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物業(yè)經(jīng)理人

新天利房產(chǎn)項目風(fēng)險預(yù)測

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  新天利房產(chǎn)項目風(fēng)險預(yù)測

  (一)區(qū)域市場問題

  1、問題:區(qū)域生活配套不完善,影響客戶購房決心。

  應(yīng)對措施:通過自有臨街商鋪解決生活配套,打消客戶購房顧慮。

  2、問題:本區(qū)域是新居民區(qū),隨著生活、社區(qū)配套的完善,開發(fā)量會大增,競爭將加劇。

  應(yīng)對措施:盡快入市,迅速占領(lǐng)市場份額。

  3、問題:本區(qū)域與繁華的市中心有一定的距離,并且遠離旅游風(fēng)景點,將削弱對投資類客戶的吸引力。

  應(yīng)對措施:突出區(qū)域清靜、純粹的中檔居住品質(zhì),進一步爭取純居家型客戶的好感。

  (二)竟爭對手問題

  1、問題:“首府花園二期”今年繼續(xù)推出入市,以開發(fā)商的成熟的知名度、美譽度,易吸引客戶的關(guān)注。

  應(yīng)對措施:通過散發(fā)傳單、當(dāng)?shù)貓蠹垙V告、電視臺廣告、社區(qū)活動、周邊縣市、團場設(shè)點展銷等多渠道、多角度的宣傳推廣方式,爭取短時間內(nèi)建立項目品牌、品質(zhì)形象,獲取客戶好感。

  2、問題:本項目旁邊的其他房產(chǎn)還剩下一部分房源,極易分流本項目客戶資源。

  應(yīng)對措施:盡早入市,通過項目形象展示,爭取開發(fā)時間差,搶占階段性客源。

  3、問題:庫爾勒市的競爭樓盤基本都開始有各種各樣的特色,會有效的吸引客戶群。

  應(yīng)對措施:充分發(fā)揮自身的特色,“貨賣愛家”,對本項目的目標客戶群體進行多渠道的展示和推廣,使其能夠比較自身的喜好和生活習(xí)慣后進行選擇。

  4、問題:銷售手段被人模仿。

  應(yīng)對措施:加快銷售前的準備工作,對銷售方案實行保密制度;同時加快工程進度。

  5、問題:項目遲遲不能開盤銷售,競爭對手提前搶占市場,市場有效需求不夠,項目銷售受阻;

  應(yīng)對措施:加快項目前期的工作進程,搶在主要競爭對手之前開盤銷售。

  6、問題:競爭對手針對項目采用(1)貶低:項目周邊居家生活配套不足 (2)低價銷售;(3)利用關(guān)系拉攏客戶等競爭方式,使項目銷售受阻;

  應(yīng)對措施:建立品牌知名度,與政府、媒體、購房者及時溝通,以建立良好的口碑形象。

  (三)項目自身問題

  1、問題:本項目均為6層樓,經(jīng)比較后,高樓層戶型銷售會有困難。

  應(yīng)對措施:弱化樓層對居住的直接影響,并運用價格手段吸引更注重小區(qū)運動概念、環(huán)境、配套的中青年客戶的青睞。

  2、問題:本項目的交通到達程度較高,但是面臨道路即將重新修建,客戶出行存在一定的不便。

  應(yīng)對措施:借助修道路的機會,對外宣傳該區(qū)域未來交通情況的改善,同時添置購房車,滿足客戶看房需求,另擇道路,引領(lǐng)客戶看房。從而使消費者接受本項目,得到他們的認可。

  3、問題:周邊購物、休閑配套不足,將影響客戶的購買意向。

  應(yīng)對措施:突出項目內(nèi)部商業(yè)部分的配套,以及項目二期、三期等后續(xù)項目的商業(yè)規(guī)劃,并借助展板、報章向客戶描述將來本區(qū)域的發(fā)展規(guī)劃,以打消客戶的顧慮。

  4、問題:戶型結(jié)構(gòu)不合理,造成室內(nèi)浪費空間較大,如果客戶細心、挑剔將阻礙銷售。

  應(yīng)對措施:調(diào)整設(shè)計方案或通過樣板房的展示,弱化浪費面積造成的顧慮。

  5、問題:運動設(shè)施普通,注重生活品質(zhì)的客戶無法獲得滿足。

  應(yīng)對措施:創(chuàng)建并強調(diào)項目的主題特色“運動社區(qū)”,通過實景銷售,爭取客戶的好感。

  6、問題:銷售價格較貴,將削弱購買力較差客戶的選擇意向,具有購買實力的客戶又擁有其它樓盤的選擇面。

  應(yīng)對措施:通過社區(qū)軟硬件配套的宣傳,社區(qū)活動的召開,以人性化的生活、服務(wù)方式塑造項目的高檔次,讓客戶提升他們的心理價位,認為物超所值,促其盡快決定。

  (四)銷售過程中出現(xiàn)的問題

  1、問題:沒有較好的貫徹制定好的價格策略,例如開盤初期的價格策略為“低開高走”,開盤初期銷售停滯,無法聚集人氣,為后面抬升價格創(chuàng)造難度。

  應(yīng)對措施:嚴格貫徹執(zhí)行價格策略,且隨時關(guān)注銷售情況,應(yīng)對調(diào)整價格策略。

  2、問題:項目進入市場后,沒有啟動市場或啟動市場不夠,不能樹立有效的品牌形象,知名度、影響力弱,造成銷售進度緩慢;

  應(yīng)對措施:在市場啟動前,做充分的準備工作,同時,市場啟動中,留意市場反應(yīng),及時發(fā)現(xiàn)問題,針對問題提出相應(yīng)對策,果斷執(zhí)行。

  3、問題:前期銷售中,關(guān)系客戶的價格優(yōu)惠幅度過大,后期被迫提高銷售價格填補,而市場又不接受過高的價格,造成后期銷售停滯。

  應(yīng)對措施:嚴格按制定的價格進行優(yōu)惠,保證銷售價位的連續(xù)、統(tǒng)一。

  4、問題:銷售人員心態(tài)出現(xiàn)問題,如心態(tài)疲軟、行為散漫等;銷售技巧不到位,客戶不能及時下決心購買,造成銷售受阻;

  應(yīng)對措施:制定嚴格的現(xiàn)場管理條例和監(jiān)控措施,及時調(diào)整現(xiàn)場人員的心態(tài),同時根據(jù)實際情況,進行整頓銷售現(xiàn)場,對銷售人員進行強化培訓(xùn)。

  5、問題:因與銷售有關(guān)的工程未按時完成。

  應(yīng)對措施:盡快加快工期進度,保證銷售周期與工期基本一致。

  6、問題:銷控執(zhí)行不力造成后期剩余房屋,相對而言,位置、朝向、景觀等處于劣勢,造成項目后期銷售受阻。

  應(yīng)對措施:針對這種情況,可以在前期增加優(yōu)惠等讓利促銷方式,利用客戶占便宜的心理促進銷售完成。

  7、問題:營銷手段執(zhí)行力度不到位,如宣傳力度不夠、銷售策略不能吸引目標客戶等,造成銷售受阻;

  應(yīng)對措施:作好前期的計劃安排,隨時留意市場反應(yīng),根據(jù)市場情況,調(diào)整策略。

篇2:第二醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)風(fēng)險預(yù)警處理預(yù)案

  第二醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)風(fēng)險預(yù)警處理預(yù)案

  為了及早發(fā)現(xiàn)醫(yī)療技術(shù)風(fēng)險,加強預(yù)警監(jiān)控,防止醫(yī)療事故,確保醫(yī)療安全,制定本預(yù)案。

  一、概念

  醫(yī)療技術(shù)風(fēng)險是指醫(yī)療服務(wù)過程中存在或出現(xiàn)的可能發(fā)生醫(yī)療失誤或過失導(dǎo)致病人死亡、傷殘以及軀體組織、生理功能和心理健康受損等不安全事件的危險因素,無論不良后果是否發(fā)生以及病人是否投訴,均屬預(yù)警監(jiān)控范圍。

  二、原則

  醫(yī)療技術(shù)安全預(yù)警工作要遵守“以病人為中心”的服務(wù)宗旨,以衛(wèi)生管理法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和診療護理規(guī)范、常規(guī)為準繩,以深挖細找醫(yī)療質(zhì)量和安全各環(huán)節(jié)存在的安全隱患為主要手段,達到及時消除安全隱患并警示責(zé)任人從而確保醫(yī)療安全的目的。

  三、要求

  醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)、職能管理部門、各科室、各級各類專業(yè)技術(shù)人員,按照崗位職責(zé)和分工,各司其職,做好醫(yī)療技術(shù)風(fēng)險處理工作。

  四、技術(shù)風(fēng)險預(yù)警分級

  根據(jù)工作和醫(yī)療活動中因失誤造成的醫(yī)療缺陷的性質(zhì)、程度及后果,將技術(shù)風(fēng)險預(yù)警分為三級。

  (一)一級預(yù)警項目指違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、操作規(guī)程和常規(guī),但尚未給病人或醫(yī)院造成損害或招致病人投訴等不良后果的情形。

  1、違反工作紀律

  (1)上班或值班時間擅自離崗、脫崗,班前班中飲酒影響正常工作;

  (2)為病人進行診療服務(wù)過程中,不遵守職業(yè)禮儀,聊天、打手機;

  (3)違反職業(yè)道德和醫(yī)療保護原則,不負責(zé)任地透露或散布有關(guān)病人的情況;

  (4)不負責(zé)任地任意解釋醫(yī)院規(guī)定和其他科室、其他醫(yī)務(wù)人員的工作,造成患方誤會或不滿;

  (5)診療工作中違反醫(yī)療保險有關(guān)規(guī)定;

  (6)違反醫(yī)德規(guī)范,以醫(yī)謀私,吃拿卡要,收受紅包。

  2、違反診療規(guī)范

  (1)違反首診負責(zé)制有關(guān)規(guī)定;

  (2)危重病人來診后,未在3分鐘內(nèi)開始搶救;

  (3)門(急)診醫(yī)師對3次就診未能確診的病人未安排會診或請上級醫(yī)師復(fù)診;

  (4)門診、急診或住院醫(yī)師會診時,未在規(guī)定時限內(nèi)到達,或未診查病人,只看病歷進行“書面會診”或“電話會診”;

  (5)門(急)醫(yī)師不見病人即開具“住院通知單”;

  (6)病房醫(yī)師不查病人即開具醫(yī)囑;

  (7)三級醫(yī)師查房不及時、不認真,記錄、簽名、審簽不規(guī)范、不及時;

  (8)住院病人病情惡化處理效果不佳時,未及時請上級醫(yī)師會診指導(dǎo);

  (9)疑難病例未及時提請科內(nèi)、科間或院外會診;

  (10)對需要立即執(zhí)行的醫(yī)囑,醫(yī)師未通知護理人員從而導(dǎo)致執(zhí)行延遲;

  (11)對危重病人未進行床頭交接班,或未按規(guī)定書寫交班記錄;

  (12)臨床醫(yī)師遲報、漏報法定傳染病,或發(fā)現(xiàn)疑似病例未就地隔離、按規(guī)定消毒,或未轉(zhuǎn)入傳染病科、隔離病室;

  (13)麻醉醫(yī)師對手術(shù)病人術(shù)前未查房,或術(shù)后24小時內(nèi)未隨訪;

  (14)手術(shù)科室對重大手術(shù)未按手術(shù)分級管理權(quán)限履行報批手續(xù);

  (15)手術(shù)醫(yī)師在手術(shù)后未及時診查病人,病人手術(shù)后3日內(nèi)無上級醫(yī)師查房;

  (16)錯發(fā)、漏發(fā)藥品,但未造成不良后果,尚未引起病人投訴;

  (17)因醫(yī)方對擇期手術(shù)準備不足,延誤手術(shù)進行;

  (18)供應(yīng)或使用過期失效的滅菌器械或不合格材料,尚未造成良后果;

  (19)護理環(huán)節(jié)未正確執(zhí)行醫(yī)囑;

  (20)錯采標本,錯貼標簽,錯用抗凝劑等導(dǎo)致不能正常檢驗;

  (21)違反處方管理規(guī)定,藥物適應(yīng)證、禁忌證、劑量、用法、配伍等方面出現(xiàn)錯誤,尚未造成不良后果;

  (22)發(fā)生嚴重工傷、重大事故、成批中毒、傳染病暴發(fā)流行等事件時,未及時上報;

  (23)病人轉(zhuǎn)科治療過程中,轉(zhuǎn)出科室未提前聯(lián)系妥當(dāng)或轉(zhuǎn)入科室借故拒絕或拖延轉(zhuǎn)入。

  3、醫(yī)療保障缺陷

  (1)搶救藥品器材質(zhì)量不合格,過期失效,供應(yīng)、補充、更換不及時,賬物不符;

  (2)設(shè)備、器材出現(xiàn)故障,維修不及時影響正常使用;

  (3)醫(yī)技科室對儀器設(shè)備疏于維護,違規(guī)操作,導(dǎo)致結(jié)果失真;

  (4)醫(yī)技科室疏于查對,弄錯標本、項目或檢查部位;

  (5)遺失檢查檢驗標本;

  (6)特殊標本、病理標本保存時間不符合上級規(guī)定;

  (7)檢查檢驗結(jié)果出現(xiàn)可疑、矛盾資料或意外陽性結(jié)果時,未進行復(fù)核、主動報告或未通知臨床科室及時重查;

  (8)藥劑科未能及時發(fā)現(xiàn)處方中用藥不當(dāng)、用法錯誤、配伍禁忌、違規(guī)超量等風(fēng)險;

  (9)調(diào)配中藥處方時,對需要先煎、后下、沖服等特殊處理的藥物未單包注明;

  (10)調(diào)配中草藥不使用計量器具;

  (11)營養(yǎng)餐內(nèi)有異物或質(zhì)量、衛(wèi)生達不到規(guī)定要求;

  (12)劃價收費錯誤,導(dǎo)致患方投訴;

  (13)計算機網(wǎng)絡(luò)疏于維修和管理,導(dǎo)致運行障礙,影響正常工作。

  4、診療記錄缺陷

  (1)門(急)診醫(yī)師未及時、規(guī)范書寫門(急)診病歷;

  (2)門(急)診病歷、住院病歷中未記錄藥物過敏史,輸血病人未


記錄輸血史;

  (3)未在規(guī)定時限內(nèi)完成入院記錄、首次病程記錄及規(guī)定應(yīng)當(dāng)記錄的其他資料;

  (4)對轉(zhuǎn)科轉(zhuǎn)院病人,未書寫轉(zhuǎn)科、轉(zhuǎn)院記錄;

  (5)對意外死亡病例,當(dāng)日未進行討論并報告醫(yī)務(wù)科或總值班;

  (6)三、四級手術(shù)未按手術(shù)分級管理規(guī)定進行術(shù)前討論并完成討論記錄;

  (7)未認真履行知情同意手續(xù),并及時、規(guī)范、嚴密地簽訂知情同意文書;

  (8)診療資料記錄不真實、不完善、不及時、不規(guī)范,造成安全隱患;

  (9)出具各種虛假診斷證明,或超越專業(yè)權(quán)限出具醫(yī)學(xué)證明;

  (10)各種診療記錄和資料書寫不規(guī)范、字跡潦草、簽名不正規(guī)、越權(quán)簽名或未進行審簽;

  (11)以刮、涂、擦等違規(guī)方式修改病歷資料;

  (12)診療科室、病案室保管不周,造成病歷丟失、損壞或被違規(guī)復(fù)制。

  (二)二級預(yù)警項目

  1、因發(fā)生一級風(fēng)險預(yù)警引起患方投訴;

  2、一年內(nèi)累計發(fā)生兩次及兩次以上風(fēng)險預(yù)警;

  3、由于責(zé)任者的過失,造成非事故性醫(yī)療缺陷,給醫(yī)院造成經(jīng)濟損失(經(jīng)協(xié)商、調(diào)解或法院判決),金額低于2000元人民幣。

  (三)三級預(yù)警項目

  1、一年內(nèi)發(fā)生兩次及兩次以上二級風(fēng)險預(yù)警;

  2、由于責(zé)任者的過失,造成非事故性醫(yī)療缺陷,給醫(yī)院造成經(jīng)濟損失(經(jīng)協(xié)商、調(diào)解或法院判決),金額超過2000元人民幣;

  3、出現(xiàn)醫(yī)療事件釀成醫(yī)療糾紛,雖未認定為醫(yī)療事故,但責(zé)任者過失嚴重,情節(jié)惡劣,嚴重損害了醫(yī)院聲譽;

  4、發(fā)生嚴重違反醫(yī)德醫(yī)風(fēng)事件,被上級通報或新聞媒體曝光,造成較大的社會影響。

  五、醫(yī)療技術(shù)風(fēng)險預(yù)警信息來源

  (一)各級各類查房:醫(yī)師三級查房、護理查房、臨床藥師查房、院長查房、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)查房等;

  (二)職能管理部門日常檢查、監(jiān)督、考核、評價、分析、反饋;

  (三)各級各類專業(yè)技術(shù)人員日常工作中的反映和積累;

  (四)義務(wù)監(jiān)督員提供;

  (五)職代會代表提案;

  (六)衛(wèi)生行政部門和上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)監(jiān)督檢查提示或通報;

  (七)患方反映、投訴、舉報;

  (八)醫(yī)療糾紛、醫(yī)療事故啟示等。

  六、醫(yī)療技術(shù)風(fēng)險預(yù)警處置程序

  (—)立案

  1、自查立案醫(yī)務(wù)科、護理部、門診部、臨床科室、醫(yī)技科室、藥劑科及其他有關(guān)部門日常工作中檢查發(fā)現(xiàn)預(yù)警項目內(nèi)容,均有權(quán)利和義務(wù)立案處理。

  2、投訴立案院辦、黨辦、醫(yī)務(wù)科、護理部等職能管理部門接到投訴,經(jīng)核實確系風(fēng)險預(yù)警內(nèi)容時,應(yīng)在24小時內(nèi)立案。

  (二)處理程序

  1、屬于自查立案的,應(yīng)當(dāng)立即責(zé)令科室負責(zé)人或責(zé)任人限期整改并反饋。

  2、屬于投訴立案的,應(yīng)在受理投訴后72小時內(nèi)調(diào)查情況,責(zé)令限期整改。

  3、被二、三級醫(yī)療技術(shù)風(fēng)險預(yù)警警示的當(dāng)事科室或當(dāng)事人,必須主動作出檢討或說明,根據(jù)情節(jié)、后果、態(tài)度和整改結(jié)果,10日內(nèi)作出處理。

  4、經(jīng)依法鑒定認定為醫(yī)療事故的醫(yī)療事件,按照處理醫(yī)療事故的相關(guān)規(guī)定處理。

  (三)處罰

  1、根據(jù)警示等級、情節(jié)輕重與后果,參照態(tài)度和一貫表現(xiàn),確定處罰額度。

  2、做出處罰決定時,要區(qū)別直接責(zé)任與間接責(zé)任,合理地確定責(zé)任者在綜合原因中應(yīng)負的責(zé)任比重。

  3、對于受到風(fēng)險警示的部門和個人,堅持教育為主、處罰為輔的原則;對于及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險、努力補救、避免重大事故發(fā)生的工作人員,應(yīng)當(dāng)給予一定的獎勵。

篇3:P房地產(chǎn)集團公司拓展風(fēng)險管理制度

  P房地產(chǎn)集團公司拓展風(fēng)險管理制度

  目的:

  規(guī)范公司項目拓展工作,預(yù)防并規(guī)避項目拓展過程中產(chǎn)生的風(fēng)險,為保證項目后期順利開發(fā)建設(shè),達到既定經(jīng)營目標提供保障。

  范圍:范圍:適用范圍:制度執(zhí)行單位發(fā)布范圍:制度發(fā)放單位(宋體小四兩端對齊)名詞解釋:名詞解釋:項目拓展是為獲得必要的土地儲備支撐公司戰(zhàn)略發(fā)展,本風(fēng)險制度控制過程為從取得信息到項目合作簽約;

  競爭者主要指公司在拓展項目過程中遇到其它的競爭企業(yè);信息處理是指公司獲取項目信息,對信息確認、核實、調(diào)查的過程;后評價是指在成功拓展某個項目后,對本項目拓展過程作業(yè)操作、工作人員能力表現(xiàn)等進行評估。

  職責(zé):

  發(fā)展中心

  負責(zé)制定與修正項目拓展風(fēng)險控制制度;負責(zé)在公司內(nèi)部對項目拓展風(fēng)險控制制度做出解釋;負責(zé)對項目拓展風(fēng)險做出預(yù)警與識別;負責(zé)項目拓展工作執(zhí)行、推進、指導(dǎo)、監(jiān)督、核查、評價等工作;負責(zé)對項目公司項目拓展部門提供必要技術(shù)支持與協(xié)作。項目拓展部門負責(zé)按公司規(guī)定與規(guī)范完成項目拓展過程的相關(guān)作業(yè);接受總部發(fā)展中心指導(dǎo)、監(jiān)督、核查,及時修正不符合公司規(guī)定、規(guī)范的作業(yè)。

  管理中心

  接收項目拓展過程重要文件,進行備案與管理;配合發(fā)展中心發(fā)展中心進行項目拓展后評價;

  建立完善公司監(jiān)督、檢舉制度與機制。

  法律部規(guī)范項目拓展過程中的法律文本;建立完善法律合約審批、核查制度。

  財務(wù)部

  配合項目拓展工作過程中融資計劃與方案制定;配合項目拓展過程中對合作方企業(yè)財務(wù)審查。

  作業(yè)內(nèi)容:

  外部環(huán)境風(fēng)險防范

  發(fā)展中心每季度完成房地產(chǎn)宏觀政策分析報告;

  項目責(zé)任人要針對項目涉及房地產(chǎn)國家政策及地方實施細則、行業(yè)管制情況等前期工作進行調(diào)查分析;作為項目分析材料組成部分;

  合約擬定中,將與合作方約定前期工作責(zé)任與分工,寫入合作協(xié)議或相關(guān)法律合約;

  融資風(fēng)險防范

  項目責(zé)任人對當(dāng)期地方資本市場融資方法、融資條件、融資成本進行調(diào)查分析

  項目責(zé)任人根據(jù)調(diào)查結(jié)合公司財務(wù)計劃制定融資方案及預(yù)案,做為提交決策委員會議文件組成部門之一;

  市場風(fēng)險防范

  發(fā)展中心市場研究部門每季度編寫戰(zhàn)略重點城市市場報告,作投資潛力評估;

  項目所在地為非戰(zhàn)略重點城市,項目工作小組人員應(yīng)在項目所在城市考查7天以上,并完成城市及區(qū)域市場投資潛力分析報告。

  競爭風(fēng)險防范

  項目責(zé)任人組織調(diào)查競爭手企業(yè)背景、合作條件、與合作方管理者“利害”關(guān)系;

  項目責(zé)任人提交競爭方案或意見,做為談判策略重要依據(jù)。

  內(nèi)部管理風(fēng)險防范信息處理風(fēng)險防范項目備案信息必須包含如下方面:合作者信息、土地性質(zhì)與用途、技術(shù)經(jīng)濟指標(如無,以地籍材料為準)、合作條件、以取得前期手續(xù)及權(quán)證等;

  項目責(zé)任人應(yīng)在拓展項目立項前,核實前期手續(xù)文件及權(quán)證發(fā)布日期、發(fā)布機關(guān),確定其時效性、有效性,如有過期,應(yīng)根據(jù)最新法規(guī)核定其申請延期、更新等合法性,在報告材料中注明核實人、核實日期;

  項目責(zé)任人應(yīng)在拓展項目立項前,通過公開信息渠道或相關(guān)機構(gòu)核實項目相關(guān)信息,確保項目住處準確性、真實性,在報告材料中注明核實人、核實日期;

  項目責(zé)任人在進行項目考察時,要對項目用地的建設(shè)限制條件、施工條件、干擾因素等方面做完整清楚記錄,要求注明規(guī)劃特殊要求與規(guī)范、圖象與視頻等說明資料齊全;

  項目小組須盡職調(diào)查如下內(nèi)容,由項目負責(zé)人組織完成,并提交《項目盡職調(diào)查報告》;

  項目調(diào)查主要包括:場地鄰里關(guān)系、前期工作可行、區(qū)域規(guī)劃動態(tài)等;

  合作方企業(yè)調(diào)查主要包括:財務(wù)、法律、主體受權(quán)等方面。

  作業(yè)風(fēng)險防范

  嚴格按照《土地儲備工作制度》完成初選、立項、決策程序,依照項目評價體系,進行評估與決策。如有特殊情況,可通過董事會決議,方可簡化;

  設(shè)立部門內(nèi)部信息庫使用權(quán)限,明確項目責(zé)任人,內(nèi)部研討及傳遞由專人登記管理,確保數(shù)據(jù)使用安全;

  項目責(zé)任人應(yīng)嚴格按照項目工作計劃時間表,明確內(nèi)部傳遞、研討、審批時限要求,明確責(zé)任部門、責(zé)任人,如有變更由總經(jīng)理辦公會議審議通過;

  參與項目的工作人員應(yīng)嚴格執(zhí)行《談判工作制度》、《中介管理制度》、《項目評價制度》等制度與參照作業(yè)指導(dǎo)說明,完成相關(guān)工作。

  廉正風(fēng)險防范

  公司內(nèi)部或外部人員可向公司相關(guān)管理部門檢舉項目拓展過程中公司工作人員的欺詐行為,經(jīng)調(diào)查屬實,參照公司規(guī)定處罰;

  嚴格按照《項目談判工作制度》規(guī)定,重要談判必須由

  公司兩個或兩個以上工作人員共同參與。

  決策風(fēng)險防范

  項目責(zé)任人要保證決策項目材料準確、完整;

  發(fā)展中心指定或決策委員會委派專人,對相關(guān)決策項目分析報告進行核查或抽查,若發(fā)現(xiàn)有相關(guān)內(nèi)容與事實嚴重不符,責(zé)其改正;

  項目責(zé)任人在項目決策前七天向參與決策領(lǐng)導(dǎo)提交可研報告,并對決策委員進行問題答疑;

  所有參與決策人員在項目決策前,應(yīng)對呈報項目資料深入了解;

  決策委員代表應(yīng)在項目決策前,進行項目實地考查,并完成與合作方的初期談判。

  合約風(fēng)險防范

  法律文本要求規(guī)范化,法律文書的擬定應(yīng)嚴格執(zhí)行公司法律文本規(guī)范,如有特殊情況需要變動、更改,需要向公司法律部門批準許可;

  內(nèi)部審查與外部咨詢相結(jié)合,按照公司規(guī)定完成法律文書編寫后,根據(jù)公司規(guī)定完成內(nèi)部審批,向公司法律顧問單位進行法律咨詢,書面咨詢意見與合約共同備案。

  控制后評價拓展項目簽署合作合約后,由發(fā)展中心對簽約項目拓展過程工作進行評價,對參與人員工作表現(xiàn)進行評價,并編寫《項目拓展工作評價報告》;

  評價結(jié)果報送管理中心,作為修正工作方法及流程的依據(jù),作為獎勵激勵的依據(jù)。

  獎懲條例:

  獎懲依據(jù)根據(jù)《項目拓展工作評價報告》對項目拓展過程中作業(yè)完成的時間節(jié)點、數(shù)量、質(zhì)量、工作人員表現(xiàn)等方面評價,對參與項目拓展過程工作人員給出綜合得分。

  獎懲標準根據(jù)《土地儲備獎勵制度》結(jié)合參與項目拓展工作人員綜合評價得分進行獎勵;

  項目拓展過程中出現(xiàn)廉政問題,通過監(jiān)督、檢舉發(fā)現(xiàn),由管理中心按照公司規(guī)定處罰;

  項目拓展過程中出現(xiàn)重大失職、特殊貢獻,由發(fā)展中心向總經(jīng)理辦公會提出獎懲報告,經(jīng)批準執(zhí)行。

  獎懲執(zhí)行參照《土地儲備獎勵制度》及公司其它相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  注意事項無

  附件無

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