醫(yī)院關(guān)于完善財(cái)產(chǎn)物資管理的有關(guān)規(guī)定

　　各科室：

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)物資的管理，提高財(cái)產(chǎn)物資利用率，現(xiàn)根據(jù)《省衛(wèi)生廳關(guān)于執(zhí)行醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定的通知》，結(jié)合醫(yī)院的實(shí)際情況，特制定如下規(guī)定：

　　一、建立健全組織機(jī)構(gòu)、加強(qiáng)職能管理

　　為加強(qiáng)醫(yī)院日常財(cái)產(chǎn)物資的管理工作，成立財(cái)產(chǎn)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由副院長(zhǎng)**任組長(zhǎng)，成員：**?？倓?wù)科、藥劑科、信息科、設(shè)備科分管財(cái)產(chǎn)物資管理的具體工作，財(cái)務(wù)科為主要職能部門(mén)，負(fù)責(zé)制定醫(yī)院財(cái)產(chǎn)物資具體管理規(guī)定，編制財(cái)產(chǎn)物資年度采購(gòu)計(jì)劃，協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督財(cái)產(chǎn)物資管理的有關(guān)工作。

　　二、財(cái)產(chǎn)物資采購(gòu)管理

　　1、財(cái)產(chǎn)物資的采購(gòu)，應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則，根據(jù)醫(yī)院年度事業(yè)計(jì)劃，行政任務(wù)的需要和財(cái)力的可能，在充分考慮原有設(shè)備物資利用的基礎(chǔ)上，按批準(zhǔn)的計(jì)劃和資金預(yù)算辦理。對(duì)大型、貴重儀器設(shè)備的購(gòu)置和建造永久性設(shè)施，應(yīng)組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員論證，進(jìn)行可行性研究，從各種備選方案中擇優(yōu)確定采購(gòu)的財(cái)產(chǎn)物資項(xiàng)目。

　　2、各科室購(gòu)置財(cái)產(chǎn)物資前，先填報(bào)《財(cái)產(chǎn)物資采購(gòu)申請(qǐng)單》，填報(bào)內(nèi)容必須詳細(xì)、明了，伍仟元以下財(cái)產(chǎn)物資采購(gòu)經(jīng)分管科室同意，報(bào)分管院長(zhǎng)批準(zhǔn)；伍仟元以上至壹萬(wàn)元財(cái)產(chǎn)物資采購(gòu)須經(jīng)財(cái)產(chǎn)物資管理小組討論同意，萬(wàn)元以上財(cái)產(chǎn)物資采購(gòu)報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)議研究決定。

　　3、凡屬于政府采購(gòu)項(xiàng)目的財(cái)產(chǎn)物資，按照醫(yī)院[20**]40號(hào)文件精神執(zhí)行，經(jīng)辦人員辦理采購(gòu)款項(xiàng)支付須提供正式發(fā)票或正式收款收據(jù)、購(gòu)銷(xiāo)合同、采購(gòu)驗(yàn)收結(jié)算書(shū)，由財(cái)務(wù)審核后蓋章予以支付。

　　三、嚴(yán)格簽訂采購(gòu)合同

　　各經(jīng)辦科室采購(gòu)財(cái)產(chǎn)物資前須簽訂符合合同法規(guī)定的購(gòu)貨合同，合同初稿及有關(guān)資料須經(jīng)總務(wù)科、信息科、設(shè)備科、藥劑科、財(cái)務(wù)科及分管領(lǐng)導(dǎo)初審后由財(cái)產(chǎn)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)重點(diǎn)條款進(jìn)行審核，集體討論通過(guò)。

　　四、財(cái)產(chǎn)物資入庫(kù)、領(lǐng)用、報(bào)廢、調(diào)撥、變賣(mài)管理

　　1、購(gòu)入財(cái)產(chǎn)物資按照用途，分別按歸口管理科室，總務(wù)科、設(shè)備科、信息科、藥劑科辦理入庫(kù)、領(lǐng)用、報(bào)廢、登記等工作，建立好二級(jí)分類(lèi)數(shù)量、金額明細(xì)賬及各科室使用臺(tái)賬，并于每月3號(hào)前上報(bào)財(cái)務(wù)科月報(bào)表，核對(duì)好財(cái)產(chǎn)、低耗品賬面余額，做到賬賬、賬物相符。

　　2、各科室財(cái)產(chǎn)物資領(lǐng)用嚴(yán)格按照使用計(jì)劃控制，日常用品領(lǐng)用應(yīng)填寫(xiě)《財(cái)產(chǎn)物資領(lǐng)用單》，由科室負(fù)責(zé)人簽名，憑領(lǐng)用單向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)（醫(yī)療設(shè)備800元以上、其他設(shè)備500元以上）財(cái)產(chǎn)領(lǐng)用由總務(wù)科、信息科同意、醫(yī)療器械由藥劑科同意，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。工作服及其他大類(lèi)小額財(cái)產(chǎn)領(lǐng)用分別由總務(wù)科、藥劑科、信息科批準(zhǔn)。

　　3、財(cái)產(chǎn)物資報(bào)廢、調(diào)撥、變賣(mài)，由科室須提出書(shū)面報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明情況和原因，報(bào)分管科室同意，按規(guī)定審批權(quán)限，經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理銷(xiāo)賬手續(xù)。

　　五、財(cái)產(chǎn)物資清查盤(pán)點(diǎn)制度

　　各科室財(cái)產(chǎn)物資每年底必須清查一次，倉(cāng)庫(kù)、藥房財(cái)產(chǎn)物資每季度盤(pán)點(diǎn)一次、核對(duì)賬實(shí)工作，清點(diǎn)時(shí)以分管科室具體負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部門(mén)參予，清點(diǎn)結(jié)果經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)財(cái)務(wù)科予以調(diào)整賬面金額。如有缺少或損失，要查明原因，分別按責(zé)任事故情況，經(jīng)濟(jì)賠償或行政處罰。

　　六、本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行

篇2：物業(yè)服務(wù)公司實(shí)物資產(chǎn)管理規(guī)定

　　物業(yè)服務(wù)公司實(shí)物資產(chǎn)管理規(guī)定

　　1、目的

　　為了加強(qiáng)公司實(shí)物資產(chǎn)管理，降低企業(yè)成本開(kāi)支，進(jìn)一步做到實(shí)物資產(chǎn)采購(gòu)有計(jì)劃、調(diào)撥有手、處理有章法、報(bào)廢有核批、遺失毀損有處罰?，F(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)定。

　　2、適用范圍

　　本規(guī)定適用于公司各職能部門(mén)及所屬各管理處。

　　3、實(shí)物資產(chǎn)類(lèi)別及定義

　　3.1類(lèi)別

　　本實(shí)物資產(chǎn)的范圍僅指固定資產(chǎn)及低值易耗品。

　　3.2定義

　　3.2.1固定資產(chǎn)

　　固定資產(chǎn)是指使用期限超過(guò)1年的房屋、建筑物、機(jī)器、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，價(jià)在2000元以上，并且使用年限超過(guò)2年的，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)。

　　3.2.2低值易耗品

　　低值易耗品是指使用年限不滿一年或雖滿一年但位價(jià)值在200元（含200元）以上、2000元（含2000元）以下的勞動(dòng)資料、勞動(dòng)工具、勞動(dòng)保護(hù)用品、辦公用品和管理用具等物品。

　　4、實(shí)物資產(chǎn)管理

　　4.1部門(mén)職責(zé)

　　4.1.1行政人事部

　　1)專(zhuān)職管理公司的實(shí)物資產(chǎn)；

　　2)積極引進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，對(duì)統(tǒng)一采購(gòu)的物品要貨比三家，力求降低采購(gòu)成本。

　　3)負(fù)責(zé)做好公司固定資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)管理，定期與公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)，做到賬、卡、物三相符。

　　4)根據(jù)公司固定資產(chǎn)現(xiàn)狀，制訂固定資產(chǎn)檢修、保養(yǎng)制度并實(shí)施。提高設(shè)備利用率和完好率。

　　5)根據(jù)資產(chǎn)使用部門(mén)提出的增減、調(diào)配、報(bào)廢、出租等報(bào)告，提出相應(yīng)的處理意見(jiàn)，報(bào)地產(chǎn)常務(wù)副總經(jīng)理審定；

　　6)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)采購(gòu)、驗(yàn)收、交付、盤(pán)點(diǎn)、拆除、清理等工作，并對(duì)固定資產(chǎn)的盈虧和毀損進(jìn)行調(diào)查，提出書(shū)面處理意見(jiàn)。

　　7)根據(jù)各職能部門(mén)及管理處上報(bào)的物資采購(gòu)計(jì)劃，匯總編制固定資產(chǎn)的新增、更新計(jì)劃。

　　4.1.2計(jì)劃財(cái)務(wù)部

　　1）專(zhuān)職管理公司實(shí)物資產(chǎn)的價(jià)值量；

　　2）合理確定公司固定資產(chǎn)折舊年限和凈殘值，按固定資產(chǎn)類(lèi)別、使用部門(mén)對(duì)每項(xiàng)固定資產(chǎn)進(jìn)行明細(xì)核算，正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。

　　3）對(duì)增加、減少的固定資產(chǎn)，及時(shí)作好固定資產(chǎn)增減變動(dòng)的賬務(wù)處理。

　　4）填制固定資產(chǎn)卡片，即，固定資產(chǎn)卡片一式二聯(lián)，第一聯(lián)存財(cái)務(wù)部門(mén)、第二聯(lián)存行政人事部門(mén)。凡遇固定資產(chǎn)調(diào)撥、損壞、遺失、報(bào)廢等情況，應(yīng)及時(shí)在固定資產(chǎn)卡片上進(jìn)行記載。

　　5）定期與行政人事部進(jìn)行核對(duì)，做到賬、卡、物三相符；協(xié)助行政人事部定期做好固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)清查工作。

　　4.2固定資產(chǎn)管理。

　　4．2．1固定資產(chǎn)采購(gòu)

　　1）各職能部門(mén)及管理處，每月依據(jù)公司的《物資采購(gòu)流程》將需購(gòu)置的固定資產(chǎn)填入《物資采購(gòu)計(jì)劃表》上報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后由行政人事部匯總填制《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)》（購(gòu)買(mǎi)電腦按“**集辦字（20**）第7號(hào)辦理），按集團(tuán)規(guī)定的報(bào)批程序報(bào)分管副總裁簽字后方可購(gòu)置。

　　2）行政人事部做為公司實(shí)物資產(chǎn)的專(zhuān)職管理部門(mén)，應(yīng)對(duì)各職能部門(mén)、管理處固定資產(chǎn)的購(gòu)置計(jì)劃進(jìn)行初審，提出是否購(gòu)置的意見(jiàn)。

　　2）公司固定資產(chǎn)實(shí)行集中采購(gòu)的辦法。凡購(gòu)置固定資產(chǎn)，均由行政人事部統(tǒng)一辦理。

　　附：固定資產(chǎn)采購(gòu)流程：

　　固定資產(chǎn)

　　申購(gòu)部門(mén)

　　行政人事部

　　計(jì)劃財(cái)務(wù)部

　　地產(chǎn)常務(wù)

　　物業(yè)經(jīng)理分管副總裁

　　副總經(jīng)理

　　1、固定資產(chǎn)申購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)《物資需用（采購(gòu)）計(jì)劃》。

　　2、行政人事部按照物資采購(gòu)流程將《物資需用（采購(gòu)）計(jì)劃》流轉(zhuǎn)，經(jīng)審批同意后匯總填寫(xiě)《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)》并報(bào)集團(tuán)審批。

　　3、獲準(zhǔn)后，行政人事部按照物資采購(gòu)相關(guān)要求如期安排采購(gòu)，及時(shí)辦理內(nèi)部調(diào)撥使用手，公司所有外購(gòu)固定資產(chǎn)如有保修卡或說(shuō)明書(shū)，由行政人事部專(zhuān)人負(fù)責(zé)按對(duì)應(yīng)編號(hào)存檔。并為直接使用人辦理交付使用卡，責(zé)任到人。

　　4．2．2固定資產(chǎn)增減、調(diào)撥

　　1）新的固定資產(chǎn)在交付使用時(shí)應(yīng)填制《固定資產(chǎn)交付使用通知》，通知使用部門(mén)辦理固定資產(chǎn)交付手。

　　2）各職能部門(mén)及管理處對(duì)多余（或不需用）的固定資產(chǎn)需進(jìn)行調(diào)撥時(shí)，經(jīng)地產(chǎn)常務(wù)副總經(jīng)理室批準(zhǔn)后，由行政人事部辦理調(diào)撥手，并填制《固定資產(chǎn)調(diào)撥通知》，并通知財(cái)務(wù)部門(mén)辦理相關(guān)手。

　　4．2．3固定資產(chǎn)報(bào)廢

　　固定資產(chǎn)需報(bào)廢時(shí)，由使用部門(mén)或使用人提出書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)行政人事部。由行政人事部會(huì)同使用部門(mén)或使用人確認(rèn)簽字后，填寫(xiě)《固定資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)告》，并簽署意見(jiàn)報(bào)地產(chǎn)常務(wù)副總經(jīng)理、分管副總裁批準(zhǔn)后，送計(jì)劃財(cái)務(wù)部作賬務(wù)處理。

　　4．2．4固定資產(chǎn)清查

　　公司成立清查小組，對(duì)公司范圍內(nèi)全部固定資產(chǎn)全面盤(pán)點(diǎn)清查，一般情況下每年進(jìn)行一次。由行政人事部牽頭，計(jì)劃財(cái)務(wù)部配合。根據(jù)“見(jiàn)物就點(diǎn)”的原則，編制實(shí)物資產(chǎn)清冊(cè)，做到賬、卡、物三相符。對(duì)確已損壞或遺失的固定資產(chǎn)需寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，并填制《固定資產(chǎn)損壞（遺失）處理》，報(bào)地產(chǎn)常務(wù)副總經(jīng)理、分管總裁批準(zhǔn)后作相應(yīng)處理。

　　4．3低值易耗品管理

　　4．3．1低值易耗品采購(gòu)、驗(yàn)收低值易耗品的采購(gòu)及驗(yàn)收按照公司《物資采購(gòu)流程》進(jìn)行。

　　4．3．2低值易耗品的入庫(kù)、保管和領(lǐng)用：

　　1、倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的物資必須嚴(yán)格驗(yàn)查物資的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量不符合使用部門(mén)要求的，應(yīng)拒絕進(jìn)倉(cāng)，并立即向主管報(bào)告進(jìn)行處理（計(jì)劃外的、突發(fā)性、急用物資除外）。

　　2、經(jīng)辦理驗(yàn)收手進(jìn)倉(cāng)的物資，必須馬上填寫(xiě)《入庫(kù)》，倉(cāng)庫(kù)據(jù)以記賬，并送采購(gòu)員兩份（一份用以辦理付款憑證，一份用以貨物采購(gòu)的憑證）。

　　3、物資經(jīng)驗(yàn)收合格，辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)后，所發(fā)生的一切物資短缺、變質(zhì)、變型、霉?fàn)€等問(wèn)題，均由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)處理，造成物資損失的，要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　4、各部門(mén)計(jì)劃內(nèi)物資領(lǐng)用，必須填寫(xiě)《領(lǐng)料》，經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)在工具卡上作相應(yīng)登記，領(lǐng)用人簽收后，倉(cāng)管員方能發(fā)貨。計(jì)劃外物資采購(gòu)進(jìn)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。

　　5、倉(cāng)管員對(duì)任何部門(mén)原則上應(yīng)先辦入庫(kù)手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。

　　6、遇有特殊情況（如搶修等），可由使用人員先填領(lǐng)用（注明特殊情況內(nèi)容），再由分管負(fù)責(zé)人辦理補(bǔ)簽手。

　　7、凡屬勞保用品、工具類(lèi)的領(lǐng)用，除了按第五條第4點(diǎn)辦理領(lǐng)用手外，還必須在勞保用品卡上作相應(yīng)登記，再由公司行政主管復(fù)核簽名后，倉(cāng)管員方能發(fā)貨。

　　8、倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物資設(shè)立“物資收、發(fā)、存貨卡”，凡購(gòu)入、領(lǐng)用物資，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載和登入，以及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬、卡、物三者一致。

　　9、為及時(shí)反映庫(kù)存物資數(shù)額，倉(cāng)管員應(yīng)每月編制《庫(kù)存物資余額表》，于當(dāng)月二十八日?qǐng)?bào)送行政人事部、公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部、管理處及相關(guān)部門(mén)各一份。

　　10、各項(xiàng)物資均應(yīng)制訂最高儲(chǔ)備量和最低儲(chǔ)備量的定額。

　　11、因倉(cāng)管員未能平衡好物資而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)；采購(gòu)員不能及時(shí)采購(gòu)、按時(shí)到貨，責(zé)任由采購(gòu)員負(fù)責(zé)。

　　5、其他事項(xiàng)

　　5．1行政企業(yè)部應(yīng)指定專(zhuān)人為公司實(shí)物管理員，做好動(dòng)態(tài)管理、參與驗(yàn)收、盤(pán)點(diǎn)、清查、報(bào)廢等工作，并辦理相應(yīng)手續(xù)；

　　5．2當(dāng)實(shí)物資產(chǎn)使用人工作發(fā)生調(diào)動(dòng)時(shí)，對(duì)原由其使用保管的資產(chǎn)，必須辦理移交手，待手辦理完畢后，才能辦理調(diào)動(dòng)調(diào)離手。

　　5．3非正常毀損

　　1）公司行政人事部是公司的實(shí)物管理部門(mén)，聯(lián)合計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)同使用部門(mén)負(fù)責(zé)報(bào)廢鑒定工作，按照“誰(shuí)使用，誰(shuí)保管”的原則，實(shí)行口分部門(mén)分級(jí)管理，責(zé)任到人；部門(mén)公用品，由部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，可指派本部門(mén)專(zhuān)人保管；個(gè)人使用的，使用人負(fù)責(zé)。

　　2）非正常毀損即人為損壞，經(jīng)鑒定一旦成立，原則上力爭(zhēng)修復(fù)，修復(fù)所發(fā)生費(fèi)用由責(zé)任人負(fù)責(zé)承擔(dān)。不能修復(fù)的，作報(bào)廢處理，按新舊程度不同予以該物品原價(jià)的30~50%賠償損失；

篇3：學(xué)校后勤管理處物資采購(gòu)及領(lǐng)用規(guī)定

　　學(xué)校后勤管理處物資采購(gòu)及領(lǐng)用管理規(guī)定

　　為進(jìn)一步提高后勤處管理水平，規(guī)范工作流程，建設(shè)數(shù)字化后勤，根據(jù)當(dāng)前后勤處工作實(shí)際，經(jīng)處委會(huì)研究，制定本規(guī)定。

　　一、物資采購(gòu)

　　1、采購(gòu)：

　?、藕笄谔幐骺剖倚栀?gòu)買(mǎi)的物資由各科室提出書(shū)面采購(gòu)計(jì)劃(一式兩份)，經(jīng)科長(zhǎng)簽字處室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，提前兩天交綜合科采購(gòu)員詢價(jià)或招標(biāo)后實(shí)施采購(gòu)。

　?、莆飿I(yè)需用物資由物業(yè)維修主管或后勤處倉(cāng)庫(kù)管理員提出書(shū)面采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)分管處長(zhǎng)(或處室負(fù)責(zé)人)批準(zhǔn)后，提前兩天報(bào)綜合科采購(gòu)員詢價(jià)或招標(biāo)后實(shí)施采購(gòu)。

　?、菍W(xué)校其他處室(院系)需購(gòu)買(mǎi)的物資，由購(gòu)買(mǎi)人寫(xiě)出申請(qǐng)經(jīng)本處室及后勤處負(fù)責(zé)人簽字后，提前兩天報(bào)綜合科采購(gòu)員詢價(jià)或招標(biāo)后實(shí)施采購(gòu)。

　　2、驗(yàn)收：所購(gòu)物資應(yīng)嚴(yán)格履行三方驗(yàn)收制度(即需用人、倉(cāng)庫(kù)管理員、購(gòu)買(mǎi)人對(duì)物資驗(yàn)收無(wú)誤后采購(gòu)計(jì)劃上簽字后方可入庫(kù))和入庫(kù)發(fā)放制度。(購(gòu)買(mǎi)的物資必須經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)后執(zhí)行領(lǐng)用手續(xù)，特殊情況除外)

　　二、物資領(lǐng)用及管理

　　1、物業(yè)維修需用物資必須由物業(yè)維修主管到學(xué)校倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一領(lǐng)取，其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意領(lǐng)用。物業(yè)領(lǐng)用的物資必須在一周內(nèi)對(duì)物資使用情況進(jìn)行說(shuō)明，(到倉(cāng)庫(kù)管理員處交回“物資使用說(shuō)明表”)。物業(yè)對(duì)物資使用情況填寫(xiě)“物資使用情況說(shuō)明表”，經(jīng)學(xué)校使用單位證明人簽字蓋章后交倉(cāng)庫(kù)管理員)如未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行情況說(shuō)明，倉(cāng)庫(kù)管理員可拒絕物資的再領(lǐng)用，出現(xiàn)不良后果由物業(yè)承擔(dān)全部責(zé)任并根據(jù)物業(yè)管理辦法進(jìn)行相應(yīng)經(jīng)濟(jì)的處罰。

　　2、后勤處各科室需用物資的領(lǐng)用必須持“物資領(lǐng)用單”經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字分管處長(zhǎng)審核后，倉(cāng)庫(kù)管理員方可進(jìn)行物資發(fā)放，手續(xù)不全的不得發(fā)放物資。

　　三、低值易耗品的管理

　　為加強(qiáng)對(duì)后勤處內(nèi)各類(lèi)物品的管理，各科室應(yīng)安排專(zhuān)人根據(jù)學(xué)校固定資產(chǎn)管理辦法，對(duì)本科室內(nèi)的低值易耗品進(jìn)行登記造冊(cè)，登記后由處資產(chǎn)管理員進(jìn)行匯總。各科在工作過(guò)程中應(yīng)及時(shí)對(duì)各種設(shè)備或工具進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)施設(shè)備的正常使用，保證工作的正常開(kāi)展。對(duì)使用過(guò)程中出現(xiàn)的物品損耗、報(bào)廢等其他原因，應(yīng)及時(shí)報(bào)告資產(chǎn)管理員及時(shí)銷(xiāo)賬。

　　本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。

　　后勤管理處

　　20**年1月1日

　　物資采購(gòu)計(jì)劃表

　　序號(hào)

　　物資名稱(chēng)

　　規(guī)格

　　型號(hào)

　　數(shù)量

　　進(jìn)場(chǎng)日期

　　預(yù)算資金或

　　特殊說(shuō)明

　　申報(bào)人： 日期： 審核： 日期：

　　物資使用情況說(shuō)明表

　　物資名稱(chēng)

　　使用數(shù)量

　　使用部位

　　使用情況說(shuō)明：

　　維修人： 日期： 證明人： 單位：(章)

　　物資領(lǐng)用單

　　序號(hào)

　　物資名稱(chēng)

　　規(guī)格型號(hào)

　　數(shù)量

　　備注

　　領(lǐng)用人： 日期： 科室負(fù)責(zé)人：