超市收貨部規(guī)章制度
一、商品驗收管理辦法
（一）驗收責任
商品驗收包括購進商品的提運驗收，商品入庫或直接上柜的驗收，供貨方直接送貨的驗收，商品內(nèi)部調(diào)拔和交接的驗收等。
1、驗收時要堅持當面清點商品，當場辦妥交驗手續(xù)，要由收貨人在驗收單據(jù)上簽名承擔驗收責任。
2、驗收時發(fā)現(xiàn)問題，要及時查明原因，分清責任，并按有關規(guī)定及時進行處理。
3、上柜銷售商品的驗收，要由兩人會同進行，做到一人清點一個復核，確保商品驗收準確無誤，清點和復核人都需在收貨單上簽名，共同承擔驗收責任。
4、不準將未經(jīng)清點、復核驗收的商品隨意上架銷售；不可以事后驗收為借口，推卸出現(xiàn)差錯和損失的責任。
（二）驗收要求
1、對單驗收：購進商品入庫，直撥上柜或內(nèi)部調(diào)撥商品的驗收，收貨人員都要先對照收貨單據(jù)上的貨號、品名、規(guī)格、等級依次逐項檢查核對商品，有無單貨不符或錯發(fā)、漏發(fā)情況。經(jīng)驗收無差錯再進行數(shù)量和質(zhì)量驗收。
2、數(shù)量驗收：要先驗準大數(shù)，再對照驗準細數(shù)；貴重商品要開箱清點驗準細數(shù)；成套商品要檢查配套數(shù)量齊全；要做到商品的單貨數(shù)量相符。驗收中，出現(xiàn)單貨數(shù)量不符、配件或附件短少的情況，要及時與收貨人、采購員或采購部經(jīng)理取得聯(lián)系，采取補貨、換貨、沖單、補單、查詢或索賠方式解決；出現(xiàn)差錯，收貨部和營運部門都要登記填寫時間、差錯品名、差錯原因、差錯數(shù)量，并由責任人簽署姓名，確定解決時間。
3、質(zhì)量驗收：要驗收商品的生產(chǎn)許可證、質(zhì)量合格證、中文商標和證明書是否齊備合法；要驗收商品是否殘損或破碎；要驗收商品零件或附件是否齊全；要驗收商品是否有變色、變味現(xiàn)象。出現(xiàn)質(zhì)量不符合要求時向采購員、主管反映，及時采取退貨、換貨、補貨、報損等到方式解決或處理。
二、商品分類驗收辦法：
1、干食品：
（1）檢查商品包裝、型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、有效期或保質(zhì)期；
（2）拒收保質(zhì)期超過1/3和二次銷售的陳舊商品；
（3）進口商品要向供應商索取有效衛(wèi)檢證書和防偽標簽；
（4）大包裝內(nèi)有小包裝的要抽檢。
2、生鮮食品
收貨員與部門收貨人共同驗貨。原則上收貨員把數(shù)量關，部門收貨人把質(zhì)量關（收貨員對質(zhì)量和扣重負有監(jiān)督責任）；
（1）檢查新鮮程度、顏色、氣味；
（2）稱重、扣除皮重和一定比例的水分及消耗重量；
（3）鮮活魚要快速稱重、快速轉(zhuǎn)運。
3、非食品
（1）檢查商品包裝、型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家；
（2）檢查訂貨要求的色、碼配備；
（3）清潔用品要檢查生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)檢準字號；
（4）大包裝內(nèi)有小包裝的進行抽檢。
篇2：公司非工程采購收貨管理制度
公司非工程采購及收貨管理制度
一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部，申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議，由行政部統(tǒng)一采購。
二、經(jīng)行政部采購的項目包括（不僅限于）下列采購項目：
1、公用事業(yè)及電話服務。
2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。
3、機票、酒店代理。
4、貨物運輸、郵政、郵電服務。
5、廣告、印刷服務。
6、辦公保險。
7、與信息系統(tǒng)相關的軟硬件設備及服務。這里的軟硬件設備包括各種電腦、服務器及周邊設備，如打印機、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機等，網(wǎng)絡設備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設備等，以及在上述設備上運行的系統(tǒng)軟件，各種應用軟件，各種為建設信息系統(tǒng)而需進行外包的服務項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議，由行政部按建議具體實施采購。
三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%，或大于人民幣100元，需在申請人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。
四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應由行政部授權簽發(fā)。
五、采購訂單應依據(jù)采購申請，發(fā)給經(jīng)審核的供應商。無采購申請，行政部不能發(fā)出訂單，采購訂單發(fā)出前，不得支付任何采購預付款。
六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人員有權拒絕收貨。
七、庫管人員負責核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物，申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務財務會計部作為付款憑證。
八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后，決定訂單有效性。