公司員工手冊：差旅制度
目的
為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據國家財政部有關規定及公司具體情況，特制定本規定。
出差范圍
1、市內出差：出差當日可能往返者
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
差旅申請
員工出差須事先填寫"差旅申請表"， 并到有關部門辦理出差借款等手續。
出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內完成報銷手續，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
出差的審核決定權限如下：
1、員工當日出差時由部門經理核準。
2、長途出差：4日內由部門經理核準，4日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員由主管副總經理核準。
補助標準
1、出差不得報支加班費，但假日出差另計。
2、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
3、員工出差旅費，應據實提出收據，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，酌予懲處。
4、市區內差旅費按以下標準包干使用(詳見人力資源部相關規定)，在發放工資時一并發給，不再另行報銷：
5、遠途出差差旅支付。(市外差旅費標準參見附表1)
出差住宿、交通及餐費補助標準(單位：元/天)超標自付，欠標不補。
遠途出差需搭乘飛機的，需報經主管副總經理審批，原則上由公司行政部統一購買機票。
乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。
篇2：公司員工手冊：差旅制度
公司員工手冊：差旅制度
目的
為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據國家財政部有關規定及公司具體情況，特制定本規定。
出差范圍
1、市內出差：出差當日可能往返者
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
差旅申請
員工出差須事先填寫"差旅申請表"， 并到有關部門辦理出差借款等手續。
出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內完成報銷手續，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
出差的審核決定權限如下：
1、員工當日出差時由部門經理核準。
2、長途出差：4日內由部門經理核準，4日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員由主管副總經理核準。
補助標準
1、出差不得報支加班費，但假日出差另計。
2、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
3、員工出差旅費，應據實提出收據，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，酌予懲處。
4、市區內差旅費按以下標準包干使用(詳見人力資源部相關規定)，在發放工資時一并發給，不再另行報銷：
5、遠途出差差旅支付。(市外差旅費標準參見附表1)
出差住宿、交通及餐費補助標準(單位：元/天)超標自付，欠標不補。
遠途出差需搭乘飛機的，需報經主管副總經理審批，原則上由公司行政部統一購買機票。
乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。
篇3：礦山工程公司差旅費管理制度
礦山工程有限公司差旅費管理制度
根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干：
1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。