　　6.6.1發料必須有依據，憑證、印章齊全。發料時要查對原有庫存，查對限額發放的數量。核實需發產品(如從大包裝中拆出的小包裝)，標識清楚后，才能發放，必要時補充產品標識。

　　6.6.2要認真復查

　　對數量，在料單注明庫存余額，以便核查。

　　6.6.3發料時應向領料人員當面交接清楚，及時登帳，做到日清月結。

　　6.6.4凡實行以舊領新的物資，須繳回舊物資，對貴重、稀有物資、易燃、易爆、劇毒物品的發放應嚴格執行審批手續，且對貴重物品及原材料施行監發料制度。

　　6.6.5倉儲人員無權將物資借出，如有特殊情況，應經分管副總經理批準，辦理借用手續，并應定期清理。

　　6.6.6產品用的主要物資如：外購配套件、協作件、包裝箱、試用柴油、機油，按計劃、按消耗定額，實行限額送料簽收制。

　　6.6.7對于在生產和維修過程中需領用或更換之物品需將原不良件與倉儲更換新品。

　　6.6.8成品及物資出廠遵照《出貨監督和管理辦法》進行操作，填寫《物品放行單》(附件八)審批后方可放行出廠。

　　6.1.3每一筆出庫應填寫《出庫單》，出庫數量都要及時在每天下班前統一進行帳務清理，做到出庫帳日清月結。

　　6.7退料手續

　　6.7.1凡錯領、錯發、工藝更改、顧客要求等原因，已領出物資，領用部門可填《退料單》，倉儲核實其合格標識或根據重檢合格單據辦理退庫手續，因生產計劃變動或其他原因造成原材料、零部件、外協件有多余的，由領用部門自行妥善保管，但超過一個月未使用時，應向倉儲辦理退料手續。

　　6.7.2因抽檢風險的存在，在生產過程中，發現采購物資的質量缺陷或材質不符時，可填《退料單》填寫并辦理退庫手續，這些不合格品統一放置于不良品(標識)區擺放，倉儲及時統計數量，通知采購部門與供方協商更換或索賠。

　　6.8定期盤點、巡查制度與考核

　　6.8.1貯存物品需建立臺帳，要經常用余額法、發料核對法、定期或分批盤點法，做到逐日自查、月度抽查、年終盤點。做好帳務清理(發生盈虧應列表上報，經領導簽批后，再進行帳務處理)，保持帳、單、物一致。倉管員應常查看庫存物品，發現異常及時處理，在盤點或日常巡查中發現超過貯存期限或變質的物品，應及時通知品管部檢驗，根據檢驗結果采取相應的處理措施。“帳單物”三相符率作為倉儲考核內容。

　　6.8.2倉儲須及時處理呆滯品、待修品(填寫《物品維修申請單》附件九)和不良品，報廢品(填寫《物品報廢申請單》附件十)以確保存貨正常管理。

　　6.9倉儲管理人員交接手續

　　倉儲管理人員換任時應辦理交接手續，原管理人員應對經管的帳本簽字，新換任的倉儲管理員在財務部門的見證下辦理交接手續。

　　7應用表單

　　《請(采)購驗收單》

　　《入庫單》

　　《收發存日記帳》

　　《倉儲區域規劃圖》

　　《貨品標簽》

　　《倉儲存量明細表》

　　《收發存月報表》

　　《出庫單》

　　《物品放行單》

　　《物品維修申請單》

　　《物品報廢申請單》

　　《領料申請單》

　　《退料單》

篇3：倉儲物品管理規定

　　倉儲物品管理規定

　　一、倉儲物品的接運

　　倉儲物品的接運方式有四種：鐵路專用線接車、車站提貨、庫內接貨、外出提貨。

　　本公司采用庫內接貨的形式，即供貨單位直接或委托運輸部門送貨到庫。收貨時，應注意以下幾點：

　　1、在送貨人的當面開箱驗貨，并做好驗收記錄。

　　2、外觀檢查時，發現短件、缺件、損壞、受潮、變質等情況，應請送貨人當場復查，簽字認可，留作憑證。

　　3、無采購計劃送來的物品，拒絕驗收，更不能代管，以免發生糾紛。

　　4、一時不能全部安全完成驗收項目時，應進行外觀初驗并點清數量，在驗收記錄備注欄內寫明情況。

　　二、倉儲物品的驗收

　　倉儲物品的驗收包括驗收準備、證件核對、實物驗收、驗收報告等環節。

　　1、驗收準備：收集和熟悉訂貨合同、物品技術標準等有關訂貨資料，準備已校驗過的計量器具，根據到貨的數量、性質和特點，準備倉儲貨位，檢查必要的堆碼、苫墊材料及起重設備設施、工具和材料，防護設施。

　　2、證件核對：核對入庫單或訂貨合同中的供貨單位、收貨單位、物品名稱、品種、規格、數量、計量單位、實收數、制單時間、收單時間及驗收完畢時間;核對供貨單位的質量證明書、合格證、裝箱單、磅碼單、明細表，以及安全生產許可證等資格證明;核對承運單位的運單及有關證件等。

　　3、實物驗收：包括驗收物品數量和驗收進貨質量。

　　4、驗收報告：包括物品名稱、規格、供貨單位、出廠日期(或批號)、運單號、到達日期、驗收完畢日期、應收數量、實收數量、抽驗數量、質量情況、驗收人等。

　　三、倉儲物品的入庫

　　倉儲物品驗收后，應立即辦理入庫手續，做到“六清”：渠道清、數量清、規格清、價格清、用途清、質量清。

　　1、倉儲物品驗收后，應填制倉儲物品入庫單。

　　2、建立倉儲物品明細賬(登帳)。

　　3、建立倉儲物品實物卡片(料牌)。

　　4、建立倉儲物品檔案。

　　四、倉儲物品的出庫

　　1、保管員發料必須以手續齊全的發貨憑證為依據。

　　2、保管員發料時，出庫憑證上沒有規定發貨批次的，應按物品入庫時間前后順序，先進先發。