源自房地產資料 　　超市自用品的收貨程序

　　1.收貨部接到自用品定單后，先安排收貨庫房，同時通知自用品的購進部門派專人到收貨區驗貨

　　2.貨物進入收貨庫房后，收貨員與部門人員根據定單的定貨數量核查貨物。核查后，在自用品清單(一式兩份，供應商聯、財務部聯)上填寫實收數量。

　　3.自用品清單填寫無誤后，將自用品清單與商品的送貨單再次核查。準確后，由收貨員、部門人員、供應商在自用品清單簽字并把商品的送貨單留存。

　　4.自用品清單簽字后，供應商聯返給供應商，貨物由部門人員拉走。

　　5.收貨員將自用品清單和商品的送貨單裝訂好交給票據員，由票據員在自用品收貨登記冊上按部門登記，并把整理好的自用品收貨單據交給財務。

篇2：酒店商場代銷商品收貨結帳程序

　　酒店商場代銷商品收貨及結帳程序

　　規 定：

　　Policy：

　　程序：

　　Procedures：

　　1、首先與代銷商簽訂代銷協議，按不同的代銷商，分別設立代銷商品的三級明細帳。并設專人負責；

　　2、每次到貨時，都按代銷商給代銷商品清單，進行清點、驗收，看包裝是否包好，注意商品的生產日期和保質期，然后在清單上簽字，并及時入帳。由于代銷商品不開領貨單，所以，在收貨時應特別認真、仔細；

　　3、每天根據《商場銷售明細單》及時的在帳本上反映代銷商品銷售數。并根據代銷帳本上的結存數，進行例行盤點。

　　4、每月底，根據帳本做一份銷售代銷品清單，及時與代銷商進行核對后，經成本部主管審核后，據審核無誤的清單，填寫請款單，經有關審批手續后，代銷商到出納處進行結算；

　　5、每月最后一天，根據帳本結余數進行實地盤點，據實地盤存數填制代銷品盤點表，算出調入、調出、售出以及結存數。做出盤點表后，送交成本主管，并協同成本主管對盤點表進行復核，若有盤虧、盤盈現象，則查明原因，晝避免多盤、少盤或錯盤，檢查直到帳實相符、帳帳相符；

　　6、如果該月存在知款現象，則應查明原因，及時向上級領導匯報，并作出相應的處理意見。