餐飲有限公司過程控制程序

　　1、目的

　　對影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個過程因素進行控制，確保產(chǎn)品的質(zhì)量能滿足顧客的要求。

　　2、職責

　　⑴、各區(qū)域經(jīng)理負責安排計劃菜單的制作與調(diào)整。并對其正常實施進行監(jiān)督。

　　⑵、區(qū)域主管負責對過程質(zhì)量進行監(jiān)控，負責維持現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，負責對作業(yè)人員的職業(yè)、衛(wèi)生和安全進行管理。

　　⑶、區(qū)域經(jīng)理定期或不定期對過程控制進行巡查。

　　1、作業(yè)方法：

　　⑴、生產(chǎn)計劃的控制按《生產(chǎn)計劃管理控制程序》執(zhí)行；

　　⑵、過程控制；

　　①區(qū)域經(jīng)理負責編制相關(guān)工作指引。

　　②對于有工作指引的過程，必須按工作指引執(zhí)行。

　　③對生產(chǎn)設(shè)備、量具進行操作控制，保證生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)施及量具處于正常工作狀態(tài)。

　　④操作員工上崗前必須經(jīng)過培訓，考核合格后持上崗證才能上崗。

　　⑤區(qū)域主管負責按《檢驗、試驗及其狀態(tài)程序》執(zhí)行相關(guān)檢驗，確保過程質(zhì)量。

　　⑥區(qū)域經(jīng)理定期或不定期對外廚各分部進行巡查，對發(fā)生的不符合事項依《糾正預防措施控制程序》執(zhí)行。

　　⑦生產(chǎn)、檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格控制程序》及《檢驗和試驗及其狀態(tài)控制程序》執(zhí)行。

　　⑧各區(qū)域按標準的《生產(chǎn)計劃菜單》執(zhí)行生產(chǎn)，并做好相應的記錄。

　　⑨各區(qū)域每餐在出品前，必須將每一種菜肴取一小部分，用干凈的塑料袋裝好，放在冰箱中，保存留樣24小時，以備檢驗追蹤。

篇2：房地產(chǎn)與顧客相關(guān)的過程控制程序

　　1.2與顧客有關(guān)的過程

　　1.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

　　1.2.1.1公司策劃與營銷中心負責通過開展市場調(diào)研、與顧客洽談等方式,確定與房屋銷售有關(guān)的要求,主要是:

　　a)顧客規(guī)定的要求,(含交付和交付后活動的要求),如:戶型、面積、交付日期、價格、居住環(huán)境、配套設(shè)施、房屋及設(shè)備的功能、分項分部工程施工質(zhì)量等;

　　b)產(chǎn)品的隱含要求,如:房屋的生命周期、抗震能力、居住的舒適性等;

　　c)房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)所涉及的法律法規(guī);

　　d)公司的附加要求,包括公司廣告承諾和合同外對顧客的讓利與優(yōu)惠等。

　　1.2.1.2公司財務與資產(chǎn)經(jīng)營部負責確定房地產(chǎn)開發(fā)融資顧客的要求:

　　a)顧客規(guī)定的要求,如:融資額度、期限、償還利息、公司應具備的信用條件和提供的資料;

　　b)隱含要求:如:到期支付本金和利息、因不可抗力造成無法按期還貸應提前通知、提供必要的服務等要求;

　　c)金融行業(yè)的法律法規(guī)要求;

　　d)公司的附加要求。

　　1.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審

　　1.2.2.1評審的時機

　　在產(chǎn)品有關(guān)的要求中,以書面合同的形式確定的,在合同簽定前進行評審;其它要求,在項目開發(fā)策劃中、公司向顧客做出承諾之前,進行評審,在項目運作方案中明確相應的要求,如:隱含要求、適用的法律法規(guī)和公司的附加要求等。

　　1.2.2.2通過評審,應確保:

　　a)產(chǎn)品的要求得到規(guī)定,一般形成文件,如:合同、設(shè)計圖紙、項目運作方案等;

　　b)與以前表達不一致的合同的要求已予解決;

　　c)公司有能力滿足規(guī)定的要求;

　　d)如果顧客提供的要求沒有形成文件,在接收顧客要求前,對顧客的要求進行確認。

　　1.2.2.3評審的方式

　　a)會議評審:適用于項目開盤前對銷售方案中有關(guān)要求(如:購房通用合同)的評審以及集團購買、數(shù)量多、金額大的合同評審;

　　b)書面評審:適用于散戶銷售或租賃的合同評審,以簽署 "合同巡簽單"的方式進行評審。(見Q/TZH-WI-005《合同管理制度》)。

　　合同評審的具體方式以及變更等,見《合同評審控制程序》。

　　1.2.3顧客溝通

　　公司確定并實施以下與顧客溝通的方式和安排:

　　a)策劃與營銷中心負責進行市場調(diào)查,向顧客提供產(chǎn)品目錄,組織顧客現(xiàn)場參觀;

　　b)采取各種方式,如:發(fā)布會、展銷會、廣告發(fā)布、現(xiàn)場講解等,向顧客宣傳介紹產(chǎn)品的有關(guān)信息,包括使用功能和使用方法等。對于廣告宣傳的具體規(guī)定,執(zhí)行Q/TZH-WI-002《廣告宣傳實施辦法》。

　　c)在與顧客的接洽中,征求聽取顧客的意見;經(jīng)常或定期進行顧客走訪,接收和處理顧客投訴,執(zhí)行Q/TZH-WI-041《顧客滿意度調(diào)查及投訴處理規(guī)定》。

篇3：電器公司顧客過程控制工作程序

電器公司與顧客有關(guān)的過程控制程序

1 目的

對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。

2范圍

適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。

1職責

3．1綜合部負責識別顧客的需求與期望、所需物料采購的能力，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責與顧客溝通。

3．2技質(zhì)部負責評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。

3．3生產(chǎn)部負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。

3．4總經(jīng)理負責審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。

2程序

4．1顧客需求的識別

綜合部負責識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如技術(shù)協(xié)議草案、傳真、電話訂單及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中：

a.)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如運輸、保修、培訓等）、價格等方面的要求；

b.)顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習慣上隱含的潛在要求，本企業(yè)為滿足顧客要求應作出承諾；

c.)顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。

4．2對產(chǎn)品要求的評審

4．2．1在投標、接受合同或定單之前，綜合部應對已識別的顧客要求及本企業(yè)確定的附加要求組織相關(guān)部門對標書、合同的產(chǎn)品要求實施評審。

4．2．2評審

4．2．2．1產(chǎn)品要求的評審應在投標、合同簽定之前進行，應確保：

a.)產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；

b.)顧客沒有以文件形式提供要求時（如電話訂單口頭定單），顧客要求在接受前得到確認；

c.)與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標或報價單）已予以解決；

d.)本企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。

4．2．2．2合同的分類

a.)常規(guī)合同：對本企業(yè)定型產(chǎn)品范圍內(nèi)的合同。

b.)特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品開發(fā)或定型產(chǎn)品改進要求的合同。

4．2．2．3綜合部負責將《產(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)部門進行評審。

4．2．2．4評審流程圖

4．2．2．5對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由綜合部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在"發(fā)貨清單"上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。

4．2．2．6對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、技質(zhì)部、綜合部分別對生產(chǎn)能力、交貨日期、質(zhì)量保證能力、物料及時采購能力進行評審，由綜合部負責人填寫《產(chǎn)品要求評審表》并簽名確認；然后綜合部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫《產(chǎn)品要求評審表》的相關(guān)欄目，綜合部經(jīng)理簽名確認即完成評審。

4．2．2．7對于特殊合同，生產(chǎn)部、技質(zhì)部、綜合部應該評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力（包括對顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審）、技質(zhì)部對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進行評審，并在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認，《產(chǎn)品要求評審表》報告總經(jīng)理批準。

4．2．2．8對于口頭定單（如電話定貨），綜合部銷售員負責將相關(guān)內(nèi)容填入《電話（訂單）記錄單》中，經(jīng)雙方確認（可用傳真件、電話記錄等方式確認），并執(zhí)行4.2.2.5～4.2.2.7相應條款的規(guī)定。

4．2．2．9在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由綜合部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。

4．2．2．10綜合部負責保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。

4．3合同的簽定和實施

4．3．1對產(chǎn)品要求評審后，由綜合部經(jīng)理代表本企業(yè)與顧客簽定合同；對于老顧客的口頭訂單或電話訂單，雙方對《電話（訂單）記錄單》的內(nèi)容確認后，即可視為簽定合同。對于新顧客則必須簽定正式合同。

&nb

sp;4．3．2合同簽定后，綜合部負責將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。

4．3．3綜合部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。

4．4產(chǎn)品要求的變更

當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應的文件（如合同、電話（訂單）記錄單等）應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。合同更改后，對更改的內(nèi)容還需再評審。

4．5綜合部負責與顧客的溝通

4．5．1在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，綜合部應該通過多種渠道（如走訪、廣告宣傳、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。

4．5．2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。

4．5．3產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。

3相關(guān)文件

5．1《文件控制程序》。

5．2《顧客滿意程序測量程序》。

4記錄

6．1QR-7201產(chǎn)品訂購單

6．2QR-7202產(chǎn)品要求評審表

6．3QR-7203合同

6．4QR-7204顧客名錄